采购员岗位职责及工作标准Word下载.docx
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正常使用，并将缴费资料整理归档。
按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整12.理归档。
所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。
13.二、年度工作
微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。
1.无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下遵守工作纪律，2.班，不迟到早退。
记录资料齐全、建档规范、程序合规。
3.完成领导交办的其他工作。
4.
采购员考核办法
日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的20每月1.并做好月汇总表，，部门领导签字确认的纸质版）（电子版、采买计划
分。
3分，未报扣1报请学校领导签批后实施。
未及时上报扣
严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影2.分。
3分，影响工作扣1响各部门的正常使用。
未按程序进行一次扣
做好物资采购的验收、3.与各部门做好入库和出库等相关手续，
交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有
1资料整理归档，建立采购工作台账。
每项工作未按程序进行一次扣
2分，归档资料不全扣
2未建立供应商信誉度的评估（每月更新）扣4.做好对采买物资的退货、联络工作，负责物资使用部门的协调、5.分。
3未处理扣分，1未及时处理扣确保让使用部门满意。
换货工作，
每月6.日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统19与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划计出来，
1分，未对接扣1情况。
一项未及时结账扣
并于每年做好学期的采购情况统计表，按照每月的采购计划，7.分，1未及时统计扣整理资料存档。
月上报给分管校领导，1月和7的
3未统计扣
每月负责协调供电局的工作，8.做好电费及时缴纳学校的电费，
的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校
3分，未缴纳扣1下年的电费预算。
未及时缴纳扣
依据查抄数日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，1每月9.据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。
未
3分，未建立台账扣2分，未查抄扣1及时查抄扣
1.按照办公用品、文体用品、保洁用品统一采买的通知要求，每月20日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。
2.根据领导签批的采买计划，严格采购工作程序，自觉接受纪检监察监督，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。
3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。
4.做好物资供应商的信息收集工作，做好供应商信誉度的评估、物品价格的对比，优化采买的选择，建立起牢靠的物资供应网络，做到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。
5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。
6.每月19日之前，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。
7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。
8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。
9.每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。
10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学院下年的水费预算。
11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。
12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。
13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。
二、年度工作
1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。
2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。
3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。
4.完成领导交办的其他工作。
1.每月20日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。
未及时上报扣1分，未报扣3分。
2.严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。
未按程序进行一次扣1分，影响工作扣3分。
每项工作未按程序进行一次扣1分，归档资料不全扣2分。
4.未建立供应商信誉度的评估（每月更新）扣2分。
未及时处理扣1分，未处理扣3分。
6.每月19日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。
一项未及时结账扣1分，未对接扣1分。
未及时统计扣1分，未统计扣3分。
未及时缴纳扣1分，未缴纳扣3分。
9.每月1日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。
未及时查抄扣1分，未查抄扣2分，未建立台账扣3分。
10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的水费预算。
未及时抄报扣1分，未抄报扣2分，未建立台账扣3分。
未及时统计处理扣1分，未处理扣3分。
未及时缴费扣1分，未缴费扣3分。
13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误。
根据情况扣分。
迟到早退（上下班时间15分钟前后）一次2分，请病假一天0.5分，事假一天1分，三天以上按学校考勤制度执行。
会议请假一次1分，未请假未到会一次3分。
未按要求完成视情况考核。
采购员工作内容及岗位职责
回复1楼2012-11-27
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。
负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。
单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。
依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。
协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
一、工作概要：
二、主要职责：
1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。
并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、协助财务中心做好对帐工作。
11、定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、服从上级临时安排的其它工作。
采购跟单员工作岗位职责
1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。
3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。
4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
8、协助采购员做好对帐工作。
9、服从上级临时安排的其它工作。
采购工程师工作岗位职责
1、统筹安排本部门的具体工作。
2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。
3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。
4、掌握公司使用的原材料、辅料、工（治）具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。
5、通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。
6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。
8、部门5S管理工作的PDCA循环运作。
9、定期向总监汇报工作情况和改善方案
采购文员工作岗位职责
1、《入库单》的接收和签回。
2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。
3、供应商文件、资料的管理。
4、每月不良品处理情况的跟进。
5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。
6、模具的建档和帐目的管理。
7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。
8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。
10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果
采购部门管理职责
一、部门概要：
1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;
2、负责供应商的评审、考核及管理;
3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
5、配合公司进行原材料的采购成本控制;
6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;
7、完成其它部门的临时采购需求;
8、完成上级交待的临时工作任务;
9、向上级汇报工作。
工作职责：
采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;
考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。
按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;
负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息;
对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）;
市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略;
依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。
订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。
与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;
加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确;
做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
1．了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2．了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
3．注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。
6．采购的形式有两种：
一是购销，二是
7．采购的货款也有两种：
一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8．客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
9．在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
10．进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
采购员岗位工作职责
1、负责矿山生产材料后勤物资的采购、供应工作；
2、掌握了解生产和后勤物资的需求情况，保障生产中缓急配件的供求。
3、遵守财务制度，完善有关手续，凡进矿山物资原则上必须具有清单和发票，完善有关手续后方能入库。
4、外购的物资要计量准确，单据齐全，不得随意购买无证、假冒产品。
5、定期进行帐目核对，材料盘点。
6、采购食堂所需物资时，须由后勤管理员对品类、品相、数量进行核对，核对无误签字后方可财务报销。
7、采购人员必须做到自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本，不得以任何理由索取回扣或多开票据金额，一经发现除如数收取回扣及多开票据的金额外，再处以同等资金数额的罚款。
8、完成领导交办的其它工作。
采购员工作岗位职责
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1.解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2.熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3.遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4.配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。
5.对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6.追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
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