采购员岗位职责及工作标准Word下载.docx

1、正常使用，并将缴费资料整理归档。按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整12.理归档。所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。13.二、年度工作微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。1.无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下遵守工作纪律，2.班，不迟到早退。记录资料齐全、建档规范、程序合规。3.完成领导交办的其他工作。4.采购员考核办法日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的20每月1.并做好月汇总表，部门领导签字确认的纸质版）（电子版、采买计划分。3分，未报扣1报请学校领导签批后实施。未及时上报扣严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影2.分

2、。3分，影响工作扣1响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣做好物资采购的验收、3.与各部门做好入库和出库等相关手续，交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有1资料整理归档，建立采购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣2分，归档资料不全扣2未建立供应商信誉度的评估（每月更新）扣4.做好对采买物资的退货、联络工作，负责物资使用部门的协调、5.分。3未处理扣分，1未及时处理扣确保让使用部门满意。换货工作，每月6.日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统19与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划计出来，1分，未对接扣1情况。一项未及时结账扣并于每年做好学期的采购

3、情况统计表，按照每月的采购计划，7.分，1未及时统计扣整理资料存档。月上报给分管校领导，1月和7的3未统计扣每月负责协调供电局的工作，8.做好电费及时缴纳学校的电费，的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校3分，未缴纳扣1下年的电费预算。未及时缴纳扣依据查抄数日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，1每月9.据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未3分，未建立台账扣2分，未查抄扣1及时查抄扣1.按照办公用品、文体用品、保洁用品统一采买的通知要求，每月20日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，

4、报请学校领导签批后实施。2.根据领导签批的采买计划，严格采购工作程序，自觉接受纪检监察监督，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。4.做好物资供应商的信息收集工作，做好供应商信誉度的评估、物品价格的对比，优化采买的选择，建立起牢靠的物资供应网络，做到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。6.每月19日之前，将负责的部门各项开支情况统计

5、出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。9.每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学院下年的水费预算。11.每月按照

6、学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。二、年度工作1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。4.完成领导交办的其他工作。1.每月20日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施

7、。未及时上报扣1分，未报扣3分。2.严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣1分，影响工作扣3分。每项工作未按程序进行一次扣1分，归档资料不全扣2分。4.未建立供应商信誉度的评估（每月更新）扣2分。未及时处理扣1分，未处理扣3分。6.每月19日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。一项未及时结账扣1分，未对接扣1分。未及时统计扣1分，未统计扣3分。未及时缴纳扣1分，未缴纳扣3分。9.每月1日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营

8、户的电费消耗工作台账。未及时查抄扣1分，未查抄扣2分，未建立台账扣3分。10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的水费预算。未及时抄报扣1分，未抄报扣2分，未建立台账扣3分。未及时统计处理扣1分，未处理扣3分。未及时缴费扣1分，未缴费扣3分。13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误。根据情况扣分。迟到早退（上下班时间15分钟前后）一次2分，请病假一天0.5分，事假一天1分，三天以上按学校考勤制度执行。会议请假一次1分，未请假未到会一次3分。未按要求完成视情况考核。采购员工作

9、内容及岗位职责回复1楼2012-11-27供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。一、工作概要：二、主要职责：1、解所负责物料的规格

10、型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交原材料价格跟踪情况表及市场调查报告。3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的合格供应商一览表。4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。8、跟催相关部门对样品的确认结果

11、并在当日内回交供应商。9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。10、协助财务中心做好对帐工作。11、定期或不定期向采购主管汇报工作。12、服从上级临时安排的其它工作。采购跟单员工作岗位职责1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。2、及时更新相关材料的合格供应商一览表及相关资料。3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。7、服从采购员的

12、日常工作安排，并每日做好日清工作。8、协助采购员做好对帐工作。9、服从上级临时安排的其它工作。采购工程师工作岗位职责1、统筹安排本部门的具体工作。2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。4、掌握公司使用的原材料、辅料、工（治）具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。5、通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。8、部门5S

13、管理工作的PDCA循环运作。9、定期向总监汇报工作情况和改善方案采购文员工作岗位职责1、入库单的接收和签回。2、采购订单的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。3、供应商文件、资料的管理。4、每月不良品处理情况的跟进。5、厂商品质异常通知单的传真，跟进回传，并复印分发。6、模具的建档和帐目的管理。7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果采购部门管理职责一、部门概要：1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核

14、;2、负责供应商的评审、考核及管理;3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;5、配合公司进行原材料的采购成本控制;6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;7、完成其它部门的临时采购需求;8、完成上级交待的临时工作任务;9、向上级汇报工作。工作职责：采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。按照要求

15、保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息;对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）;市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略;依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时

16、信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确;做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;1了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。2了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。3注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。4根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。5要与

17、供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。6采购的形式有两种：一是购销，二是7采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。8客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。9在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。10进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。采购员岗位工作职责1、负责矿山生产材料后勤物资的采购、供应工作；2、掌握了解生产和后勤物资的需求情况，保障

18、生产中缓急配件的供求。3、遵守财务制度，完善有关手续，凡进矿山物资原则上必须具有清单和发票，完善有关手续后方能入库。4、外购的物资要计量准确，单据齐全，不得随意购买无证、假冒产品。5、定期进行帐目核对，材料盘点。6、采购食堂所需物资时，须由后勤管理员对品类、品相、数量进行核对，核对无误签字后方可财务报销。7、采购人员必须做到自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本，不得以任何理由索取回扣或多开票据金额，一经发现除如数收取回扣及多开票据的金额外，再处以同等资金数额的罚款。8、完成领导交办的其它工作。采购员工作岗位职责来源：本站原创发布时间：2009-09-0922:10:17查看次数：6551.解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。2.熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交原材料价格跟踪情况表及市场调查报告。3.遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的合格供应商一览表。4.配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。5.对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。6.追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。7.追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发