业务计划管理程序含表格文档格式.docx

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收集数据

评审数据确定目标

制定计划

审批发放计划

实施、控制和更新

4、程序内容

4.1业务计划的制订

4.1.1业务计划包括中长期业务计划、年度业务计划，均为受控文件，按《质量体系文件控制程序》要求进行控制。

内容可不提供第三方审核，但业务计划的制定应体现自上而下的原则。

4.1.2中长期业务计划由办公室组织各职能部门就本公司3年内新产品的开发；

老产品的改造；

质量改进以及新技术采用；

安全环保设施改进计划；

各项经济技术指标等作总体规划。

中长期业务计划编制后，由办公室组织多方论证小组进行评审，由厂长批准后，作为编制年度业务计划的依据。

4.1.3年度业务计划具体内容可包括：

a）市场需求及增长计划、顾客满意计划、销售计划；

b）研制开发计划、技术改造计划；

c）产品成本降低计划、质量成本计划；

d）质量目标计划；

e）生产率持续改进计划；

f）质量持续改进计划；

g）人力资源开发计划；

h）健康、安全及环境改进计划；

i）公司形象计划等。

根据领导层对年度工作的安排及各部门的意见,办公室进行汇总,形成企业年度业务计划。

4.1.4业务计划制定的依据：

以对竞争产品的分析和国内外汽车行业以及本公司的基准确定为基础，采用适当的方法，确定本公司发展目标。

具体要求如下：

a）国内外同类产品水平；

b）竞争对手分析；

c）公司生产能力、生产率、资源以及产品现状和质量水平；

d）产品的基准制定；

e）当前和未来顾客的期望。

4.1.5年度业务计划的具体内容由各职能部门根据本公司具体情况进行分析后，按上述内容组织编写，部门负责人审核，办公室组织多方论证小组进行评审，最高领导批准后由办公室控制。

4.2业务计划的实施

4.2.1各职能部门每月将实施情况报办公室，由办公室根据实施情况进行考核。

4.2.2业务计划实施进程中出现的问题，由各职能部门分别与各责任人员联系，不能协调解决的问题，及时报办公室协调解决，由办公室组织督促解决。

4.2.3业务计划实施过程中，由办公室组织与竞争对手比、业务目标的进展比，并对管理目标实施情况进行监控，半年分析一次并形成“业务计划实施分析报告”。

4.2.4要以各种形式，如会议、培训、板报等，将业务目标告知员工。

4.3业务计划的考核

4.3.1业务计划的实施情况由办公室具体掌握。

对“业务计划实施分析报告”中存在的问题应分析原因，提出整改措施，组织有关部门人员认真整改，并将整改措施汇总报厂长批准，作为管理评审的输入。

4.4业务计划的更改及评审

4.4.1业务计划在实施过程中，确因客观原因不能按计划实施时，或根据分析报告所分析的结果确定需要进行修改时，由相关职能部门提出更改申请，报最高领导批准后，及时更改计划。

4.4.2对于重大项目或业务计划的更改，由管理者代表组织有关职能部门进行评审，评审后由最高领导批准，办公室组织跟踪实施，以确保整个计划的沟通与完整性。

4.4.3业务计划的修改执行《质量体系文件控制程序》中的规定。

5、相关程序

《质量体系文件控制程序》

《主要过程绩效指标及监控方法》

6、质量记录：

业务计划实施分析报告

一、报告内容

根据2019年业务计划，对2019年1-7月份业务实施情况进行分析。

二、报告目的和作用

及时总结工作情况，掌握工作进度，持续改进。

三、基本工作情况分析

根据2019年业务计划，2019年的工作就是做好“2”件事：

打基础，上能力。

打基础：

除了进一步落实2018年的已建立的10个基础外，还需加强制度基础，竞争力基础，市场基础，人力资源基础和班组自主改善活动基础。

分析：

①在加强制度基础方面，已能做到在工作中认真执行规章制度，发现问题，及时改善。

②在竞争力基础方面，我们一直努力培养并树立庆达特有的管理文化与核心竞争力基础，但这种蕴涵于企业内质中的能力需要一定的时间慢慢积累。

③在市场基础方面我认为还需加强，需拓展市场了解庆达的途径，如网络途径等。

④现由于人员流动率较大，部分岗位还没有熟练的人力资源基础，如冲压工、IPQC等。

⑤公司在5月份成立了自主改善评审委员会，并鼓励员工从节约成本，提高效率等方面提出改善建议，员工从5—7月份共提出46项自主改善，其中有35项通过评审，通过率为76.09%，但其中为S级的仅有一项，且改善建议多为管理级人员提出，说明员工的自主改善意识并不足，思考创新意识不强，管理人员须对一般员工加以宣传引导。

上能力：

2019年需形成现场统一配送、产生新的生产样式及其检验、信息流推动的生产组织、模修和设备修、新的产能、学习、控制成本、保持额定效率等的能力。

①现已形成生产资料统一配送能力，现场配置了3名物流工务员，冲压工几乎无需离开机台，为进一步提高生产效率腾出功能空间。

②已产生新的生产样式及其检验的能力，焊接区在6月低试生产第一批焊接件，内部实验室基本建成，检验设备已在7月份购入并正常使用。

③订单驱动与信息流推动的生产组织能力已形成，已经实施了内部生产计划的转动签发，形成订单驱动生产，避免盲目生产与大量成品在库，但材料预备数量还须明确，现场材料占据较多空间。

④大幅度降低在线修理时间为管理核心的模修、设备修能力已基本形成，从4月份开始，利用绩效考核等方式降低在线的模修、设备修时间，具体改变如下：

⑤2019年3月份添加3台200T冲压机，7月份添加1台250T冲压机，公司不断投资新机器来增加产能；

⑥员工学习的能力还有待发掘提高，这种学习能力不是单纯的读书能力。

它是学习行为全过程和学习与工作相联系过程中的全面的学习能力。

学习能力体现的是独立自主、自觉主动的学习行为。

能力包括：

敏锐洞察和发现新知识、新技能的能力；

善于根据工作的实际学习、掌握和吸收新知识、新技能的能力；

学以致用的能力以及创新能力。

公司通过有限的时间对员工进行培训很难让员工拥有上述的能力，但必须加以引导，让员工有意识地提高自我，最终使得个人积累促使集体进步。

⑦控制成本的能力基本达成，但我认为还须更全面对成本进行管理与控制，对其进行分摊列支，并在发现问题后及时修改。

其中包括产品生产成本，也包括产品设计及试制成本、资金筹集成本、材料采购成本、销售费用、管理费用、财务费用、质量成本、人力资源成本等等。

⑧已有保持额定效率的能力，并有部分员工成绩突出，经统计大冲线6月份可达到5.73冲次/分钟，7月份可达到5.42冲次/分钟。

四、各业务板块分析

1、效率板块

①全员劳动生产率是效率的主要象征，反映公司的生产效率和劳动投入的经济效益，1-7月份具体情况如下：

从上图看出：

2月份放年假和4月份受日本地震影响，全员劳动生产率都较低。

自X12D产品量产开始，全员劳动生产率直线上升，7月份达到41751.67，比08年广州丸顺的全员劳动生产率高出0.21%。

1-7月份平均每月劳动生产率为27689，比去年平均劳动生产率多出21.3%。

虽然1-7月份平均每月劳动生产率还未达到“≥3万/月/人（平均）”，但按照X12D产品量产（即5—7月份）的平均劳动生产率保守计算，8-12月份可共达到185609.07，这样保守计算2019年平均每月全员劳动生产率可达到31619.72，比目标高出5.4%。

②生产总值：

1-7月份生产总值为26888210.64，平均每月为3841172.95，比去年平均月产值增加41.33%。

按照1-7月份平均每月生产总值预算8-12月份生产总值，全年最少可达到46094075.4，计划目标“确保实现4200万”可达到，甚至超出更多。

③月冲次稼动率

由上图可看出：

月冲次稼动率是处于一个平缓上升状态，5月份开始接近目标值（≥90%），6月份达到理想状态。

1-7月份平均每月冲次稼动率为只有78.4%，其中大冲线6月份可达到5.73冲次/分钟，7月份可达到5.42冲次/分钟，所以主要是小冲线订单不饱满导致冲次稼动率较低。

2、市场开发板块

1与东洋橡塑合作的前期准备工作正在进行中，努力争取成为其正式签约客户。

发展了一个新客户“广州丸顺”，7月份确定了合作关系，8月份开始正式合作。

2X12D正式量产，每月份生产总数量如下图：

3、新的生产样式开发板块

筹建板材焊接线（机）形成板金件的焊装能力

2019年7月份已完成

筹建焊接检测能力（初步设想将李总一楼办公室改为测试室）

形成小冲落料自保障（小冲送料机）

已增加200T落料机一台

4、质量控制板块

1客户投诉与客户满意度

X12D产品5月份开始量产，由于熟练的操作资源不足，引起较多客户投诉。

客户满意度也从5月份开始降低，在1-4月份都为A级，5月份C级，6、7月份为B级。

2产品一次检验合格率、产品报废率与不良质量成本

本年度的七个生产月不良质量成本（不良总值/生产总值）平均为3.505‰，比去年降低0.881‰，持平缓下降的良好趋势（如上图），主要原因是生产总值从4月份开始不断上升，不良总值平缓降低。

降低不良总值需要产品报废率与产品一次检验合格率共同作用，因返修费用从2月份开始减少（返修工减少到一名），产品报废率也平缓下降。

但产品一次检验合格率并未控制在范围内，特别是非汽车件的产品一次检验合格率一直未能达到目标（≧99.75%），1-7月份非汽车件一次检验合格率平均为96.67%，而汽车件则为99.60%。

3不良流出：

1-7月份的不良流出保持在一个稳定状态，每月都达到目标（≦6PPM）。

5、人力资源与培训板块

1员工定员

根据业务计划，2019年员工定员控制在135人/月以下，但自3月份起每月平均人数都超过135人，若各岗位招聘完毕，公司总人员至少有155人，比计划人数多出至少20人，相应的成本支出也将增加。

2人员流失率

1-7月份员工流失率一直处于较高水平，员工流失率过高，一方面造成人力资本的损耗，使公司经营成本不断增加；

另一方面，无熟练的人力资源基础，对产品的质量等方面也有一定影响。

公司要做到有具体办法尽量避免人才流失过高及人才流失后可以迅速找到合适的顶替人选，努力将损失降到最低。

3特殊岗位（电工、叉车司机、货车司机）全部都持证上岗；

新员工100%完成能力评定；

天车操作员实行内部培训，只有通过理论、实践考试才授予天车操作资格。

在员工培训方面我认为做的还不够，培训是为企业提供新的工作思路、知识、信息、技能，增长员工才干和敬业、创新精神的根本途径和极好方式，是最为重要的人力资源开发，现在对于员工培训投入的精力还远远不足。

4公司年初开始优化考核指标，完善干部绩效考核方案，并在四月份开始实施，以下是4-7月份管理人员与班组的考核平均分数：

绩效考核有利于公司经营业绩、重要指标等的优化，特别是班组长的绩效考核是非常重要的，班组是企业的细胞，是企业一切生产经营管理活动的最终落脚点。

加强班组建设，有利于提高全员劳动生产率。

随着公司继续发展壮大，应把绩效考核当做一个重要工作来抓，扩大绩效考核的员工覆盖面。

绩效考核不论对员工还是公司本身，只要运用得宜，都可以产生相当巨大的正面效果。

6、设备设施策划与评估板块

策划适宜焊装的设备设施

已完成

新增250吨、200吨各一台，160吨两台，形成

250/200/200/160/110和110/110/110/80/80两条小冲线

4月份增加200吨3台，7月份增加250吨1台

评估增加1台800吨机械式冲压机的可能性

正评估增加一条大冲线

配齐模具机加工设备，完善除电加工外的模具加工（修理）能力（从庆扬调拨一台车床、一台台钻）

初步建立监视测量的产品测量室及应用设备

7、员工满意度板块

组织第一届“动感庆达”运动会

未完成

根据公司经营状况，适度增加员工薪酬

2019年1月已完成部分，计划年底进行适度调整

组织员工集体旅游

今年6月份进行了一次员工满意度调查，反映员工对个人成就感、公司绩效、部门管理绩效、各层面的执行力状况、激励措施及其效果、自主改善等各方面的满意度或意见。

管理人员有重视调查结果并积极应对，但这次调查的范围相对狭窄，不能具体反映大部分员工，特别是一线员工的真实意见。

8、安全与环境板块

11-7月份没发生恶性伤害事故，轻伤发生共计16起，平均每月轻伤发生频率为0.34%，其中大部分工伤都为手套破裂而造成，所以设法改善手套质量是降低轻伤发生频率的主要方法。

5S活动自今年4月份开始实施，每月进行“定期、不定期”两次检查，实施效果明显，取得不错的成绩，但还要坚持不懈进行下去。

重点还需加强培训车间班组长的管理意识与能力，加强对一线员工的5S要求培训，使所有人员都参与到活动中。

5S管理，不只是现场的清洁和清扫，其实质是对员工高“素养”的要求。

对于车间5S管理，管理意识有待进一步加强，环境整顿有待进一步规范，狠抓细节有待进一步严格。