塑料制品项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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为了进一步适应国内经济建设的新形势，满足我国城市建设、人民生活对各种日用生活塑料制品的需要，某某县某某镇某某塑料制品厂组织技术人员对塑料制品市场进行了深入的调查研究，认为塑料制造行业还有广阔的市场空间，尤其是与人们生活息息相关的塑料盒、塑料凳等日常生活用品前景更是广阔。
因此决定实施生产塑料盆、塑料凳等塑料制品的新建项目，必将取得较好的经济效益。
1.6研究工作概况
某某市某某建筑工程咨询有限责任公司接受项目承办单位的委托，对该项目的情况进行了调查了解，对销售市场进行了预测，对相关情况进行了分析，在此基础上，对该项目的必要性、可行性、建设规模、建设内容、建设条件、技术方案、投资环境等进行了研究，并对投资估算和资金筹措进行了核实，根据有关数据进行了必要的财务评价，编制了该项目的可行性研究报告。
1.7项目概况
1.7.1项目建设地点
该项目为新建工程，项目选址在某某县某某镇草桥头村村东。
1.7.2建设内容
该项目计划总用地面积0.17公顷（2.55亩、1653.3m2）；
全部为原有建筑600m2（生产及辅助设施建筑为530m2、生活办公建筑70m2）。
购置注塑机、粉碎机、水泵等设备11台套。
1.7.3建设规模及产品方案
1.7.3.1建设规模
年产30万个塑料制品。
1.7.3.2产品用途
项目主要生产塑料盆、塑料凳，主要是为人民生活提供方便。
1.7.4原材料及来源
该项目正常年份下需要100吨塑料及少量添加剂。
由项目所在地周围塑料厂采购。
1.7.5项目建设期
由于该项目建筑物全部为原有不需要重建，项目建设期初步拟定1个月。
1.7.6投资估算及资金筹措
1）总投资
项目总投资70万元人民币，其中建设投资65万元，全部是固定资产投资，生产流动资金5万元。
在建设投资中，建筑工程费用18.76万元、设备购置费用12万元、设备安装费用1.2万元、土地使用费用10万元、工程建设其他费用19.7万元、基本预备费3.34万元。
根据国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告编制的有关规定，本报告中有关资金运用及财务分析，一律以人民币为单位。
2）资金筹措
项目总投资70万元，均由某某县某某镇某某塑料制品厂自筹解决。
3）生产年限
暂定20年。
1.7.7社会效益和经济效益
该项目在正常年份下，年各种经营收入180万元，上交增值税税金及附加11.47万元，年利润总额13.7万元，年缴纳所得税3.34万元，税后利润10.27万元。
项目税后投资财务内部收益率16.51%，项目税后投资财务净现值20.51万元，税后投资回收期6.19年。
项目的建设能使一定的农民和下岗职工从事短期的建筑、安装、装修等工作，提高他们的收入，生活得到了可靠的保证。
项目建设完成投入使用后，可吸收6人到项目就业，既提高了他们的生活水平，又促进和谐社会的发展，有利于维护安定团结的社会局面。
1.7.8主要技术经济指标见下表（见下页）
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1.
项目建成后正常年产量
万个
30
2.
项目正常生产后劳动定员
人
6
3.
项目建设用地面积
亩
2.55
4.
建设期
月
1
5.
总投资
万元人民币
70
6.
资本金
7.
年均销售收入
180
正常年份下
8.
年均增值税金及附加
11.47
9.
年均总成本
154.83
10.
年均固定成本
40.15
11.
年均可变成本
114.68
12.
年均利润总额
13.7
13.
年均所得税
3.34
14.
年均税后利润
10.27
15.
总投资收益率
%
19.57
16.
资本金净利润率
14.67
17.
总成本费用利润率
8.85
18.
财务内部收益率
16.51
税后
19.
财务净现值
20.51
税后、i=15%
20.
投资回收期
年
6.19
税后含建设期
21.
盈亏平衡点
33.3
销售收入
22.
项目总耗能
tce
39.41
23.
万元产值综合能耗
0.035
24.
万元产值水耗
M3
0.29
25.
万元增加值综合能耗
0.87
1.8初步结论
该项目的建设符合国家的宏观经济政策和可持续发展政策，符合国家科技发展政策，符合某某县工业发展的总体布局和经济发展规划，对于发展某某县经济，调整某某县产业结构，增加人民就业机会，提高企业效益，都具有十分重要的意义，并且社会效益显著。
从财务盈利能力分析来看，该项目投资利润率、投资利税率、总成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目有较强的盈利能力；
从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。
因此，该项目从财务上来看是可行的。
第二章项目建设的的背景和必要性
2.1项目的背景
相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。
从《2013-2017年中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告》数据统计，我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。
2001-2010年我国塑料制品产量年均增幅维持在15%以上，2010年我国塑料制品总产量达到5830万吨。
从需求来看，目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。
据前瞻网统计，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30:
70，不及世界平均的50:
50，更远不及发达国家如美国的70:
30和德国的63:
37。
未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级，我国塑料制品需求预计可保持10%以上的增速。
塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。
随着《振兴石化行业规划细则》的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。
我国塑料制品市场需求主要集中于生活日用品、农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合我国产业发展的方针、政策
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中特别指出：
在第十二个五年规划期间，要“深入贯彻节约资源和保护环境的基本国策”，2005年12月国务院下发的《促进产业结构调整暂行规定》，明确指出“积极发展新材料产业，支持开发具有技术特色以及可发挥我国比较优势的光纤材料、高性能结构和新型特种功能材料等产品。
”
塑料制品业主要应用领域包括农业、建筑业、日用消费品行业、汽车业、家用电器业和通讯设备业。
2012年尽管国际经济形势十分复杂，但是国内经济的平稳较快发展，下游行业持续较快增长，仍带动塑料制品行业投资大幅增长。
尽管政府对房地产市场调控愈发严厉，对商品房建设带来一定影响，但在保障性住房建设步伐加快的推动下，房地产开发投资仍呈上升趋势；
建筑业、日用消费品行业、家用电器业和通讯设备业等其他下游行业投资增速也保持在较高水平,其中建筑业投资增速达45.5%，通信设备、日用消费品、计算机及其他电子设备制造业投资增速高达39.4%。
2011年9月17日，在工信部召开的《新材料十二五规划》解读会议上，明确指出“十二五”期间，新材料行业将重点发展“六大领域”，其中包括塑料制品等先进高分子材料，塑料制品业发展前景广阔，符合国家塑料制品业产业政策。
2.2.2符合我国建设节约型社会和环境保护的政策
随着经济的发展，科学技术水平的提高，日用塑料制品应用日益广泛，遍布人们生活的各个方面。
日用塑料制品主要指日常生活中使用的塑料制品。
主要包括：
塑料盆、塑料托盘、塑料衣架、塑料碗、塑料勺、塑料篮等等。
但是目前市场上的一些日用塑料产品，由于原料、工艺等方面的原因，还存在着一些问题，特别是质量低下，使用寿命短，容易破损，对水资源造成极大的浪费。
一些塑料制品对环境污染问题更为严重，含有对人体有害物质，使环境受到二次污染，影响了人民群众的身体健康。
含有有害挥发物质的塑料制品长期使用，给人们的生活造成了一定的污染，对人们的生命安全和身体健康构成严重的威胁。
联合国教科文组织统计，进入20世纪以来，人类患病明显增多，患病可能性从二十世纪五十年代的40%猛增到80%以上，尤其癌症、器官病变等恶性疾病，患病率增加130%以上。
据专家分析，都与在生产和生活中接触各种有害物质有关。
而造成这种后果的主要原因，就是生产原料和技术水平所致。
该项目生产的塑料制品，由于严把用料关，采用先进的工艺和高科技的方法，其产品无毒、安全、无残留、无挥发，达到或超过同类产品卫生标准，符合欧洲Ⅲ段的要求，将使其产品的安全系数大大提高，向社会提供大量安全、可靠的绿色产品，为人们的身体健康和生命安全提供了可靠的保证，从而进一步促进各项事业发展，因此，该项目的建设符合我国建设节约型社会和环境保护的政策和趋势。
2.2.3符合当地经济发展的需要
该项目建成后，能为当地以及国内市场提供一定数量的塑料盆、塑料凳，方便广大群众，能够促进经济发展。
同时该项目建成后将安排6人就业，使他们每人每年增加30000元左右的收入，既为发展当地经济做出贡献，又为巩固某某团结的社会局面发挥了积极作用。
第三章厂址选择和建设条件
3.1厂址选择
该项目拟建地址在某某县某某镇草桥头村村东。
其具体方位是：
东临刘长权捡纸厂，南临吴启明织布厂，西至明扬机械厂，北临村路。
所在区域交通运输便利，水、电、讯等生产、生活辅助设施较为完善，有利于项目建设。
3.2建设用地情况
某某县某某镇某某塑料制品厂新建项目计划用地面积0.17公顷（2.55亩、合1653.3m2），原为菜被厂，后该企业由于经营不善停产后厂房一直闲置。
该地块为某某镇乡两级规划工业用地，土地为购买。
该用地远离居民区，无地下文物和各种地下建筑、地下管道，无地下矿藏，无国家自然保护区、文物、景观等环境敏感点，用地形状为近似矩形。
3.3土地利用现状
该项目地处某某东部，该地域属于沙壤，由于沙化严重，地力瘠薄，不适于耕作，历年来是建筑、道路用于施工原料生产用地，已无法耕种；
为了有效地利用土地资产，发展经济建设，2013年，经某某县政府研究，人大会议通过，并报请市有关部门批准，该地块被确定为某某镇乡两级工业建设用地，用于工业企业建设。
3.4自然条件
1）区域概况
某某县地处环渤海、环京津开放开发中心地带，京、津、唐金三角中心，经济较发达，2012年实现国内生产总值308.30亿元，财政收入17.02亿元，城镇居民可支配收入22400元，农民人均纯收入14533元；
农业方面，某某县是传统的农业大县，素有“冀东粮仓之美称”，是国家确定的粮食生产基地县、省蔬菜生产基地和瘦肉型猪生产基地，农业发展前景广阔，近几年来，形成了蔬菜、果品、畜禽三个主导产业，产品主要供应京、津、唐及东北市场；
工业方面，工业门类齐全，已初步形成了电子、建材、钢铁深加工、机械、化工、造纸等六大主要产业，全县产品生产技术及规模有的位于全国甚至亚洲的前列；
教育方面，某某县教育事业发达，全县目前有公办中小学校148所（高中3所，初中27所，小学118所），幼儿园122所，乡镇成人教育学校20所，民办学校（园）14所。
另有职教中心、成教中心、特教中心、教师进修学校各1所。
共有在校学生68968人（不包括幼儿园），教职员工7266人。
在历年高考中，某某县考生的上段率、录取率均在全市先进行列；
商业上，初步形成了以建材、家具、小商品、农产品等大型专业批发市场为龙头，城乡集贸市场为基础的市场体系，其中某某小商品批发市场已发展成为全国十大小商品批发市场之一，年交易额达100多亿元，目前金玉农产品批发市场等综合市场，陆续投入使用；
基础建设方面，近年来，某某县在城市建设方面不断加大改造力度，城区主要街道形成了一道道靓丽的风景线，城区功能更加完善，城市品位进一步提升，已初步完成了小城镇建设的规划，形成了具有一定规模的现代化城镇，项目所在地的社会经济结构、教育、文化情况，对于项目的建设以及发展，都将起到保证和促进作用。
2）自然条件
某某县地处中纬度内陆地带，属于北温带大陆性季风气候，冬季盛行西到西北风，夏季盛行东到东南风，春秋两季为过渡期。
冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，四季分明，全年无霜期平均185天。
项目建设地域气候条件对于项目的建设无不良影响。
3）地质条件
该区域位于某某县南部，属平原区。
据某某市地震局提供的材料表明：
某某处于宝坻-某某-滦县地幔隆起带之上，莫霍面埋深34公里，康拉面埋深18公里，深度由南向北逐渐增大，不存在急剧变化带，故不存在穿越莫霍面或康拉面的深大断裂，虽然分布浅型断层，但均不属于活动断裂，一般与地震无关。
某某县地壳构造简单，基底断裂不发育，基岩隆起，地表地形平坦开阔，地壳内岩性以结构密实强度高的砂砾石等粗料物质和粘性为主，除地表有几米厚的粘性土外，地表以下数十米间为夹有多层粘性的密砂类的地层，该项目域内各山峰南麓以沙壤黄土为主，北麓部分地区红黏土相间，其他地域均为砂壤土；
地基承载力标值为160KPa，工程地质条件良好，有利于项目的施工。
4）交通条件
某某市有京哈、京秦、大秦铁路干线横贯全市，境内铁路总里程为730公里，是全国铁路密度最高的地区之一；
京唐港于1993年7月正式通航，2011年上半年，货物吞吐量达6738万吨，增幅14.3%；
高速公路密度已达到发达国家水平，被国家列为全国46个公路主枢纽城市之一，唐津、京沈、唐港、西外环四条高速公路构成了环绕市区辐射全市的“O+X”型网络位于某某市西郊的飞机场正在建设之中。
某某县位于某某市西部，距某某市市中心35公里，地处华北、西北、东北三北地区的中心地带，交通发达，京秦、大秦电力化铁路、京哈南干线公路、京沈高速公路横贯东西，构成了四通八达的铁路、公路运输网。
该项目距县城不到10千米，项目紧临102国道，四周道路四通八达，交通极为便利。
3.5生产条件
3.5.1市政配套条件
1）供电
本工程厂区原有配电室，用电设备总功率61.6kw，安装无功功率自动补偿装置，采取就地补偿的方式。
补偿后COSφ=0.95，变压器总容量80KVA，全年耗电为32.07×
104KWh。
供电电源来自华北电网某某县电局某某镇35KV变电站，电源按两路10KV考虑，10KV系统采用单母线分段接线。
2）供水
本工程用水由项目打井1眼并安装供水设施解决，其水质、水量完全符合生产用水的需要和我国现行的生活饮用水标准，该项目投入运行后，生产用水为300m3，生活、绿化、清洁用水为290m3，年总用水量为590m3。
3）排水
该项目生产用水，主要是用于模具、产品和有关设备的冷却和车间除尘降温用水，不含任何致病菌和高污染物，冷却用水并可循环使用，基本上不向外排放。
生活排水量207m3，主要是生活污水、雨水排入当地市政排水管网。
排水水质应达到国家允许排放标准。
3.6土地利用合理性分析
该项目属于工业建设项目，其土地利用合理性分析，要根据国家国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）文件进行分析。
该项目在国民经济行业分类中属于塑料制品业中其他塑料制品业（编号为C-30-308-3081），计算用地控制指标按塑料制品业指标进行比照。
3.6.1投资强度控制指标
投资强度是项目用地范围内单位面积固定资产投资额，其计算公式是：
投资强度=固定资产投资总额/用地面积（公顷）=70万元/0.17公顷=411.76万元/公顷，符合国家《工业项目建设用地控制指标》中该项目在某某县的规定。
3.6.2容积率控制指标
容积率是项目用地范围内总建筑面积与项目总用地面积的比值，该项目工程原有建筑面积共600m2，因为生产车间和库房高度超过8米，按照规定计算容积率时双倍计算，因此该项目容积率为：
（600+300+200）/1000=1.1，符合国家该行业容积率≥1.0的有关规定。
3.6.3建筑系数
建筑系数是该项目的各种建、构筑物及堆场总占地面积总和与总占地的比例，因此项目的建筑系数是：
600/1000=60%，符合国家该工业建设项目的建筑系数不低于30%的要求。
3.6.4行政办公及生活服务设施用地所占比重：
根据国家国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）文件规定，项目用地范围内行政办公及生活服务设施占用土地面积不得超过总用地面积的7%，该项目行政办公及生活服务设施占地面积为50m2,为总用地面积的5%，符合《工业项目建设用地控制指标》中的要求。
3.6.5绿化面积
根据国家国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）文件规定，工业企业内部绿地率不得超过总用地面积的20%，该项目绿地占地面积为200m2，为总用地面积的20%，符合国家有关规定。
第四章建设规模和建设内容
4.1建设规模
4.2建设内容
该项目建设内容，详见下表某某县某某某某塑料制品厂新建项目各种建筑一览表。
某某县某某某某塑料制品厂新建项目各种建筑一览表
项目名称
建筑面积㎡
占地面积㎡
一
生产及辅助设施
530
生产车间
300
彩钢结构、高度8.5m
2
库房
200
3
配电室
二
生活办公建筑
4
办公室
50
砖混
5
门卫
20
小计
600
三
其它
1053.3
厂内道路
7
厂内地面硬化
8
部分绿化
9
其他
353.3
合计
1653.3
4.3建筑设计原则和指导思想
4.3.1贯彻“科学论证、实事求是”的原则，在客观分析国内外日用塑料制品市场容量和全面预测今后经济发展水平的基础上，确定企业的建设规模和产品内容；
4.3.2贯彻“先进、经济、实用”的原则，在对国内有关同样规模的企业造型、设计、结构进行综合分析比较，多方案进行比选的的基础上，提出可行的设计方案；
4.3.3在设计中注意避免重复建设以减少工程投资。
同时充分合理地利用现有可供使用的场地，精心安排，优化设计；
4.3.4认真贯彻国家的有关环保、安全、消防、能源等规定和标准，建设一个综合性的、高水平的、现代化的企业。
4.3.5适应当前经济发展水平，在满足需要的同时考虑将来可能的发展。
4.4项目设计的依据
4.4.1项目承办方对该项目的设想；
4.4.2设计单位提出的并经项目承办单位同意的建筑方案；
4.4.3现行国家有关设计规范：
《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《建筑设计防火规范》（GB500-162006年版）
4.5项目有关设计标准
4.5.1该项目建筑工程等级：
车间、库房、综合办公室：
二级；
其他建筑：
三级；
4.5.2设计合理使用年限：
车间、库房30年；
20年；
4.5.3项目耐火等级：
车间、库房、综合办公室等建筑均为三级；
耐火时间：
钢柱2小时；
钢梁1.5小时；
屋顶0.5小时；
2小时；
4.5.4屋面防水等级：
车间、库房、综合办公室及其他建筑均为三级；
4.5.5抗震设防烈度：
七度。
4.6建筑设计的有关指标
4.6.1生产车间有效使用面积不少于240m2，库房的有效使用面积分别不应少于160m2。
4.6.2车间要建立生产通道，距离不小于3m，各工位之间通道不小于2m。
4.6.3车间内必需留够人员疏散的紧急通道，有一定的避难场所，并且有适当的活动空间。
4.6.4在车间、库房有排烟通风设施，以在发生意外情况时保证空气的流通，保护工人的生命安全。
4.7结构设计
该项目生产车间采用彩钢结构体系，库房均采用混合结构体系，独立混凝土基础，深为1.2米，外天沟组织排水。
外墙采用砼空心砌块，外挂60mm厚聚苯板，其外墙平均传热系数为Km=0.44W/m2*K限值。
在构造柱及圈梁等冷桥处同样外挂聚苯保暖板。
项目其他建筑附属建筑均为普通砖混结构的平房，在平屋面板上加高85mm的厚聚苯乙烯泡沫塑料板，屋面传热系数为0.4/m2*K。
所有外窗均为塑钢单框中空玻璃窗，空气层厚度12mm，平均传热系数为2.47/m2*K。
4.8立面设计
车间、库房必须保证足够的空间，车间设计为１层，根据工艺要求及有关规范，车间均要设置疏散口、通道及避难室、防火墙、伸缩缝等,原有生产车间一个为彩钢结构，建筑面积300㎡，高度8.5m。
原有库房一个为砖混结构，库房建筑面积200㎡，库房建筑面积至檐口高度均为9m。
其他建筑物均为平房，起脊，至檐口高度均为2.5m。
整个建筑物采用简洁明快、庄重大方的外观色彩，形成现代气息浓厚的总体格调。
外装修以高级防水漆为主，色调以橘红、乳白为主调，个别部位用其他不同颜色加以点缀。
综合办公室外装修以高级防水水泥漆为主，搭配高级外墙砖，颜色以橘红、牙黄为主调，外墙色调要互相协调。
第五章工艺技术方案
5.1确定工艺技术方案的原则
1）要符合经济发展的需要，选择当前世界科技含量比较高的、比较先进的工艺技术方案；
2）要选择经过生产实践的、比较成熟的工艺技术方案；
对于比较新的技术和生产方案，要经过分析—实验—总结—采用等步骤，在不经实验并取得成功之前，不得用于生产；
3）
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