南部县柳林幼儿园Word文档格式.docx
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9、调整各班物品，大扫除。
10、各班环境布置及公共环境布置。
11、各班整理第一主题计划、第一周计划、布置家长园地、
12、全园培训：
职业道德、安全教育、工作计划等。
13、做好与家长的随时沟通。
14、举行家长半日公开活动，玩游戏，增进家园联系。
15、教师每年一次技能考核。
搞好各年级段幼儿教学考核工作。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
纳入部门预算编报范围的单位南部县柳林幼儿园是一所公办幼儿园，属二级预算事业单位。
岗位设置情况：
本单位核定编制数为46人，实有财政供养人数为59人，其中在职46人，退休16人。
执行财务会计制度为中小事业单位会计制度，我园设园长一人，其他中层领导4人。
三、收支预算总体情况
南部县柳林幼儿园2018年收入预算435.40万元，其中：
上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；
一般公共预算拨款收入435.40万元，占100%。
2018年支出预算435.40万元，其中：
基本支出435.40万元，占100%；
项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况
南部县柳林幼儿园2018年度财政拨款收支预算总计435.40万元。
与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加32.88万元，增长8.17%。
主要原因是新进员工3人及在职员工正常薪级工资晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
南部县柳林幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出435.40万元，占财政拨款本年支出合计的100%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.88万元，增长8.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
南部县柳林幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出435.40万元，主要用于以下方面:
1、教育支出399.52万元，占91.76%；
2、住房保障支出35.89万元，占8.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.教育（类）2050201学前教育399.52万元，主要用于人员支出。
2.住房保障2210201住房公积金35.89万元，主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
南部县柳林幼儿园2018年一般公共预算财政拨款基本支出435.40万元，其中：
人员经费435.40万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2018年我单位无“三公”经费支出预算情况
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
2018年我单位无政府性基金预算
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
本单位2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；
无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、教学实验专用设施设备等日常办公设备。
）
十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）
1.财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：
除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）
7.结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：
纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：
为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南部县柳林幼儿园
2018年2月26日
表1
南部县2018年收支预算总表
单位名称：
单位：
元
收入项目
2018年预算数
支出项目
一、一般公共预算拨款收入
4354040.92
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
3995163.52
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
358877.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费支出
本年收入合计
本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额
二十七、事业单位结余分配
八、上年结转
其中：
转入事业基金
二十八、结转下年
收入总计
支出总计
表2
南部县2018年收入预算总表
南部县柳林幼儿园
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
转移性收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
金额
其中：
教育收费
小计
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
4354040.92
4354040.92
表3
南部县2018年支出预算总表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
表4
南部县2018年财政拨款收支预算总表
单位名称：
南部县柳林幼儿园
收入
支出
项目
一般公共预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
上年财政拨款资金结转
一、本年收入
一、本年支出
一般公共预算拨款收入
4354040.92
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
二、上年结转
3995163.52
上年财政拨款资金结转
二、结转下年
表5
南部县2018年一般公共预算支出表
项目名称
合计
人员支出
表6
南部县2018年一般公共预算人员支出预算表
功能分类
项目
名称
基本工资
津贴及绩效工资
奖励性工资
工会经费
养老保险
职业年金
医疗保险
残疾人保险
住房
公积金
科目编码
科目名称
经济分类（科目及编码）
基本工资（30101）
津贴补贴（30102）
奖金（30103）
其他工资福利支出（30199）
工会经费（30228）
社会保障缴费（30108）
职业年金（30109）
社会保障缴费（30110）
其他社会保障缴费（30112）
住房公积金（30113）
2050202
学前教育
1661100.00
1191120.00
138425.00
59812.90
598129.00
319999.02
26577.60
2210201
住房公积金
表7
南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表
经济分类编码
30201
30202
30203
30204
30205
30206
30207
3020
3021
30212
30213
30214
30215
30216
30217
30218
30224
30225
30226
30227
30229
30231
30239
30240
30299
经济分类科目
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费
其他商品和服务支
表8
南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表
30301
30302
30303
30304
30305
30306
30307
30308
30309
30310
30399
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭补助
表9
南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表
人大代表之家
经费
农村广播维修经费
水上交通安全经费
安全维稳经费
征兵经费
其他费用
会议费（30215）
维修（护）费（30213）
其他商品服务支出（30299）
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