南部县柳林幼儿园Word文档格式.docx

1、9、调整各班物品，大扫除。10、各班环境布置及公共环境布置。11、各班整理第一主题计划、第一周计划、布置家长园地、12、全园培训：职业道德、安全教育、工作计划等。13、做好与家长的随时沟通。14、举行家长半日公开活动，玩游戏，增进家园联系。15、教师每年一次技能考核。搞好各年级段幼儿教学考核工作。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位南部县柳林幼儿园是一所公办幼儿园，属二级预算事业单位。岗位设置情况：本单位核定编制数为46人，实有财政供养人数为59人，其中在职46人，退休16人。执行财务会计制度为中小事业单位会计制度，我

2、园设园长一人，其他中层领导4人。三、收支预算总体情况南部县柳林幼儿园2018年收入预算435.40万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入435.40万元，占100%。2018年支出预算435.40万元，其中：基本支出435.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况南部县柳林幼儿园2018年度财政拨款收支预算总计435.40万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加32.88万元，增长8.17%。主要原因是新进员工3人及在职员工正常薪级工资晋升。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

3、南部县柳林幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出435.40万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.88万元，增长8.17%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南部县柳林幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出435.40万元，主要用于以下方面:1、教育支出399.52万元，占91.76%；2、住房保障支出35.89万元，占8.24%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 教育（类）2050201学前教育399.52万元，主要用于人员支出。2.住房保障2210201住房公积金35.89万元，主要用于职工住房公积金支出。六

4、、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况南部县柳林幼儿园2018年一般公共预算财政拨款基本支出435.40万元，其中：人员经费435.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2018年我单位无“三公”经费支出预算情况八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况2018年我单位无政府性基金预算九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨

5、款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明本单位2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，我单位本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、教学实验专用设施设备等日常办公设备。）十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）3.经营收入：指事业单位在

6、专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。（介绍收入类型、来源）5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（

7、解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照2018年政府收支分类科目）7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公”经费：纳

8、入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

9、房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 南部县柳林幼儿园2018年2月26日表1南部县2018年收支预算总表单位名称：单位：元收入项目2018年预算数支出项目一、一般公共预算拨款收入4354040.92一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出3995163.52 六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务等支出

10、十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出358877.40二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出本 年 收 入 合 计本 年 支 出 合 计七、用事业基金弥补收支差额二十七、事业单位结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金二十八、结转下年收 入 总 计支 出 总 计表2南部县2018年收入预算总表南部县柳林幼儿园合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入转移性收入其他收入用事业基金弥补收支差额金额其中：教

11、育收费小计上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入4354040.924354040.92表3南部县2018年支出预算总表基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出表4南部县2018年财政拨款收支预算总表单位名称：南部县柳林幼儿园收 入支 出项 目一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年财政拨款资金结转一、本年收入一、本年支出 一般公共预算拨款收入4354040.92 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入二、上年结转3995163.52 上年财政拨款资金结转二、结转下年表5南部县2018年一般公共预算支出表项目名称合 计人员支出表6南部县20

12、18年一般公共预算人员支出预算表功能分类项目名称基本工资津贴及绩效工资奖励性工资工会经费养老保险职业年金医疗保险残疾人保险住房公积金科目编码科目名称经济分类（科目及编码）基本工资（30101）津贴补贴（30102）奖金（30103）其他工资福利支出（30199）工会经费（30228）社会保障缴费（30108）职业年金（30109）社会保障缴费（30110）其他社会保障缴费（30112）住房公积金（30113）2050202学前教育1661100.001191120.00138425.0059812.90598129.00319999.0226577.602210201住房公积金表7南部县201

13、8年一般公共预算日常公用支出预算表经济分类编码302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299经济分类科目办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费其他商品和服务支表8南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表3030130302303033030430305303063030730308303093031030399离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭补助表9南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表人大代表之家经费农村广播维修经费水上交通安全经费安全维稳经费征兵经费其他费用会议费（30215）维修（护）费（30213）其他商品服务支出（30299）