一届一次会议.docx

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一届一次会议

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会议材料（）

竖新镇人民政府关于2016年财政预算

执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

——2016年12月15日在竖新镇第一届人民代表大会第一次会议上

竖新镇人民政府副镇长张虹

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委的正确领导下，全镇上下紧紧围绕年初人代会提出的工作目标和任务，进一步解放思想，团结拼搏，坚持增收节支保平衡，优化支出结构保民生，资金向民生工程倾斜，全镇经济得到持续、健康、稳定发展。

2016年，镇政府加大了财源建设力度，努力节减开支，确保把政府财力管好用活，有效地缓解了资金的供求矛盾，基本完成了财政预算收支任务，保证了机关日常开支和事业发展经费的财政支出，推动了全镇各项社会事业的发展，人民群众的生活水平和质量不断提高。

镇四届七次人代会批准2016年镇财政预算收入总数为12818.57万元，在实际执行中，实现可供支配财政预算收入11643.63万元。

具体收入情况：

1预计体制分成收入7800万元，占可供支配收入的66.99%。

⑵上级补助收入1765万元，占可供支配收入的15.16%。

（3）其他收入2078.63万元，占可供支配收入的17.85%。

在执行过程中，由于不确定因素，在年中人代会上，经代表审议通过了预算调整方案，部分项目调增财政预算支出1010万元，部分项目调减财政预算支出1010万元，年终实现财政预算支出11643.63万元，维持了财政收支平衡。

具体支出情况是：

1、一般公共服务支出2242.36万元，占可供支配支出的19.30%。

其中：

工资津贴考核奖1057.63万元，社保缴费157.78万元，办公差旅费84.55万元，办公设备购置16.93万元，邮电费5.83万元，公务车运行维护费8.8万元，因公出国（境）费用13.71万元，维修（护）费6.71万元，会务费6.04万元，公务接待费13.99万元，培训费6.94万元，医药费0.11万元，福利费26.16万元，公务用车改革补贴53.65万元，镇志编纂经费15万元，人口与计划生育事务4.75万元，独生子女奖励费18万元，纪委工作经费5万元，团委工作经费6万元，妇联工作经费5万元，工会工作经费17.5万元，党员教育经费10万元,人大工作经费10万元，财政所人员经费105.38万元，经济事务中心人员经费187万元,经济事务中心公用经费3.6万元，经济事务中心项目经费274.32万元，社区党建服务中心人员经费40.2万元，社区党建服务中心公用经费5.32万元，社区党建服务中心项目经费8万元，农村住户调查经费14.34万元，财务费用7万元,统战经费6.2万元,保安服务经费25.1万元,保洁服务经费15.82万元。

2、教育支出466.19万元，占可供支配支出的4.01%。

其中：

尊师重教费用21.67万元，教委经费3万元，幼儿园经费8万元，社区教育经费8万元，乡村幼教养老生活补贴25.52万元，新建竖新幼儿园经费配套400万元。

3、科学技术支出300.61万元，占可供支配支出的2.59%。

主要是科技创新引导资金（企业扶持）300.61万元。

4、文化体育与传媒支出925.17万元，占可供支配支出的7.96%。

其中：

文广站人员经费182.62万元，文广站公用经费11.85万元，文化经费18.9万元，群众体育经费40.5万元,社区文化活动中心运行经费97.5万元，广播传媒经费10.3万元,竖河镇大烧杀遗址纪念馆经费10万元，精神文明建设及文明镇创建经费553.5万元。

5、社会保障和就业支出1892.86万元，占可供支配支出的16.29%。

其中：

农村低保配套24.83万元,精神病人住院治疗费6.82万元，农村五保户补助17.86万元，农村残疾人补助193.84万元，敬老院经费55万元，敬老院消防设施配套20.5万元，社区居民委员会服务群众专项经费6.5万元，新居民委员会运行经费10万元，瀛兴居委会经费19万元，新乐居委会经费35万元，3+3基础单元配套10万元，社区事务受理中心搬迁10万元，社区事务受理中心人员经费286万元，社区事务受理中心公用经费7.38万元，社区事务受理中心专项经费29.34万元，老龄工作经费4.95万元,民政年终慰问金12.8万元，小乡及老村干部补贴164.85万元，企业就业养老保险补贴145.44万元，劳务输出就业奖励2.05万元，建设各村埋葬点及治理经费15万元，双拥优抚经费158.11万元，失业人员粮油帮困补贴0.7万元，促进就业奖励资金（企业扶持）300万元，人才发展专项资金（企业扶持）300万元，爱心服务社扶贫资金10万元，离退休补助11.01万元，死亡抚恤35.88万元。

6、医疗卫生支出110.04万元，占可供支配支出的0.95%。

其中：

爱委会经费24.8万元，食品安全经费6万元，乡村医生纳保补助50万元，村卫生室电脑维护经费8万元，市场所绩效工资21.24万元。

7、环境保护支出531.1万元，占可供支配支出的4.57%。

其中：

市政市容所人员经费109.14万元，市政市容所公用经费1.9万元，市政市容所项目经费51.06万元，农村生活污水运行62万元，大东大椿沼气运行补贴7万元，节能减排专项资金（企业扶持）300万元。

8、城乡社区事务支出1732.09万元，占可供支配支出的14.91%。

其中：

市政站经费58.5万元，城管执法中队人员经费144.62万元，城管执法中队公用经费5.61万元，城管执法中队项目经费8.48万元，村建所人员经费177.6万元，网格化管理中心人员经费64.22万元，网格化管理中心公用经费5.98万元，网格化管理中心项目经费1.54万元，三峡移民用地流转费7万元，三峡移民工程配套11.78万元，新乐居委会物业维修9万元，拆违经费6.63万元,乡村道路建设配套231万元，农村桥梁建设配套6万元，乡村道路养护经费70万元，农贸市场维修14.28万元，竖河农贸市场东通道改造200万元，上船厂工作站经费26.35万元，集镇保洁运行经费283.5万元，前卫村土地遗留问题处置400万元。

9、农林水事务支出767.41万元，占可供支配支出的6.60%。

其中：

农业服务中心人员经费146.44万元，水务所人员经费135.97万元，水务所公用经费12.25万元，水务所项目经费12.5万元，机械化插秧配套12万元，农产品安全监管经费2万元，水稻及小麦保险8万元，防汛抗台经费25万元，绿肥补贴69.87万元，水稻家庭农场奖补配套28万元，家庭农场考核奖励26万元，编制农田水利规划经费20万元，竖河村景观廊道保塌12万元，大丈河保塌6.7万元，村庄改造规划经费130万元，特色农业扶持补贴41万元，农旅项目扶持7.39万元，村级财力配套72.29万元。

10、资源勘探电力信息等事务支出418万元，占可供支配支出3.60%。

其中：

消防及安全生产经费18万元，经济小区财政扶持资金400万元。

11、住房保障支出213.36万元，占可供支配支出的1.84%。

其中：

公务员住房补贴151万元，住房公积金62.36万元。

12、商业服务业等支出1650万元，占可供支配支出的13.99%。

主要用于现代服务业引导资金（企业扶持）1650万元。

13、其他支出394.44万元，占可供支配支出的3.39%。

其中：

机关大楼维护30万元，社区保安经费203.06万元，外来人口管理47.02万元，武装部工作经费19.38万元，派出所经费18.12万元,维稳资金48万元，综治平安建设经费2.86万元，禁毒经费6万元，政府大院后围墙建设20万元。

2016年，我镇始终坚持以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展的财政工作思路为指针，提高财政运行质量，从而保证了农业项目、文教卫生、社会保障福利事业及路桥环境建设等实事项目费用的支出，促进了社会事业的发展。

但是，我们也清醒地看到，我镇财政规模比较小，还有不少需办的事没有财力去办；各项事业发展要求不断增加财政投入，预算平衡仍然面临较大压力，经济财政运行中还存在需要注意防范和化解的风险因素；经济与财政收入持续平稳回升的基础并不稳固，财政收入可持续增长的动力还需增强，财源结构优化任务还十分艰巨，财政收支矛盾依然突出。

因此在今后的工作中我们要进一步增强紧迫感和使命感，不断推进改革，逐步解决在发展中遇到的矛盾和困难。

二、2017年财政预算（草案）

2017年，是实现“十三五”规划关键之年，也是我们竖新镇与时俱进，再上新台阶，再攀新高峰，实现新发展的重要之年。

为此，根据本镇经济发展的预计速度、效益提高的幅度、财政实际承受的能力编制预算，2017年镇财政预算编制工作的总体思路是：

以科学发展观为统领，全面贯彻党的十八大及十八届六中全会精神，贯彻市、区委的部署和要求，充分发挥财政职能作用，依法理财，科学理财，进一步完善财政与经济协调增长机制；调整优化支出结构，勤俭节约防范风险，集中资金保证经济建设、社会事业、社会保障、重点项目和机关事业经费支出需要；改革创新财政管理体制，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支平衡。

2017年镇财政收支预算安排是：

根据本镇经济和社会发展计划，按照区财政对乡镇人员经费、公用经费、事项支出财力托底保障的原则精神，安排镇财政预算总收入预计为12094.76万元。

具体预计收入为:

（1）体制分成收入8000万元；

（2）上级下沉财力补贴收入1765万元；

（3）其他收入2329.76万元。

2017年财政预算支出安排为12094.76万元。

具体预算支出安排如下：

1、一般公共服务支出2853.68万元，占可供支配支出的23.58%。

其中：

工资津贴奖金1121.89万元，社保缴费179.99万元，非在编人员经费86.3万元，退休人员福利费活动费20.02万元，办公差旅费88万元，办公用品购置费15万元，办公设备购置费24万元，邮电费17万元，公务车运行经费10万元，会务费20万元，公务接待费20万元，因公出国（境）费10万元，培训费20万元，职工福利费15.23万元，公务用车改革补贴42.36万元，其他（维修）20万元,机关工会会费9万元，人口与计划生育事务5.51万元，独生子女父母奖励费39.6万元，纪委工作经费5万元，团委工作经费6万元，妇联工作经费6万元，镇总工会工作经费37万元，镇志编撰经费15万元，党员教育经费20万元，人大换届及工作经费50万元,财政所人员经费159.65万元，财政所公用经费1万元，经济事务中心人员经费272.7万元，经济事务中心公用经费11.45万元，经济事务中心项目经费285.45万元，社区党建服务中心人员经费71.7万元，社区党建服务中心公用经费7.4万元，社区党建服务中心项目经费40.31万元，统计调查经费41.41万元，财务费用7万元，统战经费6.2万元，保洁服务经费16.81万元，保安服务经费29.7万元。

2、教育支出82.87万元，占可供支配支出的0.7%。

其中：

尊师重教经费17.67万元，教委经费4.5万元，幼儿园经费9.7万元，青保工作经费3万元，社区教育经费8万元,竖新家长课题项目5万元，乡村幼教及兽医养老生活补贴35万元。

3、科学技术支出504.4万元,占可供支配支出的4.17%。

其中：

科技经费4.4万元，科技创新引导资金（企业扶持）500万元。

4、文化体育与传媒支出668.53万元，占可供支配支出的5.53%。

其中：

文广站人员经费255.03万元，文广站公用经费6.5万元，文化经费7.2万元（其余50万元在文广站账户结余资金中支付），体育经费11.8万元（其余20万元在健身俱乐部账户结余资金中支付），社区文化活动中心运行经费65.2万元，广播传媒经费12.3万元，竖河镇大烧杀遗址纪念馆经费10.5万元，精神文明及文明镇巩固经费300万元。