一届一次会议.docx

1、一届一次会议一届一次会议会议材料()竖新镇人民政府关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告2016年12月15日在竖新镇第一届人民代表大会第一次会议上竖新镇人民政府副镇长 张虹各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议。一、2016年财政预算执行情况2016年，在镇党委的正确领导下，全镇上下紧紧围绕年初人代会提出的工作目标和任务，进一步解放思想，团结拼搏，坚持增收节支保平衡，优化支出结构保民生，资金向民生工程倾斜，全镇经济得到持续、健康、稳定发展。2016年，镇政府加大了财源建设力度，努力节减开支，确保

2、把政府财力管好用活，有效地缓解了资金的供求矛盾，基本完成了财政预算收支任务，保证了机关日常开支和事业发展经费的财政支出，推动了全镇各项社会事业的发展，人民群众的生活水平和质量不断提高。镇四届七次人代会批准2016年镇财政预算收入总数为12818.57万元，在实际执行中，实现可供支配财政预算收入11643.63万元。具体收入情况：1 预计体制分成收入7800万元，占可供支配收入的66.99%。上级补助收入1765万元，占可供支配收入的15.16%。（3）其他收入2078.63万元，占可供支配收入的17.85 %。在执行过程中，由于不确定因素，在年中人代会上，经代表审议通过了预算调整方案，部分项目

3、调增财政预算支出1010万元，部分项目调减财政预算支出1010万元，年终实现财政预算支出11643.63万元，维持了财政收支平衡 。具体支出情况是：1、一般公共服务支出2242.36万元，占可供支配支出的19.30%。其中：工资津贴考核奖1057.63万元，社保缴费157.78万元，办公差旅费84.55万元，办公设备购置16.93万元，邮电费5.83万元，公务车运行维护费8.8万元，因公出国（境）费用13.71万元，维修（护）费6.71万元，会务费6.04万元，公务接待费13.99万元，培训费6.94万元，医药费0.11万元，福利费26.16万元，公务用车改革补贴53.65万元，镇志编纂经费1

4、5万元，人口与计划生育事务4.75万元，独生子女奖励费18万元，纪委工作经费5万元，团委工作经费6万元，妇联工作经费5万元 ，工会工作经费17.5万元，党员教育经费10万元,人大工作经费10万元，财政所人员经费105.38万元，经济事务中心人员经费187万元,经济事务中心公用经费3.6万元，经济事务中心项目经费274.32万元，社区党建服务中心人员经费40.2万元，社区党建服务中心公用经费5.32万元，社区党建服务中心项目经费8万元，农村住户调查经费14.34万元，财务费用7万元,统战经费6.2万元,保安服务经费25.1万元,保洁服务经费15.82万元。2、教育支出466.19万元，占可供支配

5、支出的4.01%。其中：尊师重教费用21.67万元，教委经费3万元，幼儿园经费8万元，社区教育经费8万元，乡村幼教养老生活补贴25.52万元，新建竖新幼儿园经费配套400万元。3、科学技术支出300.61万元，占可供支配支出的2.59%。主要是科技创新引导资金（企业扶持）300.61万元。4、文化体育与传媒支出925.17万元，占可供支配支出的7.96%。其中：文广站人员经费182.62万元，文广站公用经费11.85万元，文化经费18.9万元，群众体育经费40.5万元,社区文化活动中心运行经费97.5万元，广播传媒经费10.3万元,竖河镇大烧杀遗址纪念馆经费10万元，精神文明建设及文明镇创建经

6、费553.5万元。5、社会保障和就业支出1892.86万元，占可供支配支出的16.29%。其中：农村低保配套24.83万元,精神病人住院治疗费6.82万元，农村五保户补助17.86万元，农村残疾人补助193.84万元，敬 老院经费55万元，敬老院消防设施配套20.5万元，社区居民委员会服 务群众专项经费6.5万元，新居民委员会运行经费10万元，瀛兴居委会经费19万元，新乐居委会经费35万元，3+3基础单元配套10万元，社区事务受理中心搬迁10万元，社区事务受理中心人员经费286万元，社区事务受理中心公用经费7.38万元，社区事务受理中心专项经费29.34万元，老龄工作经费4.95万元,民政年终

7、慰问金12.8万元，小乡及老村干部补贴164.85万元，企业就业养老保险补贴145.44万元，劳务输出就业奖励2.05万元，建设各村埋葬点及治理经费15万元，双拥优抚经费158.11万元，失业人员粮油帮困补贴0.7万元，促进就业奖励资金（企业扶持）300万元，人才发展专项资金（企业扶持）300万元，爱心服务社扶贫资金10万元，离退休补助11.01万元，死亡抚恤35.88万元。6、医疗卫生支出110.04万元，占可供支配支出的0.95%。其中：爱委会经费24.8万元，食品安全经费6万元，乡村医生纳保补助50万元，村卫生室电脑维护经费8万元，市场所绩效工资21.24万元。7、环境保护支出531.1

8、万元，占可供支配支出的4.57%。其中：市政市容所人员经费109.14万元，市政市容所公用经费1.9万元，市政市容所项目经费51.06万元，农村生活污水运行62万元，大东大椿沼气运行补贴7万元，节能减排专项资金（企业扶持）300万元。8、城乡社区事务支出1732.09万元，占可供支配支出的14.91%。其中：市政站经费58.5万元，城管执法中队人员经费144.62万元，城管执法中队公用经费5.61万元，城管执法中队项目经费8.48万元，村建所人员经费177.6万元，网格化管理中心人员经费64.22万元，网格化管理中心公用经费5.98万元，网格化管理中心项目经费1.54万元，三峡移民用地流转费7

9、万元，三峡移民工程配套11.78万元，新乐居委会物业维修9万元，拆违经费6.63万元,乡村道路建设配套231万元，农村桥梁建设配套6万元，乡村道路养护经费70万元，农贸市场维修14.28万元，竖河农贸市场东通道改造200万元，上船厂工作站经费26.35万元，集镇保洁运行经费283.5万元，前卫村土地遗留问题处置400万元。9、农林水事务支出767.41万元，占可供支配支出的6.60%。其中：农业服务中心人员经费146.44万元，水务所人员经费135.97万元，水务所公用经费12.25万元，水务所项目经费12.5万元，机械化插秧配套12万元，农产品安全监管经费2万元，水稻及小麦保险8万元，防汛抗

10、台经费25万元，绿肥补贴69.87万元，水稻家庭农场奖补配套28万元，家庭农场考核奖励26万元，编制农田水利规划经费20万元，竖河村景观廊道保塌12万元，大丈河保塌6.7万元， 村庄改造规划经费130万元，特色农业扶持补贴41万元，农旅项目扶持7.39万元，村级财力配套72.29万元。10、资源勘探电力信息等事务支出418万元，占可供支配支出3.60%。其中：消防及安全生产经费18万元，经济小区财政扶持资金400万元。11、住房保障支出213.36万元，占可供支配支出的1.84%。其中：公务员住房补贴151万元，住房公积金62.36万元。12、商业服务业等支出1650万元，占可供支配支出的13

11、.99%。主要用于现代服务业引导资金（企业扶持）1650万元。13、其他支出394.44万元，占可供支配支出的3.39%。其中：机关大楼维护30万元，社区保安经费203.06万元，外来人口管理47.02万元，武装部工作经费19.38万元，派出所经费18.12万元, 维稳资金48万元，综治平安建设经费2.86万元，禁毒经费6万元，政府大院后围墙建设20万元。2016年，我镇始终坚持以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展的财政工作思路为指针，提高财政运行质量，从而保证了农业项目、文教卫生、社会保障福利事业及路桥环境建设等实事项目费用的支出，促进了社会事业的发展。但是，我们也清醒地看到，我镇财政规

12、模比较小，还有不少需办的事没有财力去办；各项事业发展要求不断增加财政投入，预算平衡仍然面临较大压力，经济财政运行中还存在需要注意防范和化解的风险因素；经济与财政收入持续平稳回升的基础并不稳固，财政收入可持续增长的动力还需增强，财源结构优化任务还十分艰巨，财政收支矛盾依然突出。因此在今后的工作中我们要进一步增强紧迫感和使命感，不断推进改革，逐步解决在发展中遇到的矛盾和困难。二、2017年财政预算（草案）2017年，是实现“十三五”规划关键之年，也是我们竖新镇与时俱进，再上新台阶，再攀新高峰，实现新发展的重要之年。为此，根据本镇经济发展的预计速度、效益提高的幅度、财政实际承受的能力编制预算，201

13、7年镇财政预算编制工作的总体思路是：以科学发展观为统领，全面贯彻党的十八大及十八届六中全会精神，贯彻市、区委的部署和要求，充分发挥财政职能作用，依法理财，科学理财，进一步完善财政与经济协调增长机制；调整优化支出结构，勤俭节约防范风险，集中资金保证经济建设、社会事业、社会保障、重点项目和机关事业经费支出需要；改革创新财政管理体制，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支平衡。2017年镇财政收支预算安排是：根据本镇经济和社会发展计划，按照区财政对乡镇人员经费、公用经费、事项支出财力托底保障的原则精神，安排镇财政预算总收入预计为12094.76万元。具体预计收入为:（1）体制分成收入8000万元；（

14、2）上级下沉财力补贴收入1765万元；（3）其他收入2329.76万元。2017年财政预算支出安排为12094.76万元。具体预算支出安排如下：1、一般公共服务支出2853.68万元，占可供支配支出的23.58%。其中：工资津贴奖金1121.89万元，社保缴费179.99万元，非在编人员经费86.3万元，退休人员福利费活动费20.02万元，办公差旅费88万元，办公用品购置费15万元，办公设备购置费24万元，邮电费17万元，公务车运行经费10万元，会务费20万元，公务接待费20万元，因公出国（境）费10万元，培训费20万元，职工福利费15.23万元，公务用车改革补贴42.36万元，其他（维修）2

15、0万元,机关工会会费9万元，人口与计划生育事务5.51万元，独生子女父母奖励费39.6万元，纪委工作经费5万元，团委工作经费6万元，妇联工作经费6万元，镇总工会工作经费37万元，镇志编撰经费15万元，党员教育经费20万元，人大换届及工作经费50万元, 财政所人员经费159.65万元，财政所公用经费1万元，经济事务中心人员经费272.7万元，经济事务中心公用经费11.45万元，经济事务中心项目经费285.45万元，社区党建服务中心人员经费71.7万元，社区党建服务中心公用经费7.4万元，社区党建服务中心项目经费40.31万元，统计调查经费41.41万元， 财务费用7万元，统战经费6.2万元，保洁

16、服务经费16.81万元，保安服务经费29.7万元。2、教育支出82.87万元，占可供支配支出的0.7%。其中：尊师重教经费17.67万元，教委经费4.5万元，幼儿园经费9.7万元，青保工作经费3万元，社区教育经费8万元,竖新家长课题项目5万元，乡村幼教及兽医养老生活补贴35万元。3、科学技术支出504.4万元,占可供支配支出的4.17%。其中：科技经费4.4万元，科技创新引导资金(企业扶持)500万元。4、文化体育与传媒支出668.53万元，占可供支配支出的5.53%。其中：文广站人员经费255.03万元，文广站公用经费6.5万元，文化经费7.2万元（其余50万元在文广站账户结余资金中支付），体育经费11.8万元（其余20万元在健身俱乐部账户结余资金中支付），社区文化活动中心运行经费65.2万元，广播传媒经费12.3万元，竖河镇大烧杀遗址纪念馆经费10.5万元，精神文明及文明镇巩固经费300万元。