某食品安全检验检测能力建设及冷链物流中心项目可行性研究报告Word下载.docx
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8.1项目建设管理...................................................35
8．2项目组织机构与人力资源配置.....................................36
第九章项目招标方案................................................39
9.1概述...........................................................39
9.2、主要招标计划..................................................39
9.3、招标基本情况..................................................39
第十章项目实施进度................................................40
第十一章投资估算与资金筹措........................................41
11.1投资估算......................................................41
11.2总资金分年使用计划............................................45
11．3融资方案.....................................................45
第十二章财务评价与效益分析........................................46
12．1财务评价.....................................................46
12．2评价指标.....................................................49
12．3评价结论.....................................................51
第十三章结论与建议................................................52
第一章总论
1.1、建设项目概况
一、项目名称：
食品安全检验检测能力建设及皖西南冷链物流中心项目
二、建设单位：
#######
三、建设单位情况:
#######以YY食品有限公司、安徽省YYYY生态农业有限公司、XXX农业开发有限公司组合而成。
集团公司以食品加工、种养业、饲料加工、种禽种畜繁育、冷链物流、研究开发等为一体的农业产业化龙头企业。
发展成为中部地区最大的绿色食品加工基地，世界最优质食品供应基地，成就世界品牌。
集团重点发展以畜禽肉制品加工为主，以水产品加工、农产品深加工、果蔬加工为辅。
基地发展规划以种养基地和加工基地为重点，养殖基地集生猪养殖、水鸭养殖、水产养殖、蔬菜种植等为一体的循环经济圈；
加工基地集畜禽产品、水产品、农产品等加工为一体的放心食品体系工程。
四、建设地点：
DDDD
五、建设性质：
新建
六、建设内容及规模
①、食品安全检验检测中心：
在线监测系统、检验检测中心、快速检测系统
②、皖西南冷链物流中心：
冷链系统：
保鲜库2000㎡；
速冻库3000㎡；
冷藏库7000㎡；
加工包装车间500㎡。
物流系统：
交易中心3000㎡、箱式冷藏车5辆、箱式货柜车16辆。
③、办公生活区：
办公楼15000㎡、宿舍楼4000㎡，科技楼1700㎡
七、建设年限：
3年（2010年—2012年）
八、项目总投资：
7000万元
九、资金筹措：
自筹资金4000万元，银行贷款3000万元
十、效益分析
（1）项目完成后，能提高公司食品质量安全检验检测的能力及产地监测能力。
（2）通过检测服务，可以大大提高食品质量和安全性，增强食品市场占有率和国际市场竞争能力。
（3）通过检测服务，可以引导其他食品生产加工企业、小作坊按照市场和消费者的需求进行安全卫生生产，有效地提高企业收入。
（4）通过检测服务，将促进公司绿色食品的发展，有效地提高人们生活质量，保障城乡人民食品生命安全。
项目建设完成后，年均利润1625万元，年均所得税406万元，年均销售税金及附加538万元。
投资利率为22.93%，税后财务净现值3614万元，财务内部收益率19.62%，税后全部投资回收期为5.64年（含建设期3年）
1.2、建设目标与范围
项目建成后，将建成为中部地区最大的冷链物流中心，主要承担畜禽产品、水产、农产品保鲜、速冻、冷藏以及物流配送。
项目完成后，将建设成为检测功能较齐全、检测设备完善的食品质量安全检验检测机构，项目检验技术、检验手段达到国内或国际先进水平，全面承担皖西南地区、食品加工基地检测、原材料以及半成品的检验检测。
1.3、编制依据及主要研究内容
1.3.1、编制依据
一、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定
二、《产业结构调整指导目录（2005版本）》
三、农产品冷链物流发展规划（2010年—2015年）
四、国家相关法律法规及产业政策
五、国家重点实验室建设与运行管理办法
六、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》
七、项目单位提供的相关数据
1.3.2、主要研究内容
该报告从调查分析公司冷链物流建设发展和食品安全检测检验设施现状入手，对地区食品的发展作了预测，进而分析建设公司冷链物流体系和食品安全检验检查能力建设的必要性、项目建设的条件、内容、规模、实施进度、节能环保、组织机构、投资估算、资金筹措等，并对项目建设的效益进行评价，进而提出项目可行与否及有关建议。
1.4、主要经济指标
主要经济技术指标一览表
表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
建筑面积
m2
86850
二
总投资
万元
7000
三
资金筹措
1
企业自筹
4000
2
银行贷款
3000
四
劳动定员
人
680
五
全年经营天数
天
300
第二章项目背景
冷链物流是物流需求带来的专业化细分。
冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。
它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。
随着国民经济的不断发展，人们的生活水平不断提高。
冷链物流业迅猛发展，冷链仓储建设有着非常广阔的市场前景。
满足新的生活模式。
随着经济快速发展，地区迅速都市化，人们生活模式发生改变，对简便、西化、冰冻食品的消费需求提高，对即食文化也有相当程度的接受。
减少食品损耗。
不适当的包装方法、材料、容器和处理方法、储藏环境等，造成的食品损耗惊人。
据有关资料，由于没有冷链保证，我国果蔬采摘后腐损严重，全国每年果品腐损近1200万吨，蔬菜1.3亿吨，按每公斤1元计算，经济损失超过上千亿元。
保障食品安全。
有效的冷链物流通过对温度、湿度及时间等的控制，使食物从农场到餐桌的全过程都得到安全保障，避免食物遭受有害物质的污染，大大减少食物的物理性、化学性和生物性的危害，从而保证了食品的品质和安全。
冷库是发展冷链业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。
食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。
就湖北省为例：
截至2007年已建成千吨级果品气调库29座，千吨以上冷库33座，500～1000t冷库55座，100～500t冷库59座，50～100t冷库242座，50t以下冷库1.7万座。
但同巨大的市场需求相比冷库储藏能力仍不能满足。
按武汉市每人每天消费农产品的平均值计算，全市至少需要100万吨冷库储藏能力才能满足市场需求。
而目前在武汉现有储藏量不足50万吨，冷库缺口巨大。
由此可见，随着市场经济的不断发展、现代物流系统的不断完善，食品冷藏链的产业化发展前景十分广阔。
根据《轻工业调整和振兴规划》关于加强食品安全检测能力建设的要求，特制定《肉类工业食品安全检测能力建设专项》实施方案。
通过方案实施，提升肉类食品安全水平，化解和降低食品安全风险，保障广大消费者的权益，维护社会安定和谐。
我国政府领导人也十分重视食品安全问题，先后对国内及国际食品贸易中出现的食品安全问题多次作出重要批示。
为了贯彻执行《轻工业调整和振兴规划》、《食品安全法》和《生猪屠宰管理条例》，肉类行业急需对产品质量检验系统进行加强和改造，按照产品质量安全检验项目的要求，配套高技术水平的快速检验仪器和设备，全面提升屠宰和肉类加工企业质量检验水平，以适应对肉类食品原料、辅料、半成品、成品等的理化、微生物、微量元素、重金属、农药残留、兽药残留、污染物质等项目的快速检验，保证进厂畜禽和出厂肉品的质量与安全。
目前，安庆市生产加工食品企业相对规模的企业少，大多数属小作坊式企业，企业作坊分散，涉及品种多，这些小企业、小作坊无自检能力，产品未经检验就上市流通，存在着严重的食品安全隐患。
我公司所结合目前食品安全现状，拟抓紧建设食品安全检验检测能力建设项目，以健全服务体系为突破口，抓宣传，订标准，推广开展食品质量安全专业化检测，通过全过程监管，严把食品质量关，促进经济社会持续协调快速发展，保障市民健康。
第三章项目建设的必要性研究
3.1、检验检测能力建设的必要性
3.1.1项目建设有利于提高食品质量，促进食品生产加工业健康持续发展。
近几年，国家不断加大食品安全的监管力度，但“从农田到餐桌”的食品产业链条依然危机四伏。
卫生部门相关统计数据表明，食品安全问题更趋严重。
当前食品安全问题主要体现在：
一是在种植、养殖等生产环节污染问题严重。
二是加工领域安全状况不容乐观。
安庆市食品生产企业多、规模偏小而且分散，在目前多家食品企业中约90%是小作坊式企业，大多缺乏生产合格的必备条件。
而相对较具规模的食品企业，由于体制等多种原因，在质量管理、产品开发、市场经营等方面观念滞后，产品质量不容乐观。
三是食品流通领域秩序混乱。
食品经营企业大多为个体工商户，缺乏必要的食品储运设施，缺乏有效的安全检测手段和质量控制措施，使造假者有机可乘。
通过企业产品质量检验检测中心所来组织、规范了食品生产加工，使之走上健康有序、持续发展的轨道，是保障食品质量安全的有效途径。
3.1.2、项目建设有利于健全、改善和规范食品安全检验检测体系建设。
由于历史上投入不足，各企业现有的食品安全监管检测体系不够完善，化验室简陋陈旧，设备引进不足，目前只能做最简单的食品快速定性检测，还无法进行定量检测，而多数食品成份还没办法检测，严重制约了食品质量安全工作的开展。
该项目的建设，将大大改变食品安全检测检验体系建设相对滞后的现状，促进全市食品的健康持续发展。
3.1.3、建立健全食品安全检验检测体系是保障农产品消费安全和构建和谐社会的必要条件
随着我国短缺经济的结束，食品质量安全日益受到重视。
近年来，肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、动植物激素等的广泛推广和应用，在促进农产品产量大幅度增长的同时，也带来了农产品质量安全的隐患。
加之工业“三废”和城市生活垃圾对农业生产环境的污染，农药残留、兽药残留和其他有毒有害物质超标导致的农产品污染和中毒事件时有发生，严重威胁了消费者的身体健康和生命安全，已成为社会广泛关注的焦点和热点问题。
建立健全农产品质量安全检验检测体系，防止突发性或群发性食品安全事故发生，这与2003年从“非典”防治工作的需要出发，建立健全公共卫生体系具有同等重要的意义。
3.1.4、建立健全农产品质量安全检验检测体系是推进农业结构战略性调整和促进农业增效、农民增收的迫切需要
农业结构战略性调整是近年来农业和农村工作的主要任务。
为推进农业结构战略性调整，农业部正在组织实施《优势农产品区域布局规划》。
规划涉及专用小麦、专用玉米、高油大豆、棉花、“双低”油菜、“双高”甘蔗、柑橘、苹果、肉牛肉羊、牛奶和出口水产品等11种优势农产品的35个优势产区。
建立健全农产品质量安全检验检测体系，可以全面开展对农产品品种和品质的普查与筛选工作，监测分析各地区的生态条件和资源优势，引导各地区科学地调整种植、养殖结构，指导农民或农业企业根据市场需要选择适宜的农作物种子种苗、畜禽品种和水产苗种，提高农产品品质，形成农产品优势产区，培育和发展品牌农业。
通过对农产品产地环境、投入品等的检验检测也有利于摸清农产品质量安全方面存在的主要问题，从而指导农民按标准化组织生产，逐步提高我国农产品的整体质量安全水平。
3.1.5、建立健全农产品质量安全检验检测体系是与国际接轨和增强我国农产品国际竞争力的必然要求
随着经济全球化进程的加快和我国加入WTO，我国农产品将在国内和国际两个市场与国外同类产品进行竞争。
为了保护国内农业产业的发展和本国农产品的市场占有率，世界许多国家纷纷利用WTO有关协议，特别是贸易技术壁垒协定（TBT）和卫生与植物卫生措施协定（SPS），抵制国外产品，保护国内产业。
我国生产的蔬菜、水果、水产品、肉类等劳动密集型产品，在价格上有一定的比较优势，是传统的出口创汇产品。
但近年来发达国家以质量安全为由纷纷设置技术性壁垒，导致我国农产品出口屡屡受阻。
尤其是在加入WTO之后，这种态势逐步加剧，蔬菜、茶叶、畜产品、蜂产品、水产品等相继遭到美国、日本、韩国等国家和欧盟的封杀。
2002年以来，欧盟对我国动物源性产品、日本对我国蔬菜产品及英国对我国蜂蜜产品输出的限制，严重影响了我国农民和农业企业的利益。
据统计，仅2002年上半年我国出口蔬菜与去年同期相比就下降了近30%，而与此同时，国外农产品进口增加。
由于我国农产品质量安全检验检测体系不健全，在农产品出口时，许多检测项目在国内检不了，质量安全状况家底不清，到达贸易国口岸才查出问题，不但使出口企业蒙受损失，也使贸易国对我国整个农产品质量安全水平产生怀疑；
在国外农产品进入我国时，许多有毒有害物质检不出，不能有效地实施技术壁垒。
因此，加强农产品质量安全检验检测体系建设，已成为维护我国农民和农业企业权益，扩大农产品出口和抵御国外农产品对国内产业冲击的当务之急。
3.1.6、食品安全检验检测体系是企业发展的动力器
食品安全检验检测体系的建立是食品加工企业的生产绿色食品重要保证。
企业建设食品安全检验检测体系，有利地促进产品市场的开拓和占有率。
食品企业的发展壮大更离不了产品的检验检测。
总之，建立健全食品质量安全检验检测体系是保障消费者安全的需要，是农业结构战略性调整、提高我国农产品国际竞争力的需要，是一个国家食品安全管理水平的重要标志。
加快我国农产品质量安全检验检测体系建设已刻不容缓。
3.2、冷链物流中心建设的必要性
3.2.1、新农村建设的需要
国家连续三年出台中央1号文件，提出大力发展农业，农民生产的农产品需要批发市场来促进流通，实现价值。
构建大型农副产品市场是历史机遇；
是为农业增产、农民增收、农村大发展做贡献。
借助国家新农村建设的契机，春雷集团冷链物流中心将发挥从基地到消费者的桥梁作用，增强农副产品的市场流通性，变资源优势、劳动力优势为市场优势。
目前市场已陆续与周边地区的产业基地开通绿色运输通道，降低种养户的中转运输成本，方便农产品流通，引导农民走向农业产业化发展的道路。
充分利用企业资源、政府政策尽快将区域农产品市场做大做强。
3.2.2全面建设小康社会的必然要求
全面建设小康社会的难点和重点在农村，如何解决好农业、农村和农民的问题是关键。
所以，最近的中央农村工作会议指出：
今后的工作重心是解决“三农”问题。
而农产品市场流通问题是解决“三农”问题的核心之一。
农产品流通要求农产品通过深加工提升其附加值。
流通过程中的生产性是农产品的最大特性之一。
批发市场作为农产品流通的重要环节，在深加工方面大有可为。
其二则要求不断提高流通环节的流通效率，降低农产品物流成本。
农产品批发市场作为农产品物流的重要节点之一，拥有较为完善的农产品物流信息收集系统，使其能够更好的整合资源，提高农产品物流效率。
因此，农产品批发市场在扮演强劲高效的物流供应商方面同样具有良好的竞争力。
3.2.3、发挥资源优势，实现经济可持续发展的需要
安徽省是农业大省，农副产品资源极其丰富。
安庆是鱼米之乡，仅专业蔬菜复种面积38万亩，年产菜量49万吨；
水面积36万亩，年水产品产量9万吨。
如此丰富的农副产品，需要依托大市场、大流通实现价值，呼唤皖西南地区尽快建成大型农副产品冷链物流中心。
安庆市人口约610万人。
人均日消费蔬菜0.4公斤，还有大小酒楼宾馆，日需求量约2600吨（260万公斤），年需求量可达3120万吨。
除本地外，长江三角洲地区大小城市星罗棋布，工业发达、农业较弱，人口稠密、耕地很少，农副产品必然不能自给，需要从外地大量调进。
从地理位置，交通条件上来看，长三角是春雷集团皖西南冷链物流中心辐射范围圈。
同时还可以进行农副产品加工，出口东南亚一带。
市场潜力很大，市场前景十分看好。
3.2.4市场消费需求趋势的必然要求
经过20多年的改革和发展，我国农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡，并出现了结构性过剩，我国农产品市场已经进入了由需求主导的买方市场。
居民生活水平迅速提高，多元化消费结构逐步升级，对安全、健康、精细等较高品质农产品的需求空间不断扩大，居民的消费需求已逐步由对量的满足转变为对质的追求，形成了购买力增长的现实与潜在市场。
农产品批发市场升级改造扩建项目建设正是为了适应这种市场消费需求结构发展变化的趋势，满足这一多样化市场需求，并对该种市场需求不断进行引导、扩大与提升。
3.2.5、整合物流资源增强市场竞争力的需要
通过农产品深加工、农产品科研开发，提高农产品附加值和科技含量，建立完善的配套设施，运用电子商务系统，打造信息化交易平台，整合供应链资源，提高企业综合竞争力。
根据安庆市商业布局规划，对农产品交易市场进行整体规划，立足安徽，面向全国，通过科学的安排，建立一座现代化、多功能的，集交易、检测、信息发布、农产品深加工、供应链整合、物流配送、运输、仓储功能为一体的大型多功能农产品交易市场。
从而夺取市场竞争的制高点，逐步向规模化、集成化发展。
充分利用已建成的物流市场为后续的农产品交易市场提供物流支持，运用现代化物流技术将市场建成具有物流竞争优势的农产品物流中心。
充分整合物流资源，将企业建成高水平、大规模的第三方农产品物流服务商。
第四章市场分析
近年来，随着生活节奏的不断加快，人们对冷冻冷藏食品的消费需求量越来越大，冷藏冷冻食品每年增长在10%。
2008年预制食品销售额占冷冻食品销售总额42.44%，在我国收入较高的发达城市，冷冻冷藏食品销售额已占到人均年消费量的10%-15%。
国内冷链物流市场主要集中在食品行业，其中冷饮、肉制品、速冻食品以及乳制品占有市场份额的80%。
冷饮：
目前国内人均冷饮消费量已达到1.1kg，据上海市食品研究所预测，2005年全国冷饮产量达200万吨，2010年达到260万吨，人均消费量可达到2公斤/年；
2015年产销量将达到310万吨，人均消费量可达到2.4公斤/年。
随着人们冷饮消费习惯的改变、人均收入增加、消费群体不断扩大以及我国城市化的发展，一段时间内，冷饮的生产销售仍将呈现上升趋势。
肉制品：
统计显示，国内肉制品消费将由目前的250万吨增长到2010年的1300万吨左右。
同时随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品在农村有着更大的增长潜力，肉类食品消费数量会在较长时期内持续增长。
到2010年，国内肉制品人均年消费量将达10公斤，肉制品占肉类总产量比重将上升到13%左右，但也只达到目前发达国家肉类转化率1/3
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