建立油菜籽生产基地建设可行性研究报告Word文档格式.docx
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资金来源：
项目建设投资165.20万元，其中，申请国家专项资金150.00万元，项目建设单位自筹15.20万元。
十一、效益分析
该项目实施后，XX农场一、二大队全部实现高效油菜籽生产，生产的油菜籽达到绿色食品标准；
年油菜籽播种面积达1.60万亩，平均亩产达到120公斤，比现亩产110公斤增产10公斤，增产幅度达到9.1%，年新增油菜籽16.00万公斤，为示范带动全场乃至周边地区发展农业，为开发利用宝贵的农业资源和取得保护生态环境的目标，为我省建设绿色农业体系，实现可持续发展建立一种高效的经营模式。
项目建成达产后可新增油菜籽16.00万公斤，新增销售收入70.40万元，新增销售利润总额41.76万元，所得税10.44万元，税后利润31.32万元。
项目投资利润率26.18%，投资回收期税后5.10年，税前4.35年，税后财务内部收益率23.76%，税前30.06%，税后财务净现值173万元，税前254万元，经济效益较好，具有财务可行性。
项目的建设将有效地增加和稳定盆地国有农牧场和当地人民群众的收入，有利于大通河和黄河源头地区生态环境的保护和建设，实现农业可持续发展，项目具有良好的经济、社会和生态效益。
十二、结论与建议
油菜籽是我国油料生产的短缺产品，近年来一直不能实现自给，长期靠国外进口弥补，受国外市场制约大，给国家的食品安全和国家政治安全带来了不利影响，是国家近年来重点支持的农业发展领域。
XXXX农场油菜籽生产基地建设项目按照绿色农业理念，通过油菜籽农田生产基地的建设，施用符合绿色农产品生产的有机肥料，提高农田生产能力，提高了菜籽油生产能力和产品质量，生产绿色食品油菜籽，实现农业可持续发展。
项目符合国家和XX省关于促进农业发展的一系列方针政策，符合产业和行业发展计划规划，符合十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中关于“支持发展绿色食品和有机食品”，“发挥国有农场运用先进技术和建设现代农业示范作用”的精神。
项目建设完成将极大地发挥国有农场高效率农业生产能力，商品率达到99%以上，为国家提供强有力的有效供给，确保国家食品安全，并且辐射带动周边农村地区，为当地群众提供可更换的优良油菜籽品种，示范带动广大农民发展油菜籽生产，增加收入，提高农业生产水平，项目建设在经济上是合理的。
建议尽快实施。
从财务估算和分析结果得出，该项目的各项财务指标良好。
财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力在行业最低要求以上。
财务净现值大于零，通过盈亏平衡分析和敏感性分析，该项目的风险较低，该项目的在财务上是可行的（见表1-1）。
该项目建设为对推动XX盆地油菜籽特色农业发展及农业产业化发展提供可靠而有利的保障，培育其新的油菜籽增产方式，积极壮大油菜籽主导产业，有效深入的调整了种植业结构，实现了油菜籽产品的规模化生产，产业化经营。
并推广了包衣、精量播种等技术，为生产绿色食品原料油菜籽，充分发挥国营农牧场在发展中的示范、辐射、带动作用，确保项目区的农业和经济社会的可持续发展奠定了基础。
因此，本项目具有显著的社会效益和生态效益。
建议有关部门给予项目支持，早日立项，早日见效。
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
165.20
1.1
建设投资
158.08
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
7.12
2
资金筹措
2.1
自有资金
15.20
2.2
专项资金
150.00
2.3
贷款
0.00
3
销售收入
70.40
4
销售税金及附加
5
总成本费用
26.06
达产期第一年
6
利润总额
44.34
7
所得税
11.09
8
税后利润
33.26
9
利税总额
55.43
10
财务盈利能力分析
10.1
投资财务内部收益率（FIRR）
全投资所得税前
%
30.14
全投资所得税后
23.56
10.2
投资财务净现值（FNPV）
259.28
175.94
10.3
投资回收期（Pt）
年
4.35
5.16
10.4
投资利润率
26.85
10.5
投资利税率
10.6
资本金净利润率
11
盈亏平衡点
28.67
生产能力利用率
第二节编制依据
一、编制依据
1、中共XX省委XX省人民政府《关于加快发展农牧业产业化经营的决定》；
2、《XX省农牧业和农牧区经济发展“十一五”规划》；
3、《XX省湟水源头和XX盆地绿色农业示范区建设规划（20XX——20XX）》；
4、《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》国办发〔20XX〕59号；
5、项目单位提交的其它有关资料。
二、编制原则
1、坚持以市场为导向，科技创新为动力，优化资源配置为重点的原则，推动我省油菜产业持续、稳定发展，加快XX特色农业的发展步伐。
2、坚持统一规划、合理布局的原则，充分利用项目区现有的基础设施，按照上规模、上档次、上水平和高起点、高标准的要求，填平补齐，不搞重复建设，提高投资效益。
3、坚持以油菜产业化方向发展，延长农业增值链的原则，充分发挥国有农牧场再发展现代农业中的示范、辐射、带动作用，促进当地农业经济的发展和农牧民的增收；
4、项目建设始终坚持以提高农产品质量为主线，建立高效、优质的油料生产基地。
第二章项目建设的必要性和可行性
第一节项目背景
油菜是XX省主要油料作物，种植面积和产量占全省油料种植的98%左右。
多年来，随着种植业结构的调整，XX省油菜种植面积逐年扩大，在农作物播种面积中的比重和单产水平逐年提高。
20XX年全国菜籽产量为1300万吨，全省油料作物种植面积为258.00万亩，产量为34.80万吨，XX盆地油菜籽播种面积为48.85万亩，年产油菜籽约5.50万吨，种植面积占XX省油菜籽总播种面积的19%，油菜籽产量占全省油菜籽总产量的16%。
油菜籽是盆地内单项农作物中种植面积最大的作物品种，也是唯一的经济作物。
目前XX省油菜籽生产规模小，油菜籽生产潜力还有待于进一步挖掘，油菜籽生产技术水平低，特别是海拔2800米以上白菜型油菜籽种植地区，长期以来没有进行品种更新换代，病虫害防治难度大，油菜籽远远不能满足XX省和国内市场的需要。
20XX年省内油菜籽加工企业年加工量约25万吨，约占油菜籽产量的70%，XX省大量优质油菜籽以原料的形式销往省外，致使XX省具有高原地方特色的优质农产品不能得到有效的加工利用，产品附加值低。
XX省目前有320多万农牧民群众，要增加农牧民群众的收入，主要靠农牧产品商品率和价格的大幅度提高和市场占有率的增加才能够实现。
面对日益激烈的市场竞争，要打破国际贸易中的技术壁垒，迎接国内市场准入规则，使我省优质特色农产品成为国内外的畅销商品，只有发展有机和绿色农业，重视产品质量安全和品牌，依靠生产标准化、产业化，才能在激烈的市场竞争中取胜，打破市场技术壁垒，才能推进我省特色农产品进入国际市场，畅销国内各地。
同时，有利于发挥我省农牧业自然环境优势，弥补社会经济发育迟滞，特别是财力、物力不足的先天不足，从根本上回避“先污染，后治理”的当代农业发展的弊端，快速建立高产、高效、优质、生态、安全的现代农业产业。
XX农场是我省重要的商品油菜籽生产基地，生产技术和管理水平高，是XX省最早实践绿色农业的农业经营单位，是第一批实施绿色农业生产原料的基地，发展绿色农业具有一定的条件，项目单位根据国家和XX省有关政策和项目扶持指南，特申报XXXX农场绿色农业生产体系建设项目，以期加快建设国有农场绿色农业体系，增加社会有效供给，促进农业快速健康发展。
第二节项目建设的必要性
一、建设油料生产基地是发展地方经济的需要
青藏高原地区是我国农业发展的落后地区，农业技术推广范围和应用程度低，大部分地区农业生产处于原始状态，农业生产水平低下，化肥、农药等农业投入处于低水平状况，这既是长期以来青藏高原地区农业生产力水平低的原因，但是，也是一种发展的优势，这种落后农业地区，环境污染少，农产品基本为天然绿色食品，成为广大群众寻求的热销农产品。
因此，建设高原地区绿色油料生产基地不仅有利于推动农业的发展，而且也是促进XX各地区特色产业化发展的主要举措。
伴随社会、经济的快速发展，绿色农业已成为环境污染少，成为绿色食品和有机食品产业发展地区最具有发展潜力和迅速发展的行业。
二、建设油料生产基地是确保人民食品安全，促进社会安定与民族团结的需要
XX农场于20XX年被农业部批准为绿色食品原料生产基地，生产绿色食品原料油菜籽以满足油菜籽加工需要。
绿色农产品具有营养丰富，质量安全，以满足人民群众的基本需要。
XX省高寒地区所产油菜籽，已经成为本地区广大群众信赖的地方农产品，随着内地多种食品质量问题的暴光，当地农产品出现热销、脱销情况。
由油菜籽加工的精炼油已成为群众最主要的食用油来源，XX农场油菜籽因质量上乘，大部分产品销往周边地区和西藏。
绿色农业项目的建设将有效地推动绿色油菜籽农产品的开发，进而对确保群众消费和安全优质食品持续供给将起到重要作用，对促进社会稳定和民族团结具有重大的现实意义，也符合国家西部大开发战略决策。
三、项目建设是促进项目区乃至全省生态环境建设的需要
保护生态环境，实施可持续发展战略，是我国的一项基本国策。
XX省因位居“江河源头”，区域水源涵养功能显著，生态地位突出，已成为国家生态战略实施要地。
保护和建设好XX的生态环境，不仅对本省的经济社会可持续发展意义重大，而且对整个黄河和长江流域的生态稳定具有深远影响。
通过本项目的实施，改善农业生产基础设施，杜绝滥施化肥、减少农药污染，提高农业的生产水平，并通过油菜籽产量的提高还可以扩大饲料饲草来源，减轻冬季草场载畜负荷，发展绿色畜牧业。
生长季内作物茎杆和密闭农田则具有较强的防风、固土、保水功能，因而有利于本省生态工程建设的顺利进行和生态区植被的就地保护。
四、推动当地农业科技进步具有重要的现实意义
目前虽对油菜籽生产还比较重视，但由于受多种因素的影响，对发展绿色农产品和农业科技的作用重视不够。
发展绿色油料很多农民只注重新品种，或注重某一方面技术，而忽视了绿色农业系统性和整体性作用，特别是绿色农业一系列新技术和新成果，没有大面积运用，因而生产中仍存在品种混杂退化，栽培方式落后等不利的因素，部分农田施肥单纯依赖工业化肥，使用量逐年增加，农作物病虫草害防治缺乏安全、环保的生物农药和施用技术，特别是使用量的逐渐增加，给当地农业生产的优良环境和发展绿色农业的优势带来了巨大的威胁。
而绿色油料生产基地的建设可以通过新技术的宣传、推广、普及而解决以上问题，从而可以提高项目区农民科技种田水平，加快科技成果的转化速率。
综上所述，建设XXXX农场油料生产基地不但可促进XX地区特色农产品产业化，推动农场和地方农业经济可持续发展，而且对建立高效油料生产基地，保障食品安全，推进全省社会经济的发展、农业科技进步、改善食品质量、人民群众的健康，实现人与自然和谐，生态环境、经济和社会效益协调发展等均有十分重要的示范作用。
第三节项目建设的可行性
一、自然条件适宜
XX农场在地理位置上与XX县交汇在一起，气候特点与XX县没有大的差别，农业区划上属高寒冷凉润湿旱作农业区，全年无绝对无霜期，年平均气温0℃，≥0℃有效积温1223℃，≥5℃有效积温890℃。
气候高寒冷凉，海拔2940－3120米，昼夜温差大，相对湿度低，病虫害少，雨热季节与作物生长同季，是白菜型小油菜适宜的种植区域。
充足的光、热、水资源有利于油菜的高产稳产，高强度的日照和紫外线照射，使油菜大田病虫害种类少、危害程度低。
项目区地处高原，大气洁净，土壤、空气、水质等环境条件有利于绿色、无公害农产品的生产。
适宜的气候条件为其它地区不可比拟和替代。
二、生产技术成熟
XXXX农场地处祁连山南麓海北州XX县境内，是XX省重要的油料生产基地。
XXXX农场始建于1955年10月。
XXXX农场总占地面积14.6万亩，其中耕地面积12万亩，年播种白菜型小油菜12万亩，年产油菜籽13000-15000吨，菜籽油6000-6400吨，菜粕7950-8480吨，占XX省油菜籽总产量的6％左右，商品率达98％以上；
是XX省主要的油料生产、加工基地之一。
农场经过五十年的建设与发展，累计生产粮食1.64亿公斤，油菜籽3.0亿公斤，现拥有总资产4012.4万元，各类农业机械212台（套），农业机械总动力1万千瓦，机械化程度达85%以上。
三、具有一定的加工能力
XX农场每年油菜籽播种面积12.00万亩，年生产油菜籽1.3-1.5万吨，项目建设单位已经建设油菜籽加工厂，年加工能力0.8-1.0万吨，在2000年以来，多次对榨油厂进行技改与扩建，生产的食用植物油于2005年2月取得国家绿色食品认证、主要产品“雪灵”牌菜籽油2004年以来连续获得XX省人民政府颁发的XX省名牌产品、XX省著名商标（见附件）。
通过对油厂的进一步挖潜与技改，农业经济的增值链条得到了延伸，变资源优势为经济优势的经济运转模式基本形成。
企业已通过ISO9001-2001国际质量管理体系认证。
油菜籽副产品饼粕就地加工利用，生产有机肥料，实现了转化。
四、基础设施基本完善
农场占地面积14.6万亩，现有办公面积216平方米，晒场2000平方米，仓库2000平方米。
现有仪器设备：
种子加工成套设备1套，包衣设备1套，计量包装设备1套，光照培养箱3台、工作台5套，进口显微镜5台，介酸硫甙速测仪1台，脂肪测定仪5套，约翰、迪尔1076型联合收割机16台、分层播种机20台套、大型农用拖拉机46台套。
这些基础设施及仪器设备基本满足了优质油菜品种的生产和加工，通过该项目的实施增加和补充部分设施和设备，可进一步加强白菜型小油菜的生产和加工条件，逐步形成油菜种植基地和加工生产体系，可促进XX省优质小油菜产业化、标准化生产水平的进一步提高。
第三章市场供求分析及预测
第一节市场分析
一、产品市场供求现状
油菜籽是我国三大油料作物（大豆、油菜籽、花生）之一，油菜籽榨油消费占90%以上。
由于国内油料作物的生产不能满足国内消费，每年需要进口大量油料或油脂。
因此油菜籽的供求形势和价格变化受国内油菜籽生产、油料和油脂进口情况、国内消费、国内以及国际油料市场供应形势和价格等综合因素的影响。
二、国内市场现状
食用油是人们生活的必需品，能提供人体热能和必需的脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收。
欧盟27国油菜籽产量预计为1830万吨，上年为1610万吨。
加拿大油菜籽产量预计为950万吨，上年为880万吨。
全球油菜籽消费预计为5220万吨，上年为4910万吨。
油菜籽加工量预计为4900万吨，上年为4610万吨。
期末库存预计为470万吨，上年为530万吨。
库存对用量比预计为9.0%，上年为10.9%。
我国有着丰富的油料资源，且分布面积较广。
我国油菜种植面积734万公顷，其中北方春油菜区种植面积66.7万公顷，冬油菜区种植面积667万公顷。
油菜籽主产区分布于长江与黄淮流域之间和西北地区，目前我国油料作物产量居世界第一位，年产量1200万吨。
我国植物油年消费量2300万吨，其中，菜籽油为第二大消费油品，增长较快，但是与现发达国家相比仍有较大差距，人均消费总量仍不到发达国家的1/3。
随着政府应急储备和救援活动对油品的生产和储备要求看，菜籽油一直是国家贮备的优选油品。
伴随着人口增加和膳食结构改善，国内市场对植物油脂和蛋白质饼粕的需求将大幅度增加。
按当前世界人均植物油年消费13.6公斤计算，到2020年我国人口将达到15亿，年需植物油2040万吨。
若靠国内生产来满足的话，则未来20年内我国植物油的年产量，应在2002年的1078万吨的基础上增长蛋白质饼粕的增幅还要明显大于植物油消费的增幅。
因此，未来20年国内市场对油料及其制品的需求仍将继续保持旺盛势头，其中菜油一直是我国食用植物油的消费主体，发展油菜是必然重点，这就为油菜产业的发展提供了广阔的市场空间。
大力发展油菜，将是今后20年内我国农业的一个亮点。
三、我省油菜籽供求状况
油菜籽是XX省的主要经济作物，20XX年，全省油料作物种植面积为258.00万亩，产量为34.80万吨。
虽然人均油菜籽产量高于全国平均水平，但相对我省农业资源，油菜籽中，近一半的油菜籽为白菜型油菜籽，产量低，生产技术落后，急需品种改良和推广新技术，特别是对适合有于农场和人均面积较多的机械化播种的地区，推广菜籽油包衣、半精量播种等技术具有效益高、操作性强的优势。
大面积示范可以提高产量，进一步增加油菜籽的供应。
菜籽油是我省群众的主要食用油，人均菜籽油消费量高于全国平均水平，约为11.3公斤/年。
随着人们膳食结构的进一步改善，对具有绿色标志的菜籽油的消费增长会更大，人均食用油每五年增加1公斤。
项目建设区所在地XX盆地油菜籽播种面积为48.85万亩，年产油菜籽约5.50万吨，种植面积占XX省油菜籽总播种面积的19%，油菜籽产量占全省油菜籽总产量的16%。
第二节产品市场需求预测
可以预期在未来的20年内，我国经济仍将保持较快的发展速度，人民生活水平特别是7亿农民的生活水平将有大幅度提高。
按当前世界人均植物油年消费13.6公斤测算，到2020年我国人口将达到15亿人，年需植物油2040万吨。
若靠国内生产来满足的话，则未来20年内我国植物油的年产量，应在2002年的1078万吨的基础上增长90%，蛋白质饼粕的增幅还要明显大于植物油消费的增幅。
因此，未来20年国内市场对油料及其制品的需求仍将继续保持旺盛势头，其中菜籽油一直是我国食用植物油的消费主体，发展油菜是必然重点，这就为油菜产业的发展提供了广阔的市场空间。
大力发展优质油菜种植，将是今后20年内我国农业持续发展的新亮点。
XX地区是我省油菜品种资源丰富的地区之一，也是重要的油菜籽生产地区，由于品质优良、含油率高一直是国内市场的抢手货，价格一直处于高位，油菜籽供不应求。
项目建设单位XX农场油菜籽长期以来注重品种选育和优良品种推广应用，油菜籽含油率高达43%以上，更是俏货，市场供不应求，预计国内油菜籽供给短缺的大形势，在不会有大的改变的情况下，项目区的油菜籽将一直处于供不应求状态，发展油菜籽具有明显的市场优势。
第三节目标市场分析
一、从产品成本与价格看。
随着经济的发展和群众生活水平的不断提高，菜籽油消费量不断增加，菜籽油产量逐年提高。
2004年我国菜籽油产量达到478万吨。
近年来国内菜籽油年产量始终保持在400万吨以上，产量停滞不前，主要是国内菜籽产量难有大的突破，油菜籽自给成为国内农业发展的主要扶持领域。
二、从菜油流向来看。
多数菜籽油企业采取就近加工，就近销售。
如江浙地区加工的菜油主要在本地销售，川渝地区每年需从湖北、安徽和江苏等地调进菜油在本地销售；
贵州、云南等地由于菜籽油产量不足本地需求，每年也从外地调进菜籽和菜籽油。
随着小包装调和油销售量的增长，作为调和油主要成分之一的菜籽油的销售范围有扩大趋势。
因此，项目所生产的二级菜籽油除了质量品质优势外，在运输费用、成本价格、销售价格上也有相当的优势，具有市场竞争力强，具有发展的潜力。
三、从原料与利润空间看。
一般菜籽收购加工半径在150公里左右，超过这个距离很难保障压榨利润。
一些实力稍强的大型企业虽然直接深入主产省收购菜籽，资源抢购比较普遍，竞争激烈，但也导致企业抗风险能力较低。
因此，项目单位依靠位居产区，依靠油菜籽加工的优势，具有较大的成本空间，在同类产品中提供市场更好更低廉的菜籽油产品，增强了贫困地区的市场供给。
第四节销售策略和销售模式
一、产品方案
项目主要产品为油菜籽。
通过项目建设年增产菜籽16.00万公斤。
二、销售策略
（一）坚持发展原有客户，借助油菜籽销售渠道，迅速打开市场。
公司发展巩固已经建立的油菜籽稳定供货关系的原有客户外，积极开拓新市场。
同时，加快建设有机专用肥料销售网络体系。
（二）实施品牌战略，以产品优质稳定客户。
要充分发挥XX油菜籽优良的优势，通过加大宣传力度，逐步扩大市场占有率，实现从企业产品营销到品牌营销的跨越。
（三）在市场销售中确立合理销售价位，以高质量和良好的信誉，扩大市场覆盖面和占有率，积极开拓新市场。
三、销售方案
本项目产品主要在国内市场销售，逐步打开国际市场。
根据产品目标市场特征，拟采用按区域特征采取有针对性的推广策略和模式。
根据客户需求和实力，采用混合渠道组织销售。
即对大客户（最终用户）进行直接销售，对小客户则通过代理商销售，同时给予批发商区域专营权，积极开展网络营销。
随着XX省油菜籽市场体系逐步完善，下一步将积极促成产地厂家的联合协调机制，以便提高区域整体供货能力。
四、营销模式
（一）销售队伍建设。
农场经过多年的油菜籽和菜籽油经营销售，已经具备了丰富的营销经验，建立起比较稳定的市场营销网络。
在此基础上，配备业务骨干到条件比较成熟的重点区域设立销售办事处。
（二）销售网络建设。
“以点带面，连点成片”，建立产品营销网络。
项目区油菜籽就地加工，菜籽油主要用户为省内食品加工企业和城乡居民消费，已有销售渠道，因此，进一步采用直销与地区代理商经销相结合的模式，巩固现有营销网络，建立长期稳定的销售关系，成为项目区油菜籽销售的重要策略，保障项目运行后油菜籽的销售，实现生产目标。
第四章项目建设单位的基本情况
第一节项目建设单位基本情况
XX农场是XX省监狱企业集团公司统一领导下的具有独立法人资格的国有农场，是我省国有农业企业经营管理水平较高的农场之一，在多年的经营运行中，形成了符合当地生产条
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