食用油项目年终总结报告.docx

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食用油项目年终总结报告

食用油项目年终总结报告

一、食用油宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx公司实现营业收入17710.88万元，同比增长11.27%。

其中，主营业业务食用油生产及销售收入为15760.66万元，占营业总收入的88.99%。

一、食用油宏观环境分析

（一）中国制造2025

坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。

立足我省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。

以技术改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。

以融合发展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。

（二）工业绿色发展规划

无论是我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现，还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低，都离不开相关政策的引导，离不开相关政策体系的建立和完善。

另一方面，要发挥政策引导的作用，必须重视和发挥市场机制的决定性作用，尤其对于工业低碳转型发展，更是需要通过建立碳排放权交易市场，通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动，增强企业降低碳排放的激励，降低工业低碳转型发展的成本。

清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施。

当前，我国工业污染物减排压力有增无减，工业领域清洁生产技术水平提升仍有较大潜力，清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。

“十三五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。

因此，“十三五”期间，要把全面实施传统产业清洁化改造，作为促进工业绿色转型升级，实现绿色发展发展的重要内容和抓手，作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。

经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。

然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。

特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。

由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。

通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。

现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。

要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。

绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。

（三）xxx十三五发展规划

十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。

一是全社会的创新投入不断提升。

2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。

研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。

二是全社会创新意识普遍增强。

各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。

企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。

三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。

深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。

特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

（四）鼓励中小企业发展

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

（五）宏观经济形势分析

从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。

从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx公司实现营业收入17710.88万元，同比增长11.27%（1794.18万元）。

其中，主营业业务食用油生产及销售收入为15760.66万元，占营业总收入的88.99%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3719.28

4959.05

4604.83

4427.72

17710.88

2

主营业务收入

3309.74

4412.98

4097.77

3940.16

15760.66

2.1

食用油（A）

1092.21

1456.28

1352.26

1300.25

5201.02

2.2

食用油（B）

761.24

1014.99

942.49

906.24

3624.95

2.3

食用油（C）

562.66

750.21

696.62

669.83

2679.31

2.4

食用油（D）

397.17

529.56

491.73

472.82

1891.28

2.5

食用油（E）

264.78

353.04

327.82

315.21

1260.85

2.6

食用油（F）

165.49

220.65

204.89

197.01

788.03

2.7

食用油（...）

66.19

88.26

81.96

78.80

315.21

3

其他业务收入

409.55

546.06

507.06

487.56

1950.22

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4366.53万元，较去年同期相比增长936.49万元，增长率27.30%；实现净利润3274.90万元，较去年同期相比增长547.95万元，增长率20.09%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

17710.88

完成主营业务收入

万元

15760.66

主营业务收入占比

88.99%

营业收入增长率（同比）

11.27%

营业收入增长量（同比）

万元

1794.18

利润总额

万元

4366.53

利润总额增长率

27.30%

利润总额增长量

万元

936.49

净利润

万元

3274.90

净利润增长率

20.09%

净利润增长量

万元

547.95

投资利润率

37.60%

投资回报率

28.20%

财务内部收益率

24.98%

企业总资产

万元

33256.64

流动资产总额占比

万元

34.66%

流动资产总额

万元

11525.17

资产负债率

24.76%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类食用油企业607家，规模以上企业46家，从业人员30350人。

截至2018年底，区域内食用油产值134662.94万元，较2017年116409.87万元增长15.68%。

产值前十位企业合计收入65916.41万元，较去年57928.12万元同比增长13.79%。

2018年区域内食用油企业实现工业增加值61309.09万元，同比2018年55408.12万元增长10.65%；行业净利润15088.45万元，同比2017年13334.91万元增长13.15%；行业纳税总额37613.93万元，同比2017年31973.76万元增长17.64%；食用油行业完成投资50579.41万元，同比2017年45043.56万元增长12.29%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.06%。

预计区域内食用油行业市场需求规模将达到203163.73万元，利润总额53957.35万元，净利润16676.62万元，纳税15722.60万元，工业增加值65416.86万元，产业贡献率16.20%。

区域内食用油行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

157329.99

178784.08

203163.73

2

利润总额

41784.57

47482.47

53957.35

3

净利润

12914.38

14675.43

16676.62

4

纳税总额

12175.58

13835.89

15722.60

5

工业增加值

50658.82

57566.84

65416.86

6

产业贡献率

11.00%

14.00%

16.20%

7

企业数量

728

888

1137

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

157329.99

178784.08

203163.73

2

利润总额

41784.57

47482.47

53957.35

3

净利润

12914.38

14675.43

16676.62

4

纳税总额

12175.58

13835.89

15722.60

5

工业增加值

50658.82

57566.84

65416.86

6

产业贡献率

11.00%

14.00%

16.20%

7

企业数量

728

888

1137

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。

要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承。

关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

（二）进一步促进节能清洁发展

充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。

当前，我国经济发展进入新常态，