煤炭坡煤矿质量标准化整改报告文档格式.docx

煤炭坡煤矿质量标准化整改报告文档格式.docx

《煤炭坡煤矿质量标准化整改报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤炭坡煤矿质量标准化整改报告文档格式.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

每10天进行1次主、备用局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验，做好各项记录。

经副组长梁玉国检查验收，符合规程要求，现已整改结束。

（3）瓦斯抽放系统未经验收；

瓦斯抽采检测装置不齐全；

未进行瓦斯抽采达标评估

整改措施：

由矿长负责积极与行业相关部门协调，做好瓦斯抽放系统验收；

瓦斯抽采达标评估的相关工作，同时购进瓦斯抽采检测装置，由刘奎生落实安装齐全，符合验收标准要求。

2013年11月底

瓦斯抽放系统验收；

瓦斯抽采达标评估的相关工作正在办理中，瓦斯抽采检测装置已安装齐全，符合验收要求。

（4）掘进工作面采用炮掘工艺，迎头10m内应使用硬质风筒；

现场未设置爆破图牌板。

由吕吉明负责按照作业规程相关内容制作爆破图牌板，并吊挂在炮掘工作面。

吕吉明

2013年11月23日

0.3万元

已安要求落实到位。

（5）密闭周边未掏槽；

墙面未进行勾缝或抹面。

整改措施:

由技术员郭兴华负责对井下密闭墙重新掏槽砌筑，抹面平整。

郭兴华

2013年11月28日

1.0万元

以根据井下密闭墙要求重新掏槽砌筑，抹面平整，已整改结束。

（6）瓦斯检查仪、便携式报警仪未检验。

由安全副矿长吕风兴负责落实瓦斯检查仪、便携式报警仪检验工作。

吕风兴

2013年11月28日

2.3万元

以检验，取得检验报告

（7）安全监控系统中心站未采用双回路供电；

由机电副矿长刘奎生严格按照完善安全监控系统中心站双回路供电系统

0.5万元

以按照要求完善安全监控系统中心站双回路供电系统。

（8）矿井井巷未定期冲尘。

由通风技术员张贵荣根据《煤矿安全规程》规定，结合矿井综合防尘措施要求对井巷定期冲尘，降井巷积尘，提高井巷卫生，做好记录。

张贵荣

长期性

已整改落实到位。

（9）矿井未每月由矿长主持召开至少1次通风工作例会；

未编制年、季、月通风工作计划及总结；

由通风技术员张贵荣依据《煤矿安全质量标准化》标准要求，结合矿井实际编制年、季、月通风工作计划及总结，每月积极组织由矿长主持召开1次通风工作例会，做好记录。

（10）瓦斯抽采泵司机未持证。

由矿长负责积极与行业相关部门联系，做好瓦斯抽放泵司机的培训工作；

一旦培训，积极送培，

瓦斯抽放泵司机的培训工作正在办理，一旦培训，积极送培。

2、地测防治水

（1）矿井未制定地质技术工作管理制度、测量技术工作管理制度、地测防治水资料、技术报告等的审批制度、测防治水工作绩效考核制度。

地质报告未按期修编，矿井未对已结束的工作面和采区进行采后总结，矿井缺井巷地质素描图。

矿井测量外业记录,无正规专用记录本。

地测信息系统未与上级管理机构联网。

由技术负责人组织地测技术人员按照“地测防治水质量标准化”相关内容，结合矿井实际，编制完善各项管理制度，实行制度考核，常态化管理，进一步完善地测信息系统建设和联网工作。

2013年11月25日

已安要求编制完善。

（2）防治水工作体系不健全，每月未召开一次地测防治水业务工作会议。

矿井地测技术人员每3年未接受1次技术培训。

由地测科负责人结合矿井实际，进一步完善防矿井防治水队伍建设，每月组织召开一次地测防治水业务工作会议，按要求积极参加地测技术培训。

11.0万元

已完善防矿井防治水队伍建设及设备配备，责任明确，每月对地测防治水工作开会研究，制定计划措施，积极送培地测技术人员。

（3）矿井未按规定敷设相应等级导线和导线精度达不到要求。

原始记录内容不全，无正规专用记录本，地质预报内容齐全。

矿图图幅不全。

由地测科负责人结合矿井实际，按规定敷设等级导线，提高导线精度，降低测量误差，利用专用记录本记录，

2013年11月26日

0.1万元

已整改落实完善

（4）储量计算成果台账内容不全，数字前后矛盾，资源回收及储量未进行统计管理。

由技术负责人结合矿井实际，对资源回收及储量进行统计，准确掌握矿井储量变化情况，合理布置采掘，指导生产。

（5）台账不全：

无矿井涌水量观测成果台账、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账、抽（放）水试验成果台账、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账。

未建立水害预警台账。

由技术负责人组织地测科技术人员，结合矿井实际，针对矿井防治水各项台账建立齐全，依据各项成果台账认真分析矿井水患来源，为矿井水害防治工作做到提前防范，独绝矿井水害事故。

2013年11月24日

3.2万元

已整改落实完善，加强常态化管理。

（6）水文地质图纸，图种不全。

未按要求建立水文观测系统或未定期进行观测，水情水害预报内容简单，表达不确切，水害种类不能定性、定量、措施无针对性，不能指导生产。

（7）矿井未建立水文观测站。

矿井水泵未进行联合试运转。

矿井水文地质类型划分报告，未经专家评审和上级单位批复。

由技术负责人结合矿井实际，编制水文地质各类图纸，按要求建立水文观测系统并定期进行观测，准确掌握矿井水变化情况，合理布置采掘，指导生产，同时将矿井水文地质类型划分报告上报上一级行业主管部门审查批复。

0.5万元

矿井水文地质类型划分报告以上报审查，其它已落实整改完善，

（8）防治水工程无相关探测资料和记录、未及时在设计图上标明钻孔进度、无超前探测设计、无停止采、掘通知书和允许采、掘通知书、没有专业仓库、水文钻孔管理台账内容不清、记录不全；

无小煤窑台账。

无各类密闭台账和检查记录。

由地测量技术负责人结合矿井实际，对防治水工程超前探测设计，依据探测成果下达书面通知书（停止和允许的采、掘范围），台账、记录分类管理。

3、采煤

（1）作业规程未按要求每2个月由矿总工程师（矿技术负责人）至少组织1次复审。

由技术负责人按要求每2个月对作业规程组织1次复审，结合各作业点开采实际进行修改，并将修改意见记入作业规程复查表内。

（2）采煤工作面无单体液压支柱支撑力测试手段；

采煤工作面支柱未进行编号管理，支柱有卸载、漏液现象；

工作面乳化液压力泵压力低于要求；

排距超过允许误差范围；

由安全副矿长负责对采煤工作面单体液压支柱支撑力测试，支柱进行编号，做好相关记录，按照作业规程严格落实各项工程质量验收。

吕风兴、熊华荣

0.3万元

（3）作业现场未悬挂各种图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）。

由技术员根据矿井开采实际，将各种图牌板悬挂在作业现场，充分发挥图纸指导生产的作用。

郭兴华

各作业现场已整改落实完善

（4）矿井工作面变化管理工作制度执行不好；

矿井无对采工作面设计和地质、水文、通风、运输、设备、人员等变化，进行超前分析的记录。

由地测负责人严格落实工作面变化管理工作制度，对各工作面变化超前分析，做好记录，指导生产。

4、掘进

（1）矿井掘进工作面未采用综掘工艺；

情况说明：

依据矿井采区设计为双翼开采，南、北两翼走向长度达300m左右，目前开采煤层赋存条件差，变化大，又属复采煤层，故掘进工作面未采用综掘工艺

（2）矿井未编制矿压观测制度；

未建立掘进工作面现场变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并进行落实的记录；

由技术负责人按矿井质量标准化建设要求，结合矿井实际，编制矿压观测制度、掘进工作面现场变化管理工作制度，根据变化情况进行落实，做好记录。

已编制完善，在实际工作中严格落实。

（3）作业场所未悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书（断面截割轨迹图）、正规循环作业图和避灾路线图等现场图牌板。

由技术员根据矿井掘进实际，将各种图牌板悬挂在作业现场，充分发挥图纸指导生产的作用。

（4）作业规程未做到每2个月至少由总工程师组织1次复审，并及时贯彻的记录；

由技术负责人按要求每2个月对掘进作业规程组织1次复审，结合各作业点掘进实际进行修改，并将修改意见记入作业规程复查表内。

（5）矿井未制定工程质量考核、检查制度和班组检查验收制度。

由技术负责人按要求制定工程质量考核、检查制度和班组检查验收制度，在实际工作中严格落实，做好记录。

已编制完善，在实际工作中监督落实。

（6）掘进工作面技术管理工作无设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等发生变化，进行超前分析并采取措施的记录。

由地测负责人严格落实掘进工作面变化管理工作制度，对各工作面变化超前分析，做好记录，指导生产。

5、机电

（1）主要通风机房未悬挂与实际相符的供电系统图和反风系统图；

主要通风机未安装风机开停传感器。

由机电负责人按照矿井供电实际修改供电系统图和反风系统图，安装主要通风机开停传感器，并与监控中心联网。

刘奎生、何正森

（2）主排水泵房出口设置不规范；

水泵未进行联合排水实验。

由机电技术员按照要求设置规范主排水泵房出口，进行水泵联合排水实验，根据实验结果确定矿井排水能力是否满足生产需求。

2013年11月27日

已整改落实完善，根据实验结果，矿井排水能力满足生产需求。

（3）刮板输送机未安设能发出停止和启动信号的装置；

皮带输送机未安装自动洒水装置。

（4）矿井变电所未配备录音功能电话。

由机电负责人按照要求落实安装运输设备的启动装置和防尘装置，变电所录音功能电话，在投入使用。

何锡能

0.8万元

已安装完善。

（5）矿井乳化泵工作压力不符合要求。

由机电负责人落实更换乳化泵主管路，使工作压力符合要求，确保正常生产。

7.3万元

已更换，目前工作压力符合要求。

（6）矿井低压馈电线上未安装漏电保护装置。

由机电负责人严格按照矿井用电要求，安装完善漏电保护装置，确保用电安全。

0.3万元

（7）矿井皮带机、瓦斯抽放泵未检测。

由机电负责人积极联系相关部门对皮带机、瓦斯抽放泵进行检测。

正在办理。

6、运输

（1）矿井皮带井和1900m水平运输巷多处巷道断面不符合要求。

由安全副矿长积极组织维修班对皮带井和1900m水平运输巷断面不符合要求的地段进行维修。

吕风兴

10.0万元

已维修结束，经检查符合要求。

（2）矿井安装道岔为非标准道岔；

副斜井和1900m水平运输巷安装轨道质量不符合要求；

矿井1900m水平运输巷水沟无盖板，巷道有积水。

由矿长负责人积极联系购进22kg/m轨道和标准道岔，计划在放假期间组织人员重新更换，1900m水平运输巷水沟及时清理，达到有效排出积水。

12.0万元

轨道和标准道岔已购进到矿，1900m水平运输巷水沟已清理，能有效排出积水。

（3）矿井无运输设备选型和能力计算资料。

由机电负责人积极联系相关部门对矿井运输设备选型和能力进行计算，进一步核实是否满足矿井提升需求。

根据计算结果。

矿井现安装的JTP1.6×

1.2P提升绞车满足矿井提升需求。

（4）矿井蓄电瓶机车无甲烷检测报警断电仪；

无照明、警铃、撒砂装置；

蓄电瓶机车制动距离未按规定进行试验。

由机电负责人对在用蓄电瓶机车各种装置安装完善，并进行蓄电瓶机车制动距离试验，做好记录。

0.7万元

已整改，符合要求。

（5）副斜井井口无挡车栏；

副斜井1900m水平分岔处未设置“正在行车、不准进入”的醒目标志。

由机电负责人在副斜井井口按照要求安设挡车栏，并在每个分岔处设置“正在行车、不准进入”的醒目标志。

已安设完善。

7、安全管理

（1）矿井未建立健全安全举报制度、安全操作管理制度。

由技术负责人结合矿井实际建立安全举报制度、安全操作管理制度，在工作中严格落实。

已建立完善，在工作中监督落实情况。

（2）安全费用的提取标准不符合《财企【2012】16号文》的规定。

由财务负责人按照《财企【2012】16号文》的规定提取安全费用。

吕文树

现已按标准提取安全费用。

（3）未建立健全群众安全监督网络，未正常开展活动。

未建立安全信息管理机构，未建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统。

煤矿未建立班组工会小组。

群众安全监督员缺2人。

由安全负责人根据矿井实际建立安全信息管理机构和安全质量标准化信息管理（软件）系统、完善群众安全监督网络，建立班组工会小组，配足群众监督员，正常开展活动，矿井安全工作接受群众监督。

矿井已建立安全信息管理机构和安全质量标准化信息管理（软件）系统、完善群众安全监督网络，建立班组工会小组，配足群众监督员，正常开展活动，矿井安全工作接受群众监督。

（4）技术资料档案管理工作不规范，未准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料

由技术负责人认真清理技术资料档案，分类管理，根据矿井采、掘实际及时填绘图纸资料。

技术资料档案已分类管理，采、掘图纸填绘与实际一致。

（5）煤矿未制定月度、季度、年度安全工作规划。

由安全负责人结合矿井实际，制定月度、季度、年度安全工作规划，并对月度、季度、年度安全工作认真分析总结。

已制定月度、季度、年度安全工作规划，并对月度、季度、年度安全工作认真分析总结，提出下一年度安全工作计划。

（6）危险源、点和作业现场等未设置安全标识。

班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等。

由技术员根据矿井实际，将矿井危险源、点悬挂安全标识，班组活动场所悬挂安全警示、温情提示。

0.2万元

矿井危险源、点已悬挂安全标识，班组活动场所已悬挂安全警示、温情提示，使全矿职工清楚掌握，提高安全意识。

8、职业卫生

（1）未制定职业病危害防治规划；

（2）未按照规定做好工人离岗时职业健康检查；

（3）职业病危害事故应急救援预案未定期进行演练。

（4）矿井未对井下职业危害因素浓度（强度）进行检测。

（5）工会组织未依法对职业病防治工作进行监督。

9、应急救援

（1）矿井未建立应急管理制度；

井下无紧急撤离报警系统；

（2）矿井未进行应急演练。

（3）未建立应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资台账；

（4）应急管理留存的资料和档案管理不规范。

10、调度

（1）未设置独立的调度指挥中心，未建立调度室岗位职责；

（2）调度业务人员配备不足，调度负责人、调度值班人员文化程度达不到要求；

台账内容不完整；

未建立图表档案。

（3）未详细记录解决生产中出现的各种问题及解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等；

（4）未对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，做好登记、签收、报送及处理工作、分类存档工作。

无每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况的记录。

（5）调度管理信息系统不规范，无对调度日、旬（周）、月报表，矿领导下井统计表，生产安全事故统计表，采掘工作面接续情况表，初（末）次放顶预报表，巷道贯通预报表，专题汇报材料等数据的处理功能；

通信装备及功能不完善。

监控系统无报警处理记录。

11、地面设施

（1）矿井地面组织机构设置不健全（主要是食堂、澡堂、洗衣房），管理人员配备不齐全。

要害场所的管理制度未落实。

（2）职工食堂证照不齐全，工作人员未持证上岗，未穿工作服，食堂不能满足井下作业人员的就餐需要。

职工澡堂无值班室，无防滑、防寒和防烫安全防护设施。

洗衣房设施不齐全（无洗、烘、烫）设备。

（3）建设资料管理工程开工手续、竣工资料等不齐全；

无施工、监理、（勘察）设计、建设单位等签署的质量合格文件；

设备管理档案不齐全，设备油污、积尘严重。

（4）矿井不同性能的材料未应分区或专库存放，所有材料都是存放在同一材料库或是露天堆放，物资管理未实现信息化管理，外排物未达标排放；

未建立完备的环境及能源统计记录和台账；

绿化设计不合理。

（一）、采掘、通风及安全部分

1、主斜井、回风斜井均位于矿权范围外，建议变更采矿权范围，使已有的生产井筒位于矿权范围内，符合国土部门管理要求。

由矿长负责积极与行业相关部门协调，办理完善相关手续。

2013年2月底

主斜井、回风斜井均位于矿权范围外,2012年10月经省国土厅核实，取得同意变更采矿权范围批复，手续正在办理。

2、煤矿提供的采掘工程平面图与现场情况实际情况局部不符，如提供的图纸中均有1901走向长壁工作面，井下踏勘中无该编号工作面，建议煤矿完善采掘工程平面图等文件资料，反映矿