厂商评鉴和资格取消程序IMDWord文档格式.docx
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SupplierChainManagementDepartment供應商鏈管理部
4.0權責
4.1SCM:
AVL評鑑對象與評鑑活動的提出,評鑑活動的安排（評鑑時間需充足）;
負責AVL廠商成本及交期的評鑑;
將評鑑認可的廠商列入旭麗AVL;
SCM適時發出旭麗最新版本的AVL給相關部門.
4.2PRO:
QVL稽核對象與稽核活動的提出,稽核活動的安排（稽核時間需充足）;
負責QVL廠商成本及交期的評
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鑑;
將稽核認可的廠商列入旭麗QVL;
PRO適時發出旭麗最新版本的QVL給相關部門;
總結及發出
QVL廠商稽核報告.
4.3PME:
評鑑AVL廠商的工程技術能力.
4.4ENG/PME稽核QVL廠商的工程技術能力.
4.5VQM:
評鑑AVL廠商品質系統;
總結及發出廠商評鑑報告;
負責對廠商不合格項改善措施的追蹤.
4.6QRA:
稽核QVL廠商品質系統;
5.0作業程序
5.1AVL協力廠商之Survey:
5.1.1需Survey之廠商:
5.1.1.1未列入旭麗AVL（GMOVQM4012-01）的廠商.
5.1.1.2列入旭麗AVL（GMOVQM4012-01）但連續一年未被旭麗各Site列入QVL之廠商.
5.1.1.3原AVL廠商已搬遷到其他地方.
5.1.2被Survey之廠商應提供以下資料給旭麗SCM供各相關部門審核,決定是否survey:
5.1.2.1公司簡介（公司組織架構圖,公司發展歷史,市場占有率,主要客戶,未來發展計划等）
5.1.2.2廠商基本資料（GMOVQM4011-02）和基本資格確認資料（GMOVQM4013-01）.
5.1.2.3制程管制計划PMP,QC工程圖或QMP.
5.1.3被survey廠商之資格:
不可為代理商及貿易公司,必須是產品之生產工廠.
5.1.4SCM初審合格后,應將5.1.2.15.1.2.3送至相關部門.
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5.2AVL協力廠商之評鑑
5.2.1評鑑團隊之組成
正式評鑑時,評鑑團隊由HQSCM,VQM及PME人員或其指定人員組成.
5.2.2評鑑代表之資格
5.2.2.1評鑑代表應為各部門副課長（含副課長）以上人員.
5.2.2.2若副課長（含副課長）以上人員因事不能去,則可推遲評鑑作業或由部門主管指派人員參加.
5.2.3評鑑前資料之審查
VQM和PME收到SCM提供的資料后,須對相應的資料進行評審,若VQM和PME認為供應商不合要求,須
與SCM協調,建議其取消評鑑作業.
5.2.3.1原則上旭麗的供應商應通過ISO認證,針對那些沒有通過ISO認證的供應商,若其已計劃通過ISO認證,
旭麗可考慮進行評鑑.
5.2.3.2若供應商的生產設備,測量儀器及設備達不到旭麗的要求,旭麗將考慮不予評鑑.
5.2.4評監協調
在正式評鑑前一周,SCM負責發出"
廠商評鑑通知單"
（GMOVQM4006-01）或以E-Mail和電話的方式知會相關
部門及廠商.
5.2.5廠商資格評鑑格式及報告職責:
評鑑期間,VQM需填寫品保評鑑評分報告（GMOVQM4009-01）,PME需填寫工程技術評鑑評分報告
（GMOVQM4008-01）,SCM需填寫採購評鑑評分報告（GMOVQM4007-01）,用來記錄和報告廠商評鑑的問題點
及評鑑結果.
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5.2.6廠商資格評定
廠商評鑑活動結束,VQM負責收集相關資料,整合評鑑評分報告,准備和發放評鑑總結報告
（GMOVQM4010-01）,判定廠商是否認可.
注:
評鑑分數在75分（含75分）以上的廠商---------認可廠商
評鑑分數在60----75的廠商----------------有條件的認可廠商
評鑑分數在60分以下的廠商-------------不認可廠商
5.2.7凡參與評鑑的任何一個部門的評鑑分數在60分以下的廠商,定義為旭麗的不認可廠商,
半年內不能安排再次評鑑或依實際情況由高層主管裁決.
5.2.8評鑑分數在75分以上的廠商,定義為旭麗的認可廠商,對評鑑過程中的不合格項,由VQM
整理并要求廠商提供適當的改善對策,VQM將對改善效果進行確認.
5.2.9評鑑分數在60--75分之間的廠商,定義為旭麗的條件認可廠商,對評鑑過程中發現的不合
格項目,由VQM部整理并要求廠商提供改善對策,如果廠商沒有采取必要的改善計划或無
任何跡象顯示其改善承諾則該廠商判為不認可廠商,半年內不能安排重新評鑑,如果廠商
采取必要的改善措施,則由VQM,SCM和PME追蹤其執行情況,若其改善承諾均已兌現,則
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該廠商可判為認可廠商.
5.2.10SCM將認可的廠商名稱注冊到AVL（GMOVQM4012-01）里,并適時將新的AVL（GMOVQM4012-01）
發放到相關單位.
5.3各SiteQVL廠商之稽核
5.3.1稽核之對象
5.3.1.1各SitePRO只能在AVL中選擇廠商作為稽核對象.
5.3.1.2AVL廠商被納入各SiteQVL廠商前,是否需稽核由各SitePRO,QRA,PME（或ENG）共同決
定,若不稽核,則需PRO,QRA,PME（或ENG）共同對廠商裁決是否列入為QVL廠商.
5.3.2QVL廠商稽核團隊之組成
稽核團隊由各SiteQRA,PRO及PME（或ENG）人員組成,如有必要可要求VQM人員參加.
5.3.3稽核代表之資格
5.3.3.1稽核代表應為各部門副課長（含副課長）以上人員.
5.3.3.2若副課長（含副課長）以上人員因事不能去,則可推遲稽核作業或由部門主管指派
人員參加.
5.3.4廠商資格稽核格式及報告職責:
稽核期間,QRA需填寫QVL廠商品保稽核評分報告（GMOVQM4028-01）,PME（或ENG）需填寫QVL廠商工程
技術稽核評分報告（GMOVQM4027-01）,PRO需填寫QVL廠商採購稽核評分報告（GMOVQM4026-01）,
PRO負責收集相關資料,整合稽核評分報告,准備和發放QVL廠商稽核總結報告（GMOVQM4029-01）.
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5.3.5QVL廠商資格之確定原則與AVL廠商資格確定原則相同.
5.3.6對稽核合格廠商,由QRA提供品質協議及承諾書之相關內容后,由各SitePRO和供應商簽定"
品質協議書
"
（GMOVQM4014-01）及"
供應商品質承諾書"
（GMOVQM4015-01）.
5.4可免于評鑑或稽核之供應商
5.4.1各Site的客戶所指定或其生產工廠不在中國大陸廣東省境內的供應商.
5.4.2對于已通過ISO9000認證且代表行業水准或獨霸市場的中國大陸地區工廠,可視情況免去
評鑑或稽核作業.
5.4.3符合5.4.1及5.4.2的免於評鑑或稽核的供應商,其進料依<
<
零件承認程序>
>
執行材料
承認即可.
5.5廠商資格之取消
5.5.1AVL廠商資格取消之條件:
必須由HQSCM,QRA,PME共同裁決后方可取消.出現下列狀況可考慮取消該
AVL廠商:
5.5.1.1一年內,未被旭麗任何一家BU/Site列入QVL之廠商.
5.5.1.2被某BU/Site取消資格且一年內未被其他各BU/Site列為QVL之廠商.
5.5.1.3發生重大品質問題,不配合處理或不改善者.
5.5.2QVL廠商資格取消之條件:
必須由各BU/SitePRO,QRA,PME（或ENG）共同裁決后方可取消.
出現下列狀況可考慮取消該QVL廠商:
5.5.2.1廠商的KeyParts出現重大品質問題,給旭麗帶來重大損失且不配合處理或改善者.
5.5.2.2廠商QDCST評比中,持續表現不佳.5.5.1.3廠商零部件價格太高,競爭能力差.
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5.5.2.3廠商私自更改材質造成旭麗損失重大者.
5.5.3名單之注銷
一旦廠商之QVL或AVL資格被取消,相關PRO,SCM負責在資格取消生效日起半月內將廠商名單從QVL或AVL
中注銷.
5.6評監資料保存:
5.6.1所有關于AVL廠商評鑑的資料由VQM保存至廠商資格取消.
5.6.2所有關于QVL廠商稽核的資料由各SitePRO保存至廠商QVL資格取消.
5.6.3所有關于廠商公司概況的資料由PRO保存至廠商資格取消.
6.0參考文件
無.
7.0附件
7.1AVL廠商評鑑作業流程（頁碼:
9/30）
7.2QVL廠商稽核作業流程（頁碼:
10/30）
7.3AVL廠商資格取消作業流程（頁碼:
11/30）
8/30
7.4QVL廠商資格取消作業流程（頁碼:
12/30）
7.5協力廠商評鑑需求通知NO.GMOVQM4006-01（頁碼:
13/30）
7.6採購評鑑報告NO.GMOVQM4007-01（頁碼:
14/26）
7.7工程技術評鑑報告NO.GMOVQM4008-01（頁碼:
15/30）
7.8品保評鑑報告NO.GMOVQM4009-01（頁碼:
16/30）
7.9協力廠商評鑑綜合報告NO.GMOVQM4010-01（頁碼:
17/30）
7.10協力廠基本資料NO.GMOVQM4011-01（頁碼:
18/26,19/30）
7.11合格廠商名錄NO.GMOVQM4012-01（頁碼:
20/30）
7.12基本評鑑確認資料NO.GMOVQM4013—01（頁碼:
21/30）
7.13品質協議書NO.GMOVQM4014—01（頁碼:
22/30,23/30,24/30）
7.14供應商品質承諾書NO.GMOVQM4015—01（頁碼:
25/26）
7.15協力廠商資格取消通知NO.GMOVQM4025—01（頁碼:
26/30）.
7.16QVL廠商采購稽核評分報告NO.GMOVQM4026-01（頁碼:
27/30）
7.17QVL廠商工程技術稽核評分報告NO.GMOVQM4027-01（頁碼:
28/30）
7.18QVL廠商品保稽核評分報告NO.GMOVQM4028-01（頁碼:
29/30）
7.19QVL廠商稽核綜合報告NO.GMOVQM4029-01（頁碼:
30/30）
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E-mail：
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公开课计划表
附件7.1AVL廠商評鑑作業流程
附件7.2QVL廠商稽核作業流程
附件7.3AVL廠商資格取消作業流程
附件7.4QVL廠商資格取消作業流程
廠商基本資料
文件編號:
概括信息
完成日期:
廠商必須完成以下除公司及政府機密的所有信息.
1.基本資料
公司名稱
公司所有者姓名
建立日期
員工人數
公司資產
企業性質
公司地址
電話號碼
傳真號碼
E-mail
年銷售額
二年前
去年
本年度（預測）
2工廠資料
工廠名稱
建廠日期
工廠地址
資產總額
電話號碼
傳真號碼
廠長
總經理
主要產品
辦公室面積
廠房面積
（S/F）
倉庫面積
雇員人數
主管
技術人員
作業員工
其它
男
女
部門
主管姓名
品保人員
IQC
品保
IPQC
工程
FQC（OQC）
制造
QE
資材
QA
3.主要客戶名單
項目
開始合作時間
交易項目
付款方式
去年往來金額
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