工艺设计管线工程监理实施细则Word格式.docx
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3.3本项目《施工合同》；
3.4国家、地方、行业相关法律、法规，专业技术标准、规范；
3.5中国石化集团上海工程有限公司的设计施工图；
3.6．施工执行的标准规范
3.6．1《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2011
3.6.2《压力管道规范工业管道》GB/T20801-2006
3.6.3《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010
3.6.4《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011
3.6.5《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011
3.6.6《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB50517-2010
3.6.7《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000
3.6.8《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》SH/T3517-2001
3.6.9《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014-2011
3.6.10《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD00001-2009
3.6.11《压力容器无损检测》JB4730-2005
4.监理工作目标及原则:
4.1工作目标
⑴工程项目管理目标:
按照国际通用的项目管理模式和程序进行规范、科学、有序的管理，确保合同中各项目标实现。
⑵进度控制目标：
合同工期
⑶质量控制目标：
焊接一次合格率95%以上、安装部分优良率90%。
⑷投资控制目标：
合同造价
（5）监理服务目标：
业主满意、监控到位率100%、资料达标率100%
4.2工作原则：
遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，为业主提供优质的工程监理技术服务，并维护工程有关各方的合法权益。
5.监理工程师、监理员的管理职责：
5.1通用职责
⑴监理工程师
①负责编制本专业的监理实施细则；
②负责本专业监理工作的具体实施；
③组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作；
当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；
④审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；
⑤负责本专业检验批和分项工程验收及隐蔽工程验收；
⑥定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；
⑦根据本专业监理工作实施情况做好监理日志，对分部和单位工程作出质量评估；
⑧负责本专业监理资料的收集、汇总和整理，参与编写监理月报；
⑨核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；
⑩负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
⑵监理员
①在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；
②检查工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；
③复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；
④按设计图纸及其有关标准，施工单位的施工工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；
⑤做好专业旁站计划，担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；
⑥做好监理日志和有关的监理记录；
⑦完成总监理工程师或专业监理工程师指派的任务。
5.2专业职责
（1）管道监理工程师职责
（1）组织检查管道、阀门、管件、垫片的材质、型号、规格等是否符合要求。
（2）检查管道预制加工中切割、坡口、组对间隙、管道内清洁度是否符合要求。
（3）检查管道强度试验否符合要求。
（4）检查防腐层层数和绝热层总厚度是否符合设计及规范要求。
（5）审查管道焊接单线图及探伤比例是否符合要求。
（6）检查管网碰接头点位置及管段起始点的坐标、标高等施工记录。
（7）检查施工安装记录是否齐全。
6.监理工作内容:
6.1施工准备阶段
⑴熟悉设计文件，审查本专业施工组织设计文件，参加业主组织的设计单位向施工单位及其它单位进行的设计技术交底，书面提出施工图中存在的问题和建议。
监理工程师通过设计交底应了解的基本内容和主要工作：
①了解建设单位对本工程的要求，施工现场的自然条件，工程地质与水文地质条件内容等；
②设计单位对监理单位和承包单位提出的施工图纸中的问题进行答复确认。
③设计交底应记录，会后项目监理部负责整理形成纪要，经建设单位、设计单位、施工等与会单位会签下发。
⑵参加图纸会审，提出的专业施工图纸中存在的问题，起草本专业方面的图纸会审纪要。
⑶审查施工单位及其分包单位的主要内容：
①分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证；
②分包单位的业绩；
③拟分包工程的内容和范围；
④专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
⑷审批施工组织设计（方案）、质量控制计划等专业施工技术方案，确认施工技术条件。
主要审核以下方面：
①内容完整，编制依据正确，采用的标准版本有效，承包单位对施工组织设计（方案）的审批手续
是否齐全；
②施工总平面布置是否合理，施工方法是否先进、合理、可行，质量保证措施是否可靠并具有针对性。
施工措施费用是否在控制范围之内；
③工期安排是否符合总进度计划的要求和满足工程施工合同要求；
④进度计划是否保证施工的连续性和均衡性，所需的人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调；
⑤承包单位的质量保证体系是否完善，重点部位、关键工序的质量保证措施得当，主要质量控制点一览表的内容完整和准确；
⑥HSE体系是否完善，保证措施是否具体，安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定要求。
⑦设备材料一览表的内容完整、准确；
⑧项目管理人员和工程技术人员的配备满足工程需要；
⑨施工机具、检测仪器和劳动力配备合理、齐全；
⑩季节施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进性。
⑸审查施工单位施工机具的质量证明文件，并现场检查施工机具的状况。
核查开工条件，确认施工原材料、配件的质量证明文件及到货检验与复验。
⑹专业监理工程师审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：
①施工许可证、安全生产许可证已获政府主管部门批准；
②施工组织设计（方案）已获总监理工程师签认；
③承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；
④进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；
⑤安全保证措施以及与正在运行的生产装置的隔离措施已经落实；
⑥现场平面坐标控制与高程控制测量成果已经过查验。
6.2施工阶段
在施工阶段，监理工程师和监理员的主要工作是对工艺管线专业施工过程进行质量、进度、费用综合控制和总体协调。
主要包括以下内容：
6.2.1旁站监理
⑴制定现场巡视旁站计划，对施工现场有目的地进行巡视检查和旁站，并认真作好巡检旁站记录。
①在巡视检查过程中发现问题，并及时纠正不符合要求的问题。
②对施工过程的关键、特殊工序，重点部位和关键控制点进行旁站。
③对发现的问题先口头通知承包单位改正，然后签发《监理通知单》。
④收到施工单位整改结果的书面回复后进行复查。
6.2.2工序检验
①将专业项目进行分解，编制工序检验计划，并认真监督检查。
②对不合格的分项工程及工序，通知承包单位整改，并跟踪复查，合格后准予进行下一道工序；
6.2.3隐蔽工程检查验收
隐蔽工程是施工过程质量控制的重点，专业监理工程师应安排监理员对隐蔽工程的施工过程进行旁站监理，以确保工程质量。
①验收前题：
承包单位自检合格并填写《隐蔽工程检查记录》报项目监理部;
②按《隐蔽工程检查记录》的内容进行查测、核查。
③不合格项目签发《不合格工程项目通知单》，由承包单位整改，合格后，由监理工程师复查，复查合格后准予进行下一道工序。
④对隐蔽工程检验合格的工程签认《隐蔽工程检查记录》并准予进行下一道工序。
6.2.4分项工程验收
①验收前提：
承包单位在一个分项工程完成并自检合格、资料齐全。
②监理工程师进行资料审查和现场抽检、核查。
③对不符合要求的分项工程签发《不合格工程项目通知单》由承包单位整改。
④经返工或返修的分项工程重新按质量评定标准进行再评定签认;
⑤对符合要求的分项工程专业监理工程师签认由承包单位填写的《分项/分部工程质量报验报审表》，并确定质量等级。
6.2.5分部工程验收
承包单位在分部工程完成后，根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分
部工程的质量等级汇总评定，填写《分项/分部工程质量报验报审表》并附《分部工程质量检验评定
表》，报项目监理部;
②总监理工程师根据汇总评定，审查后在《分部工程质量报验认可单》上签认质量等级;
7.监理工作控制要点
7.1工程质量控制
7.1.1工程质量控制原则
⑴以施工图纸质量要求、施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据督促承包单位全面实现建设工程施工合同约定的质量目标。
⑵对工程项目施工全过程实施质量、进度、投资全方位控制，以质量控制为重点。
⑶对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位。
⑷严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度。
⑸坚持不合格的材料、构配件和设备不准在工程上使用。
⑹坚持本工序质量不合格或未进行验收不签认，下道工序不得施工。
7.1.2质量控制点
⑴质量控制点说明
工序质量控制点根据重要程度的不同,划分四个等级:
（1）A1级：
对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点。
该控制点的工程质量需经项目分部、生产作业部、监理单位、总承包商、施工承包商五方确认；
（2）A2级：
为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。
该控制点的工程质量需经项目分部、监理单位、总承包商、施工承/分包商四方确认；
（3）B级：
较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、总承包商、施工承/分包商三方确认；
（4）C级：
一般质量控控制点，由施工承/分包商的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。
（5）所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后，才能向相关单位和部门报验。
工序质量控制点控制内容：
（1）各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定相应控制内
容。
A、B级控制点的质量控制内容需经监理及QSHE部审查同意及备案；
（2）对C级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批；
（3）工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后一周内编制完。
工艺管道安装工程质量控制点
序
工程质量控制点等级控制内容备注
号
（一）施工准备
管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查
1
及材料配件复验
B
必查
2
焊工资质审查
A
3
焊接工艺评定及焊接作业指导书检查
4
阀门试验
5
管配件检查
6
安全阀调整试验
7
高压钢管、管件检查验收
8
低温钢管、管件检查验收
（二）管道安装（含预制）
1管道安装水平和垂直度检查B
2法兰与管道的垂直度检查B
3管道的法兰焊口检查B
4管道清洁度检查A
5预制合格管道标识及移植检查B
6阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检B
查
7低点排污和高点排空位置检查B
8固定管架及弹簧支、吊架调整B
9复审管道压力等级和法兰匹配情况B
10管道与机器连接处应为无应力连接
11管道静电接地检查
12法兰密封垫片（注意正式和临时）检查
13管道补偿器安装检查
14安全附件安装检查
15管道焊缝热处理质量检验
16管道焊接及无损探伤
17重要压力管道验证性检验
18管道试压前条件确认（重要压力管道）
19管道强度、严密性试验
20管道吹扫、清洗（脱脂）
21管道试压全部完成后检查盲板拆除
22管道组对、焊接及焊道外观检查
（三）管道油漆保温
C
23
油漆及保温材料检验及复验
24
金属表面除锈检查
25
油漆膜涂刷道数及厚度检查
26
油漆颜色检查
27
管道隔热工程施工
28
设备隔热工程施工
29
隐蔽工程检查
工艺管道安装工程质量监督停监点
停监点检查内容
质量保证体系、施工方案、焊接作业指导书、焊
1各装置压力管道开工条件检查
接人员资质、施工机具、计量器具、施工作业条件的准备情况
2SHA级管道的管子、管件到现场外观检查、质量证明书、复验报告
⑵质量控制点图表
7.1.3质量问题和质量事故处理
7.1.3.1质量问题
⑴对施工中的质量问题除在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程过程中解决外，应针对质量问题的严重程度分别处理。
⑵对可以通过返修弥补的质量缺陷责成承包单位写出质量问题调查报告，提出处理方案监理工程师审核后（必要时经建设单位和设计单位认可），批复承包单位处理，处理结果重新进行验收。
⑶对需要返工处理或加固补强的质量问题，除责成承包单位写出质量问题调查报告，提出
修改意见外，总监签发《工程部分暂停指令》，再与建设单位和设计单位研究，经设计提出处理方案批复后，承包单位处理，处理结果重新进行验收。
⑷监理工程师将完整的质量问题处理记录归档。
7.1.3.2质量事故及处理
“质量事故”是由于设计、采购、施工作业等原因使工程质量不符合有关质量标准造成的事故。
施工质量事故分为“一般”和“重大”两类。
（1）发生下列情况之一者为重大质量事故：
①建筑物及构筑物主要结构倒塌；
②基础不均匀下沉，造成建筑物或构筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足。
③影响结构安全和建筑物的使用年限或造成不可挽回的永久缺陷。
④严重影响设备及相应系统的使用功能。
⑤关键设备严重损坏或报废。
⑵事故报告与现场保护
①一般质量事故发生后，事故发生单位应及时向单位主管部门、总承包商、监理机构和业主报告。
②重大质量事故发生后，事故单位要以最快方式（不超过1小时）将事故情况简要向总承包商、监理机构、业主和工程质量监督站报告。
发生人身伤亡的，按安全管理规定向有关部门报告。
③事故发生单位要保护好事故现场，重要的现场痕迹、物证要保护好。
以便于事故原因的调查、取证。
④若由于重大质量事故引发的连锁反应造成人身伤亡者，必须先进行人身抢救。
⑶事故调查与处理
①一般质量事故的调查报告和处理报告由事故单位主管部门负责，总承包商、监理、业主参加调查和处理工作。
②重大质量事故（一般情况下）的调查由总承包商项目技术负责人和业主组成质量事故调查组，设
计代表、监理机构、工程质量监督站和事故发生单位的技术、质量管理等部门参加调查与处理工作。
③发生重大质量事故，并伴随重大人身伤亡事故的，要按照国家安全事故管理的有关规定和业主关于HSE的有关规定，组成联合调查组进行调查，必要时可聘请有关专家协助进行。
⑷事故处理原则
质量事故处理应坚持“四不放过”原则：
★事故原因和影响范围分析不清楚不放过；
★事故处理方案和措施不落实不放过；
★事故责任者、责任单位没有严肃处理和有关单位未受到教育不放过。
★防范改进措施没有落实不放过。
返工处理的，按原设计文件和设计图纸重新施工并履行常规质量检查验收手续；
非设计原因，而采取加固、修补等方式处理的，施工单位编制处理方案报项目设计单位技术负责人审定，监理机构总监理工程师批准后执行，履行相应质量检查验收手续。
设计原因造成的，由设计单位编制处理方案并经设计单位技术负责人批准。
所有处理方案，均不得降低原设计技术标准和质量要求。
7.1.4质量控制基本程序
7.1.4.1质量控制点控制程序A级工程质量控制点：
①总承包单位专业工程师接到施工分承包方上报的《停检点通知单》后，在确认施工分承包方已自检完成、有自检记录情况下，填写《报验申请表》报监理公司、业主进行检查。
②总承包单位专业工程师应在规定时间内会同监理公司（业主）对报检项目进行质量检查，如不合格，责令施工分承包方在限定时间内进行整改后重新检查；
如合格应按规定及时在交工资料上签字确认，要求确认签字时间不超过一周。
③如监理公司和业主未在规定时间内到达现场，可视为同意。
④如总承包单位未按规定进行报检，监理公司和业主专业工程师有权责令总承包单位对已隐蔽工程进行剥露或开口。
⑤检查完成后，填写《质量控制点检查统计记录》以防漏检。
B级工程质量控制点：
①总承包单位专业工程师接到施工分承包方上报的《停检点通知单》后，在确认施工分承包方已自检完成、有自检记录情况下，在规定时间内填写《报验申请表》报监理公司进行质量检查。
②如总承包单位未按规定进行报检，监理公司有权责令施工分承包方对已隐蔽工程进行剥露或开口。
③检查完成后，填写《质量控制点检查统计记录》以防漏检。
C级工程质量控制点：
由施工分承包方自行检验并填写《质量控制点检查统计记录》。
总承包单位专业工程师应加强现场的巡检，发现质量问题，根据情况填写《工作联系单》或《工程质量整改通知单》下发施工分承包方质量管理部门。
7.1.4.2工程材料/构配件报检程序
承包单位添写
《工程材料/构配件/设备报审表》
承包单位另选
不合格
监理工程师审核
合
格
承包单位使用
方法：
1.审核证明材料
2.到厂家考察
3.进场材料检验
4.进行验证复试．
7.1.4.3分包单位资格审查基本程序
选择分包单位
总承包单位填写
《分包单位资格报审表》
监理工程师审查、协调签认审查意见
总承包单位与分包单位签订分包合同
分包单位进场施工
不同意
7.1.4.4分项、分部工程监理工作程序
分部分项工程工序施工
承包单位
整改承包单位
否
巡视、旁站监理工程师、监理员
工序完成后自检承包单位
自检合格
是
发现质量问题、违章等发文监理工程师、监理员
按要求整改承包单位
附：
质量评定
填写工序质量报验申请表报验
表和材料试验报告
现场检查
监理工程师、监理员
按合同约定的质量等级
检查结果
合格签署质量验收单
监理工程师
本分项分部各工序是否完成
转入下一分项分部工程
本单位工程是否否
完成
7.1.4.5单位工程验收基本程序
承包单位自检合格填报《单位工程验收记录》
监理工程师核查质量保证资料
项目监理部进行竣工验收
项目监理部组织建设单位、设计单位、承包单位四方验收
承包单位进行整改
项目监理部签发
《监理通知单》
项目总监理工程师签发
《工程移交证书》
7.1.5工程质量的控制方法
（1）质量控制应以事前控制（预防）为主。
（2）按《监理实施细则》的要求对施工过程进行认真监督检查，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。
（3）采用必要检查、测量和试验手段，以验证施工质量。
（4）以工序质量控制为核心，对工程的关键工序和重要部位等质量控制点的施工过程进行旁站监理。
（5）严格现场的见证取样和送检制度。
（6）建议及时撤换承包单位不称职的人员和不合格的分包单位。
7.2工程进度控制管理
7.2.1审核专业进度计划
（1）专业监理工程师参加审核承包单位编制的施工总进度计划、季度进度计划和月进度计划中本专业的施工计划；
（2）根据工程条件（规摸、质量标准、工艺复杂程度、施工的现场条件、施工队伍的条件等）对各级
施工进度计划中专业的合理性、可行性进行全面分析;
（3）审查进度网络计划的关键线路中本专业进度情况并进行分析；
（4）针对季度及年度进度计划，分析承包单位主要工程材料及设备供应等方面的配套安排；
⑸有重要修改意见要求承包单位重新申报；
7.2.2进度计划的实施控制
（1）在计划实施过程中对承包单位实际进度进行跟踪监督控制，并对实施情况做出记录；
（2）根据检查结果对工程进度进行评价和分析；
（3）发现偏离时，专业监理工程师签发《监理通知单》要求承包单位及时采取措施，实现计划进度的安排。
7.2.3工程进度计划的调整
（1）发现工程进度严重偏离计划时，专业监理工程师进行原因分析、研究措施，提出建议，并签发《监理通知单》。
（2）召开各方
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