10万级净化标准高安全包装材料技改项目可行性研究报告Word下载.docx
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6.1概述56
6.2论证采用的环境保护标准56
6.3设计原则57
6.4主要污染源、污染物及治理措施57
6.5环境效益评价和预测60
第七章劳动保护和安全卫生61
7.1概述61
7.2论证依据及执行标准61
7.3生产过程危害因素分析62
7.4劳动卫生设计64
7.5安全防范措施65
7.6预期效果和评价66
第八章节能分析67
8.1节能方案设计的指导思想67
8.2设计方案的主要节能措施67
8.3合理利用能源68
8.4节能管理69
第九章企业组织与劳动定员70
9.1企业组织与工作制度70
9.2劳动定员70
9.3人员来源71
9.4人员培训71
第十章项目实施进度计划72
10.1项目建设周期规划72
10.2项目实施进度安排建议72
第十一章工程招标投标74
11.1招标投标依据及说明74
11.2招投标概述74
11.3招标75
11.4投标76
11.5开标、评标和中标76
11.6招标方案意见表77
第十二章投资估算和资金筹措78
12.1固定资产投资估算78
12.2流动资金估算79
12.3总投资79
12.4资金筹措及用款计划80
12.5投资指标80
第十三章财务评价81
13.1财务评价依据及说明81
13.2营业收入及税金81
13.3产品成本估算82
13.4利润估算83
13.5财务现金流量分析83
13.6项目清偿能力83
13.7不确定性分析84
13.8财务评价结论86
13.9主要财务经济指标86
第十四章社会效益分析87
14.1项目建设有助于促进我国包装工业的技术进步87
14.2项目建设有助于推动我国包装工业的发展87
14.3项目建设有助于减少社会能源的消耗，提高人们节能、环保意识87
14.4项目建设将促进当地社会经济的发展87
第十五章结论与建议88
15.1结论88
15.2建议88
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
1.1.2项目承办单位
HG企业投资集团有限公司
法定代表人：
AA
1.1.3项目拟建地点
安徽省宿州市XX循环经济工业园
1.1.4可行性研究报告编制单位
本可行性研究报告由SH轻工业工程设计研究院有限公司编制。
SH轻工业工程设计研究院有限公司甲级工程咨询资格证书编号：
工咨甲11020070021
1.2项目承办单位概况
HG企业投资集团有限公司始建于1994年，坐落在苏鲁豫皖四省交界处的安徽省XX，企业注册资金4000万元，为民营有限责任公司。
经过几年的发展，SH集团已发展成为皖北地区最大的彩印、造纸、玉米淀粉加工企业，公司现有人员1150人，其中专业技术人员215人，现有年玉米淀粉加工能力45万吨，高强瓦楞纸及箱板纸生产能力15万吨，年供热能力108万吨，供电450万千瓦时，污水处理车间日污水处理能力3万吨。
公司已通过ISO9001：
2000质量管理体系认证。
作为安徽省“861”行动计划80万吨玉米深加工项目建设单位，公司被评为安徽省农业产业化龙头企业，安徽省农业发展银行评定为AA级信用企业。
HG企业投资集团彩色分公司创建于2003年，现有标准化工业厂房、仓库等16000平方米，拥有彩色印刷生产线三条，日本富士、SH亚华等自动分切机、中封制袋机、三层共挤吹膜机、全自动复合机、模切机、全自动烫金膜切两用机、12色机组凹版印刷机组、双收双放机组式凹版印刷机组、双色机组凹版印刷横切机、全自动三边封袋机组等彩色印刷成套设备。
具备彩印复合塑料包装袋30000万只、复合塑料自动包装膜3000吨、烟包50万大箱的生产能力。
依托精细化管理、技术创新和品质管理，公司建立了面向食品级企业的销售网络，和江苏维维集团、南京克里斯汀、安徽新锦丰集团、商丘百分、东方绿树等大中型企业建立了长期协作关系。
1.3项目可行性研究工作的依据和范围
1.3.1研究工作依据
1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；
2、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月25日）；
3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
4、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）；
5、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-1990）；
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006～2010年）
7、国家发改委颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5—2005）；
8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；
9、我院与HG企业投资集团有限公司签订的编制项目可行性研究报告的合同。
1.3.2可研工作的主要范围及重点研究的问题
遵照国家的有关法律、法令、法规，贯彻执行国家和行业主管部门的有关方针、政策，依据现行的有关轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定。
本项目可行性研究工作的主要范围及重点研究的问题如下：
1、通过对国内外市场预测及研究，推荐工程的建设规模与产品方案；
2、根据建设场地的实际状况，进行总图布置方案的初步确定；
3、对建设条件进行调研和分析；
4、对工程技术方案以及所必须引进的关键工艺设备进行比选，提出最佳工程技术的初步方案；
5、对环境保护、生产安全卫生与消防提出“三同时”的初步方案；
6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量的分析，测算出各种效益指标和项目的抗风险能力；
7、提出定性与定量的研究结论，供决策参考。
1.4可行性研究工作概况
HG企业投资集团有限公司在本可行性研究报告编制前，与有关科研院所和国内外的设备技术厂家进行广泛接触，研究分析了国内现有包装材料的现状和存在问题的原因。
在编制过程中，我公司对项目中的具体事项，如工程技术方案、经济效益分析等进行了调查分析，在取得所需资料的基础上，按国家发改委《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5—2005）从技术、经济等方面进行了研究论证，在对各种技术经济指标综合比较后，最终推荐出最佳方案，形成定量和定性的研究结论，提出了适合本项目包装材料技术改造路线，为本项目的顺利实施提供理论依据。
1.5推荐方案与研究结论
1.5.1市场需求分析、产品销售方向和方式
一、市场需求分析
本项目拟引进国际先进的8色卫星式柔版印刷生产线和七层共挤生产线，项目产品重点定位于卫生用品基膜和果酱、肉制品包装等柔印包装材料。
“十一五”期间，我国国民经济仍将保持高速增长。
大批新产品要进入开放了的国内外市场进行流通，而绝大部分上市产品，都需要具备能够适应国际市场流通与消费的时新包装。
由于包装行业的配套性，要满足数量如此巨大的商品包装需求，无论是包装制品的数量、花色品种，还是质量要求，都是一个令人瞩目，十分惊人的数字，从而必将形成一个发展潜力无穷包装材料需方大市场。
据专家按照我国规划目标测算，到2010年，我国的包装产业市场规模接近5000亿人民币。
“十一五”期间，食品、家电、日用品消费仍是我国城乡居民消费的主体并居于首位。
随着国民经济的发展、技术水平的提高和居民消费的多样化，人们对产品的品质要求也越来越高，生活习惯和饮食结构也正逐步发生变化：
追求天然、绿色、新鲜食品已成为一种趋势，对肉制品、牛奶、果汁及果汁饮料的需求势必大大增加，包装消费的总量仍将不断增加，包装产品的档次、结构也将发生较大变化，一些无害、无污染、安全、环保的绿色包装产品存在很大的发展潜力和成长空间，有着良好的国内外市场前景。
一次性卫生用品是我国改革开放后出现的舶来品，各类产品从无到有，生产和消费持续增长，市场渗透率也在不断上升。
随着经济的发展和人民生活的改善，一次性卫生用品市场在今后十几年内仍将持续繁荣、稳步增长，并逐渐呈现小康型消费特征。
特别是婴儿纸尿布市场在我国的市场份额还很低，正逐渐进入快速成长期。
目前，国际流行趋势采用透气膜做纸尿裤底膜，以保护婴儿皮肤、减少尿布疹的发生。
作为配套的包装材料市场需求潜力很大，也必将会有大的发展。
中国作为世界最大的肉类产销市场，近些年得到了较快的发展，预测未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，但与发达国家相比仍有很大差距。
目前，我国的屠宰及肉制品产业非常分散，集中度不高，而且还有大量的肉制品被用于出口，同时低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势，到2010年我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨。
在运输、存放、贮藏过程中，为保证产品的品质和安全卫生，避免微生物或者外界的污染、肉品的氧化和酸败、水分的流失等造成品质降低，对具有对氧气和香味的高阻隔性、耐环境性好、保鲜贮藏期长、绿色安全的软塑包装材料有很大的需求。
综上所述，实施10万级洁净标准包装材料技改项目，占领市场，加强管理，提高产品品位，市场发展潜力巨大，前景十分广阔。
综合考虑各种因素，本项目的市场前景是乐观的。
二、产品销售方向和方式
1、产品销售方向：
本项目产品是以多功能膜等为主要基材，依据生产设备和客户需求，可通过与多层塑膜、铝箔、镀铝膜等组合成的包装材料。
包装膜具有易于成型、包装产品形式多样化、容量可从几百毫升的小包装到1500L以上的大包装、适用范围广的特点。
2、产品销售方式
产品的主要销售方式为以销定产。
1.5.2产品方案与生产规模
一、生产规模
生产柔印复合软包装材料6000吨，多层共挤膜3000吨。
二、产品方案
1、通用抽真空白袋系列；
2、超高温杀菌（UHT）高阻隔真空系列；
3、化工包装系列。
1.5.3生产方法
本项目彩印柔性版印刷技术、无溶剂复合技术，在引进先进生产设备的同时，引进相应成套生产技术，并结合公司自主研发的相关技术加以消化、吸收和利用，使产品从卫生性能、设备适应性能、抗菌性能、阻隔性能、环保性能等方面都有质的突破，同时可降低生产成本，节约资源消耗。
1.5.4厂址概述
经过论证，本次项目厂址拟建于安徽省宿州市XX循环经济工业园，地理位置优越，交通便利。
项目无需新征土地，原有用地完全符合以上对项目选址的原则要求。
场址评价：
项目区地势干燥，交通方便，水源充足，周围环境清洁，无粉尘、有害气体、放射性物质或扩散性污染源和其他危及动物药品生产安全卫生的因子。
1.5.5主要原料、燃料、动力供应
公司经过多年来的经营和运作，已形成了一套较为完善的原材料供应渠道和采购体系，并与供应商建立了长期、稳定的合作关系，渠道稳定。
主要原辅料货源充足，完全满足生产需求；
本项目建设地位于安徽省安徽省宿州市XX循环经济工业园内，在HG企业投资集团有限公司原有厂区内的空地上实施。
厂区的供水管网均已建设好，本次只需将原有供水管网作适当延伸即可满足本工程的用水要求；
该公司建有自备变电站，供电容量完全满足本项目建成投入运行使用。
1.5.6环境保护、劳动安全卫生与消防
1、环境保护
该项目所在地附近没有其它污染源，环境容量大，区域环境较好。
该项目没有废水、废气外排。
噪音经消声器、消声罩及减震后将噪音控制在85分贝以下，符合国家标准。
2、劳动安全卫生
对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。
3、消防
本工程生产类别为丙类，建筑物耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定，其同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间按3小时计，室内消防用水指标为15l/s，室外消防用水指标为25l/s。
1.5.7全厂定员与人员来源
项目新增定员60人，其中：
操作工人及其他服务人员5人，技术管理人员8人。
公司高层管理人员要求均为本科以上学历，有较高的管理水平和竞争意识，敏锐的市场捕捉能力和强有力的市场销售能力。
其他人员也要求有技术职业学历。
因此人员的招聘必须面向社会及人才市场公开考核招聘录用。
1.5.8总投资与资金筹措
1.5.8.1总投资
报批总投资＝建设投资+建设期利息+铺底流动资金
＝9945.28+175.68+963.28＝11084.24万元
项目总投资＝建设投资+建设期利息+全额流动资金
＝9945.28+175.68+3210.94＝13331.91万元
1.5.8.2资金筹措
1、建设资金筹措
项目单位资本金4908.57万元，申请贷款申请项目中长期贷款6175.68万元。
2、流动资金筹措
企业自筹铺底流动资金963.28万元，申请银行流动资金短期贷款2247.66万元。
3、项目资本金
项目资本金4908.57万元，占报批总投资的44%，符合国家对项目资本金的有关规定。
项目资本金主要由企业历年盈余利润及其他渠道筹集构成。
1.5.9项目实施进度建议
项目从可行性研究报告审批起，12个月内建成。
1.5.10研究结论
1、HG企业投资集团有限公司10万级净化标准高安全包装材料技改项目符合国家产业政策，项目建设将促进先进工艺技术在我国的推广和运用，同时也将促进我国包装工业的技术进步。
2、项目建设有助于减少社会能源的消耗，提高人们节能、环保意识。
柔性版印刷被称为绿色印刷，有利于提高产品的保质期和包装效果，并能替代进口，对提高人们节能、环保意识，减少贮存成本、运输成本等社会资源的消耗具有重要的意义。
3、原、辅材料供应可靠，能源供应有保证，各项建设条件优越。
4、经济效益显著，并有较强的抗风险能力。
综上所述，项目是可行的，希望项目进一步得到政府扶持，顺利实施，达到预期目的。
1.5.11主要技术经济指标表如下表1-1。
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
13331.91
报批总投资
11084.24
1.1
建设投资
9945.28
1.2
建设期贷款利息
175.68
1.3
铺底流动资金
963.28
2
项目总收入
23575
2.1
年经营收入
生产期平均值
2.2
补贴收入
0.0
3
年总成本费用
15506.5
3.1
固定成本
2877.6
3.2
可变成本
18628.9
3.3
经营成本
15192
达产年
4
利润指标
4.1
年利润总额
6334.9
4.2
年净利润
4746.73
4.3
投资利润率
%
47.52
4.4
营业利润率
26.87
4.5
资本金净利润率
96.70
5
总投资收益率
49.09
6
年营业税金及附加
143.14
7
增值税
1590.46
8
所得税
1588.17
9
现金流量指标
所得税后
9.1
财务内部收益率
33.50
9.2
静态投资回收期
年
4.79
9.3
财务净现值（ic=15%）
59024.20
10
贷款偿还期
3.58
11
盈亏平衡点
34.15
达产期
第二章项目背景与发展概况
2.1项目背景
2.1.1全球柔印产业背景
柔性版印刷（FlexographicProcess）起源于20世纪20年代初期的美国，是一种凸版印刷方式，由于当时采用的是苯胺油墨，最初被称之为苯胺印刷。
柔性版印刷近年来发展迅速，它打破了传统的胶印“一统天下”的印刷格局，可与胶印、凹印“三分天下”，而且在国外已被公认为是一种“最优秀、最有发展前途”的印刷方式。
可以毫不夸张地说，这些主要是柔印水墨的功劳。
因为它代替了传统的溶剂型油墨，除了在连结料和溶剂的选择上有独特之处外，在性能上还具有广泛的印刷适应性和经济特性，而更重要的则在于水墨优良的绿色环保性能，完全符合现代印刷的发展趋势。
二十世纪70年代，随着材料工业的进步，各种新技术、新材料、新设备的诞生和发展，特别是应用了计算机技术后，使得柔性版印刷的发展有了质的飞跃。
同时，由于柔性版印刷具有机器结构简单、操作方便、材料适应性强、印刷成本低、印刷质量好、定位套色自动化等特点，且其产品具有绿色、节能、环保、无污染等优点，被广泛应用于各类软包装印刷，成为当今印刷行业发展最快、最具潜力的一种印刷工艺，在世界范围内成为增长速度最快的印刷方式，特别是在美国更得到了充分的发展。
在美国国内市场所见到的大部分商品包装几乎都是柔性版印刷产品。
据统计，目前美国柔性版印刷的市场份额在软包装印刷领域占70以上%，在标签印刷领域约占85%，在瓦楞纸印刷领域约占98%，在纸盒印刷领域占约25%。
在欧洲也分别占到了60%、35%、85%和3%。
柔性版印刷已成为欧美发达国家印刷业的主流，并仍将保持良好的增长势头，其应用范围将不断扩大，所占的市场份额也将不断上升。
日本是亚洲经济最为发达的国家之一，其印刷工业在亚洲更是处于领先地位。
近10年来，虽然柔性版印刷在日本也得到了一定的发展，但是其发展的速度较慢，其市场份额也还不够大，在包装印刷领域约占10%左右的市场份额。
国塑料工业是国民经济的支柱产业之一，已步入世界塑料大国的行列。
塑料已成为人类社会生活中不可缺的生产资料和生活资料。
据国家统计局公布的统计数据显示，2006年全国塑料制品规模以上企业产量达2801.9万吨，同比增长18.68%。
2006年中国的塑料消费量3800万吨以上，与欧盟相当，多于美国。
目前，中国塑料加工行业在亚洲处于领导地位。
2.1.2国内柔印产业背景
我国包装印刷工业近几年发展速度很快，总产值年年攀升，但与发达国家相比仍然很低。
“十一五”期间，我国包装印刷工业总产值预计年均增长速度8%左右，到2010年，包装印刷工业总产值预计将达到4400亿元左右，约占国民生产总值的2.5%。
我国柔性版印刷的引进和开发始于上世纪70年代，经过近20年的发展，我国柔印技术取得了一定的成就。
特别是近几年，先进的柔性版印刷机的引进，以及其在包装印刷领域独特的优势，使得柔印技术在中国得到了较好的发展，柔性版印刷方式已被国内越来越多的包装印刷企业所接受，越来越显示出它的优越性和广阔的发展前景。
目前，柔性版印刷在全国包装印刷中的市场份额正在稳步增长，每年有10%以上的提升速度。
据行家分析，到2010年柔性版印刷的市场占有率将上升到15%以上。
据统计：
目前国内采用柔印为烟包行业印刷占30%；
为各类商标标签印刷占15%；
为不干胶印刷占35%；
为其他印刷占20%。
目前国内已经引进了五百多条柔版印刷生产线，较先进的卫星式柔印机及多功能机组式柔印机的比例也明显增多。
同时，已有十几家国内印机制造厂开始生产窄幅机组式柔性版印刷机，印刷机基材、各种柔性印刷油墨也实现规模化生产。
从质量上看，国产柔印机印刷的印品经检测和评比，特别是经用户使用后的评价，已完全能够满足一般包装印刷的要求，总体上相当于进口柔印设备的中上水平。
相信，今后柔性版印刷随着包装印刷行业的发展，在中国同样会有一个更加广阔的发展前景。
2.1.3柔性版印刷的主要特长或优势
1、墨层厚实、墨色一致。
由于采用网纹辊传墨，一般说来，不论是同批次产品还是不同批的产品之间的墨色均能保持一致。
2、广泛采用无毒的水性油墨印刷。
柔印水墨是目前所有印刷方式中唯一经美国食品药品协会认可的无毒油墨。
因而，又被人们称之为绿色印刷，被广泛用于食品和药品包装，这是其他印刷方式可望而不可及的。
3、适印介质广泛。
可印刷各类纸张、铝薄、塑料薄膜、不干胶纸、不干胶膜、玻璃纸、金属铂及纺织品。
适印介质的种类多于凹印方式。
4、产品应用范围广泛。
广泛用于各类包装印刷产品，如纸包装、折叠纸盒（用于香烟、酒类、医药用品化妆品、保健品等等）、文具用品（信纸、表格、帐簿等）、纸袋、纸杯、纸餐具、墙纸等；
各类塑料薄膜、真空镀铝膜、纯铝箔包装产品，如液体包装、婴儿纸尿布、妇女卫生巾、日化洗涤用品及医用包装。
5、设备综合加工能力强，经济效益高。
柔性版印刷是一条联动生产线，如印刷、涂胶、膜切、收卷等一次成型，既提高生产效率，又降低生产成本。
同时与凹印相比制版周期短且制版费用低30%，耗墨量比凹印少30%，电力消耗节约40%，印刷速度快，生产投资小，占用场地和用工少等等。
柔印机与凹印机的比较：
比较项目
柔印
凹印
油墨
油墨类型
水性或溶剂性，UV墨
溶剂性或水性
油墨用量（湿）
4-6g/m2
8-12g/m2
承印材料
种类
薄膜、纸张、金属箔材
较差材质
可用
不可用
可拉伸材质
不可拉伸材质
印刷速度
最高
600m/min
500m/min
消耗
调校和设置
250m
1000m
能耗
电力（8色机）
250KW
350KW
工作间
尺寸（8色机）
16×
6×
6m
40×
6.5×
2.1.4产业政策分析
印刷业“十一五”发展规划主要目标：
“十一五”期末，我国印刷业工业总产值预计达到4400亿元人民币左右，约占国民生产总值的2.5%，包装装潢印刷品印刷工业总产值年均增长速度约10%。
鼓励设立具有先进生产技术、印刷数字化、信息化、自动化的印刷企业，重点发展一批具备国际先进印制水平、经济规模和效益突出、有能力参与国际竞争的骨干印刷企业。
持续发展各类包装装潢印刷企业。
鼓励设立与新产品相配套的包装装潢印刷企业，支持增加填补国内空白的包装装潢印刷项目，发展面向国际市场的包装装潢印刷企业。
有条件的印刷企业，要跟踪国际印刷设备工艺的最新发展，学
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