年产5000套气体绝缘开关设备项目可行性研究报告.docx
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年产5000套气体绝缘开关设备项目可行性研究报告
年产5000套气体绝缘开关设备
可行性研究报告
附表：
1.建设投资估算表
2.流动资金估算表
3.项目总投资使用计划与资金筹措表
4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5.总成本费用估算表
6.利润与利润分配表
7.项目投资现金流量表
附件：
1.企业营业执照
2.项目总平面布置图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产5000套气体绝缘开关设备
1.1.2项目单位概况
××电力电控设备有限公司成立于2004年11月，是××××汽车配件工业园重点招商引资项目单位，注册资本450万元；经营期限二十年，经营范围：
电气自动化设备、电力电控设备、汽车零部件设计、生产和销售。
1.1.3可行性研究报告编制依据和范围
1.编制依据
（1）项目可行性研究报告编制委托书
（2）《××市重点鼓励发展的产业指导目录》
（3）《××市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（4）《投资项目可行性研究指南》
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（6）建设单位提供的技术资料
（7）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。
2.工作范围
本可行性研究报告对××电力电控设备有限公司（以下简称“××”）年产5000套气体绝缘开关设备的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。
1.1.4项目提出的理由与过程
1．项目产品的优良特性
项目产品——气体绝缘开关设备,简称GIS,它将一座变电站除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等，经优化设计有机地组合成一个整体。
气体绝缘开关设备具有以下优良特性：
小型化：
因采用绝缘性能卓越的六氟化硫气体（SF6）做绝缘和灭弧介质，所以大幅度缩小变电站的体积，实现小型化。
可靠性高：
由于带电部分全部密封于惰性SF6气体中，大大提高了可靠性，且具有优良的抗地震性能。
安全性好：
带电部分密封于接地的金属壳体内，因而没有触电危险；同时SF6气体为不燃烧气体，所以无火灾危险。
杜绝对外部的不利影响：
因带电部分以金属壳体封闭，对电磁和静电实现屏蔽，噪音小，抗无线电干扰能力强。
安装周期短：
由于实现小型化，可在工厂内进行整机装配和试验合格后，以单元或间隔的形式运达现场，因此可缩短现场安装工期，又能提高可靠性。
维护方便、检修周期长：
因其结构布局合理，灭弧系统先进，大大提高了产品的使用寿命，因此检修周期长，维修工作量小，而且由于小型化，离地面低，因此日常维护方便。
2、电网基础设施建设的需要
随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，国内电力需求量不断增大。
“十五”期间，全国电力供电形势由“九五”末期电力供应略有剩余转变为供需紧张，“十一五”初期，电力供电形势技术保持这种供不应求的情况。
近两年因夏季持续的高温天气，高峰负荷不断攀升，缺电更为严重，有19个省（市、区）出现不同程度的拉闸限电现象。
为保障国民经济持续稳定发展，国家加大了电力建设的投资，加快了电力建设的速度。
气体绝缘开关设备是支撑我国电网建设、有效运行的极为重要的产品，是替代传统真空开关的先进产品。
在国家加大供电、输变电系统建设时，对气体绝缘开关设备的需求激增，可见本项目是电网基础设施建设的需要。
3．区域规划和单位发展的需要
目前国内规模型生产气体绝缘开关设备产品的企业较少，××省内尚无生产厂家，作为××省的政治、经济、文化中心的省会城市——××市积极引导、寻求具备生产气体绝缘开关设备的企业落户××。
《××市重点鼓励发展的产业指导目录》第一类“制造业”第二条“装备制造业”第九款“电站与输配电设备”明确地指出本建设项目属××市重点鼓励类项目，符合其产业政策和投资方向。
《××市经济和社会发展十一五规划》提出了“实施‘工业立市’战略，全面提升产业支撑力”、“立足我市产业基础和优势，顺应新型工业化发展规律，按照产业集聚、规模扩张、技术进步和扩大国际合作的要求，重点发展汽车、装备制造、家用电器、化工及橡胶轮胎、新材料、电子信息及软件产业、生物技术及新医药、食品及农副产品加工等８大重点产业”、“装备制造业。
加快发展输变电设备……不断发展壮大装备产业”等规划发展要求，为××市经济和社会发展指明了方向。
××作为专业从事电气自动化设备、电力电控设备及汽车零部件设计生产销售的企业，面临着技术更新和市场冲击，必须突破技术局限，生产技术含量更高的气体绝缘开关设备。
且××成立后在等待建设用地的过程中，已经租赁厂房生产电力配套产品作为过渡，在经营中积累了电力配套产品的生产技术、管理经验，建立了逐渐完善的供销系统；并开始从事气体绝缘开关设备的研发。
现建设用地已移交至××，项目单位可正式开展本项目。
综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。
1.2项目概况
1.2.1项目地点
位于××省××市××县××镇的××××汽车配件工业园××路2号。
1.2.2建设规模
在××××汽车配件工业园内征用土地38.8亩，投资8880.0万元，形成年产5000套气体绝缘开关设备（GIS）的生产能力。
1.2.3建设内容
在规划用地范围内，建设4栋车间、1栋办公楼、1栋综合楼等建筑物15429平方米，配建相关公用辅助工程，购置液压数控转塔冲床、GIS装配线、静电喷涂生产线、900横剪生产线等主要设备42台（套）。
1.2.4建设条件
本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现水、电、路、公交、排污、通讯、场地平整“六通一平”。
周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。
1.2.5项目投入总资金及效益情况
预计项目总投资为8880.0万元，全部自筹解决，为自有资金。
项目固定资产投资为5971.3万元，流动资金为2908.7万元。
达产年营业收入为25000.0万元，营业税金及附加为142.7万元，增值税为1427.1万元，总成本费用为21298.8万元，所得税889.6万元，利润总额3558.5万元，净利润2668.9万元。
1.2.6主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
8880.0
2
固定资产投资
其中：
建设投资
万元
5971.3
建设期利息
万元
0.0
3
流动资金
万元
2908.7
4
资金筹措
万元
8880.0
其中：
自有资金
万元
15366.0
5
达产年营业收入
万元
25000.0
6
达产年营业税金及附加
万元
142.7
7
达产年增值税
万元
1427.1
8
达产年总成本费用
万元
21298.8
9
达产年利润总额
万元
3558.5
10
达产年所得税
万元
889.6
11
达产年净利润
万元
2668.9
12
投资利润率
%
31.86
13
投资利税率
%
33.16
14
盈亏平衡点
%
56.67
15
全部投资内部收益率（所得税前）
%
38.39
16
全部投资投资回收期（所得税前）
年
4.55
含建设期
17
全部投资财务净现值（所得税前）
万元
10275
Ic=13%
18
全部投资内部收益率（所得税后）
%
30.63
19
全部投资投资回收期（所得税后）
年
5.12
含建设期
20
全部投资财务净现值（所得税后）
万元
6779
Ic=13%
21
建筑密度
%
54.50
22
容积率
%
59.65
23
配套用地面积占总用地面积的比例
%
2.71
24
投资强度
万元/亩
228.9
1.3结论与建议
1.3.1结论
（1）本项目的建设符合《××市重点鼓励发展的产业指导目录》中第一类“制造业”第二条“装备制造业”第九款“电站与输配电设备”范畴内的国内投资项目。
（2）本项目的建设符合《××市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》“装备制造业。
加快发展输变电设备……不断发展壮大装备产业”。
（3）本项目建成投产后填补省内空白，能够提升××输配变电设备的制造水平，加快输变电行业发展。
（4）本项目产品选型好，技术含量高，选用设备先进，工艺水平达到国内同行业领先。
（5）根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益，项目的建设是可行的。
1.3.2建议
（1）建议××高度重视该项目，安排专人负责，并充分授权，确保项目顺利按时进行。
（2）建议××按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。
（3）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。
（4）项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议××充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。
第二章市场预测
2.1产品市场供需现状与预测
目前国内生产电力开关设备的较多，但85%的企业生产的均是真空开关，只有极少数企业具有生产气体绝缘开关设备的能力，如施耐德电气公司、ABB公司、北京安瑞吉电气设备有限公司、宁波天安集团公司和正泰电气股份公司。
××省内尚无生产气体绝缘开关设备的生产厂家。
根据国家电网公司“十一五”电网规划及2020年远景目标报告，“十一五”期间，国家电网公司将新增330kV及以上输电线路6万km、变电容量3亿kVA，投资9000亿元左右；电力供应紧张刺激了电力投资热潮，带动输变电设备行业持续增长，到2010年，跨区输电能力将达到4000多万kW、输送电量1800多亿kWh。
国家电网公司“十一五”期间平均每年投资1800亿元，考虑到南方电网公司投资一般为国家电网公司的1/3～1/4，国家电网公司与南方电网公司的投资总和将可能达到2250亿元，与“十五”相比增幅达到了90％，电气设备和输变电设备行业面临着比较光明的发展前景。
按照国家有关部门的规划，我国将在2010年实现全国联网。
届时三大电网架构初步形成，建成500kV输电线路达6900km。
今后三年，我国每年的新增发电装机容量都将达到7000万kW，每年的投资规模将高达3500亿元。
因此，加快电网建设和提高电网的等级将是未来一段时间内我国电力建设的重要工作，国家电网公司大力倡导的特高压电网建设和投资2200亿元进行城网改造已经迈开了追赶的步伐。
××省煤炭资源丰富，煤炭资源总量约占华东地区的一半，两淮煤田为国家13个亿吨级煤炭基地。
国家电力工业远景规划提出在2020年建成××等7个煤电基地。
目前已经国家批准建设的有池州电厂、阜阳电厂、平圩扩建、响水涧抽水蓄能电站、洛河电厂、巢湖电厂、淮南煤电一期、淮北二电厂二期、沿江核电等项目，规划总装机容量约4000万kW，电源项目储备丰富。
电网方面，由于地方经济发展速度不同，各地区用电增幅差异很大，皖南远远快于皖北，而省内发电容量主要在皖北，××省电力流向基本呈现北电南送的态势。
但是由于电网建设滞后，在皖北至皖中断面以及过江断面均存在输送能力不足的困难。
同时，“皖电东送”工程得到国家发改委、国家电网公司的重视和肯定，需要增加电网建设投入，提高电力输送能力。
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