安全管理套表相关方安全管理考评检查表Word格式文档下载.docx
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合计
10
现场监督检查考评检查表
No.112
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。
5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。
应急救援预案考评检查表
No.113
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。
针对重点部位，制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构；
相关部门（人员）的职责和分工；
潜在危险性评价；
应急救援的组织、人员及装备情况；
紧急救援措施；
经费保障；
训练与演习等内容。
缺一项扣1分。
每年对应急救援预案进行了演习
1.有演习记录，每年无演习扣1分。
2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。
危险源管理考评检查表
No.114
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。
2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3.对重大危险源（符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。
对危险源制订了管理和技术措施
1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。
2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。
安全健康档案考评检查表
No.115
工伤事故档案
1.每少一种扣3分。
2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。
15
职业安全健康教育档案
违章记录及安全奖惩档案
隐患及整改档案
安措项目档案
6
特种设备及危险设备档案
7
特种作业及危险作业人员健康档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康卡片档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
二、设备设施安全考评检查表
工业气瓶考评检查表
No.201
气瓶状况：
①在检验周期内使用
②外观无缺陷及腐蚀
③漆色及标志正确、明显
④安全附件齐全、完好
任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。
实得分＝
×
100
18
储存要求：
①仓库状况良好，安全标志完善
②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定
③标记明显，间距合理
④各种护具及消防器材齐全、可靠
一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。
安全使用：
①防倾倒措施可靠
②工作场地存放量符合规定
③与明火间距符合规定
22
危险化学品库考评检查表
No.202
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求
一处不合格扣0.5分。
消防设施齐全，通道畅通
库内有隔热、降温、通风等措施
一处不合格扣1分。
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
一处不合格扣0.8分。
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器
无防爆工具扣1分。
库内有应急救援预案
无应急救援预案扣1分。
油库、油罐考评检查表
No.203
油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器
油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求
油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏
一处不合格扣2分。
罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地
罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距
库房的电气设施均应防爆
油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置
库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具
库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等
20
液化气站考评检查表
No.204
罐体有产品质量证明并经定期检验合格
一处不合格扣该项目应得分值。
烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏
系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确
充装秤灵敏、准确、定期校验
防火间距符合要求，站内无杂物
喷淋降温系统完好，随时能启用
电器开关照明属低压防爆设备
水封井及防火堤合格
安全阀定期校验
煤气站考评检查表
No.205
煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全
得分7以下，则该煤气站考评实得分为0分。
0.4
设备、管道上的防爆安全装置完好。
各种水封可靠，并能定期检查与校核
各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰
煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求
检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理
定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m3
机械设备的防护与PE线牢固可靠
带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定
运行及检测记录齐全
制氧站考评检查表
No.206
站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。
玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚
设备设施：
①冷却水，润滑油供应正常；
②排气管路中无积炭；
③各级安全阀灵活可靠；
④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；
⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；
⑥无液氧泄漏现象。
压力容器符合要求；
贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行
氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；
氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点
气瓶间数量不得超过2400个；
空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；
贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施
各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；
站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志
压力容器考评检查表
No.207
本体外观检查：
①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；
②外表面无严重腐蚀、漆色完好；
③相邻管道与构件无异常。
任意一条不合格，则判该台为不合格。
0.5×
16
安全附件：
①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；
②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；
③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；
④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。
支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固
疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染
运行状况良好，无超载、超压、超温现象；
无异常振动声响现象；
有定期巡回检查记录
乙炔发生站考评检查表
No.208
△1
管理、技术资料完整、“三证”齐全
1.凡未注有△标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。
2.凡注有△标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣0.3分，最多不超过3分。
3.多个乙炔发生器按下列公式计算：
0.6×
管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好
管道导除静电装置完好
各级回火防止器、水封有效可靠
电石库防潮、通风措施可靠
△6
各种仪器、仪表定期检验
各种电气设施符合防爆等级要求
△8
各级喷淋设施齐全可靠
△9
低压乙炔发生器平衡阀完好
各级连锁可靠，定期试验
△11
惰性气体置换系统完好、可靠、畅通
设备、设施PE线联结可靠
△13
机械传动防护可靠
锅炉与辅机考评检查表
No.20
锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全
不符合任意一条则判为不合格。
0.8×
24
安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏
按规定合理设置报警和连锁保护装置
给水设备完好，匹配合理
炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好
水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下
各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠
其他辅机设备应符合机械安全要求
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