电子打火机生产控制程序文档格式.docx
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生产过程中所有人员（包括新进厂员工）应经过培训、考核，达到岗位要求后方可上岗。
4.2.2设备的控制
4.2.2.1生产部负责对生产过程和设备的巡查；
对在用的设备及工艺装备应教育员工进行日常保养，如，加润滑油、设备清洁等。
4.2.2.2应严格区分设备的各种状态：
“完好设备”、“在修设备”、“封存设备”等。
4.2.2.3设备的每一次维修应填写在“设备维修记录单”上。
（附录D）
4.2.2.4生产部对设备进行管理，建立台帐（附录E），每月应对设备的使用及完好情况进行鉴定，记录备查。
（附录F）
4.2.2.5本公司关键设备本着按季度对易损件进行维修，按年度实施计划性维修的指导性思想，生产部每年年末编制年度设备大中修计划（附录G）报总经理批准后组织实施。
4.2.3在制品、成品的控制
4.2.3.1在各工序间流转的在制品，车间应严格执行有关搬运、储存等防护措施避免产品的损伤。
在制品应严格执行转序规定。
4.2.3.2生产现场发现的任何因供方原因造成的不合格，应及时将信息反馈采购部处理。
4.2.3.3生产现场采用区域设置、标识、标牌区分等办法，对产品及检验状态进行标识。
车间负责生产现场标识性物资的防护和管理。
4.2.4作业方法的控制
4.2.4.1技术部应提供以下文件给生产部
（1）产品图纸、工艺文件（工序卡、必要时包括岗位作业指导书）；
（2）主要设备的操作规程；
（3）关键工序的过程参数；
4.2.4.2应确保所有与作业相关的场所都可获得相应的作业文件，并保证文件的完整性。
生产部应确保作业人员按相应的技术文件进行操作。
4.2.5工作环境的控制
应在生产现场推行文明清洁生产活动，确保产品质量和环境的适宜。
4.2.6特殊和关键过程（工序）的控制
4.2.6.1本公司超声波焊接、充气以及热收缩膜过程为特殊过程。
采用以下方法控制：
（1）特殊过程由总经理批准；
（2）使用的设备进行适宜的维护和确认，对操作人员进行资格鉴定；
（3）特定的方法和程序作出规定；
（4）实施必要的过程监控记录；
（5）每隔12个月对过程进行确认。
操作人员应经过培训，合格后才能上岗。
技术部应编制作业指导书，确保此过程受控。
4.3标识和可追溯性
4.3.1产品的标识和可追溯性
4.3.1.1为了防止不同产品的混用，以及需要时对产品质量的形成过程实施可追溯性，要对采购的产品、顾客提供的产品、生产过程的产品、最终交付的产品进行标识。
生产过程中产品标识及可追溯性采用生产流程卡的方式（附录J）。
4.3.2产品的状态标识
4.3.2.1在整个生产过程中，要对材料、在制品的验证状况做出产品状态标识。
通过这种标识应能区分是否经过监视和测量，是否合格。
4.3.2.2产品状态标识采用印记、区域存放、区域状态标牌及随产品周转的检验记录。
4.3.2.3在产品生产、包装和交付全过程中，要保护好检验和试验状态的标识，以确保只有通过了规定的监视和测量（或授权让步放行）的产品才能发出。
5质量记录
5.1产品生产及工艺流程图
5.2月生产计划任务
5.3设备维修记录单
5.4设备台帐
5.5设备完好检查记录
5.6年度设备大中修计划
5.7焊接特殊过程监控记录
5.8套收缩膜特殊工序监控记录
附录A
电子打火机产品生产及工艺流程图
附录B
生产计划DXC1012-02
NO.
NO
产品名称
规格型号
数量
要求完成日期
特殊技术质量要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
编制人：
编制日期：
批准人：
批准日期：
设备维修记录单NO:
设备名称
型号规格
编号
使用单位
使用人
出现故障时间
上报时间
维修所用时间
维修结论
维修人：
年月日
备注
制表：
日期：
附录D
设备管理台帐DXC1012-04
NO;
序号
设备名称
编号
规格型号
购入日期
制造厂商
安装地点
使用期限
备注
制表:
日期:
设备编号
存放地点
月份
巡查标准
一月份
二月份
三月份
四月份
五月份
六月份
七月份
八月份
九月份
十月份
十一
月份
十二
传动系统运转正常，变速齐全。
各操作系统动作灵敏可靠。
各润滑系统装置齐全，油路疏通，油标清晰醒目。
滑动部位运动正常，部位及零件无严重磨损。
零部件完整，随机附件齐全，保管妥善。
电器系统装置齐全，管线正常，性能灵敏。
操作和控制系统装置齐全，灵敏可靠。
绝缘强度及安全防护装置符合电器安全规程，安全可靠。
设备的通风，散热和冷却系统齐全完整，效能良好。
无漏电、漏水、漏油、漏气等现象。
年度设备运行整体状况说明：
注：
运行正常用“√”表示，发生故障用“×
”表示，正在修理用“○”表示，闲置、停用用“/”表示，“――”表示此项目不适用
附录F
年度设备大中检修计划DXC1012-06
NO：
计划检修日期
实施情况
编制/日期：
批准/日期：
附录G
焊接特殊工序监控记录DXC1012-07
操作人/工位：
设备型号：
设备编号：
NO：
日期
产品型号
功率档位（档）
空载电流（A）
焊接时间（S）
气压（MPa）
焊接质量
监控人
套收缩膜特殊工序监控记录DXC1012-08
工位：
套收缩膜 设备编号：
上段温度
下段温度
速度档位
操作人
特殊过程设备认可记录表
DXC1012-09
No.
型号
认可日期
认可方法：
认可验证：
经检查表明：
认可结论：
参加认可部门会签：
（生产、技术、品质）
副总意见：
制表：
说明：
特殊过程设备每年认可一次。
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