某市煤炭建设工程监理检测中心项目可行性方案研究报告Word文档格式.docx

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监测中心可以督促煤矿企业从源头上消除矿井安全隐患，指导煤矿企业按质量标准施工和建设，减少和消除矿井建设期间的工程质量事故，为矿井后期的安全生产打下坚实的基础。

根据《煤炭工程建设监理规定》第三条规定：

“凡国家投资、合资、集资以及利用外资建设的各类煤炭新建、扩建、改建工程建设项目，均应实行建设监理”。

根据《煤炭建设工程质量检测工作管理办法》第三条规定：

“煤炭行业各级工程质量监督站应建立或认定与其工作相适应的工程检测中心；

煤炭行业的施工、设计、工程用品和建筑材料生产等单位可建立与其工作相适应的试验室。

”

5、是发展本院中介服务项目、提高本院知名度的需要

我院是XX市煤炭系统唯一正规的科研院所，拥有较雄厚的资金、完善和先进的办公设施、很多高素质的专业技术人员，具备了建立监测中心的条件，在目前设计业务量逐步减少的状部下，为充分发挥我院的现有的各种优势，提高本院的知名度，开拓新的中介服务项目，建立监测中心势在必行。

三、建设项目中的优势条件和投资环境分析

1、监测中心服务年限

XX市有较丰富的煤炭资源，在现有探明的储量基础上和年生产能力水平上，服务年限至少为50年。

同样，监测中心的服务年限不会少于50年。

2、已有可供利用的人才资源

在XX市煤炭系统中有10多位工程技术人员已取得了煤炭建设质量监督监理检测资格证，另外有一些破产倒闭企业的监理检测机构中的监理检测人员闲散在社会，建立监测中心后，可将此类闲散人员招聘进来，发挥其作用，为XX市的煤炭建设事业作贡献。

3、项目建设的供电供水、及环境保护

该址位于XX市城区，属城区供水、供电管网，中心建成后，所需水量水压不大，用电只需办理供电增容手续即可得到保障。

中心污染主要来源为工作人员产生的生活垃圾、生活废水。

废水由设的生活下水管道进入城区污水处理中心；

生活垃圾及废弃物则由城区专职清扫人员清扫至垃圾站，然后集中到垃圾场进行处理。

3、项目建设的交通运输环境

XX地理位置优越，交通便利，自古以来就是省主要的战略腹地和南北通达、东西连贯的要衢。

湘黔、娄邵铁路在这里交汇。

207国道、320国道与正在兴建的洛（阳）湛（江）铁路、上（海）瑞（丽）高速公路贯穿XX，使XX成为我国江南重要的交通枢纽和物资集散地。

区海拔最高标高+818．8米，最低标高+64米，一般+100～+130米，属低山丘陵地区，各煤矿企业交通均较方便。

项目建设中心选址在城区中心，交通运输方便，已有现成的交通运输路线，有优越的地理位置和发达的交通条件。

4、有各级领导的高度重视

市、局领导对建设项目非常重视，决定在资金和土地使用给予一定的支持。

四、监测中心建设标准及服务容

根据《煤炭工程建设监理单位资质管理办法》和《煤炭建设工程质量检测机构资质评审办法》中的规定，XX市监测中心的建设标准确定：

质量检测为综合型二级，工程监理为煤炭乙级。

1、监测中心建筑工程

规划占地面积2000平方米，其中办公楼及监测中心1500平方米，设备、材料、车库500平方米。

2、工程监理、质量检测中心人员配备

（1）专职技术负责人1人。

（2）总监1人。

（3）监理工程师及管理人员20人，其中高级工程师和建筑师3人，高级经济师1人。

（4）质量检测员及试验工2人。

共计配备监测中心人员24人。

3、监测中心建设标准

质量检测按综合型二级标准建设，工程监理按煤炭乙级建设。

4、监测中心主要服务项目

1）、煤炭建设工程监理服务容：

（1）、对工程建设前期阶段的监理：

参与项目可行性研究报告的编制、评估和审查。

（2）、对工程设计阶段的监理：

A、参与工程设计招标文件的编制；

B、协助审查或评选工程设计方案；

C、参与选择勘察设计单位、签订勘察设计合同；

D、协助监督管理设计合同的实施；

E、协助审查项目初步设计和施工图。

（3）、对工程施工招标阶段的监理：

A、准备工程施工招标文件；

B、协助评审投标书并提出建设性意见；

C、协助项目法人与施工、设计、总承包等承建单位（以下简称承建单位）签订承包合同。

（4）、对工程施工阶段的监理：

A、协助项目法人编制项目施工组织设计；

B、审查承建单位编制的工程计划和施工方案；

C、查施工图设计和工程预算；

D、协助项目法人与承建单位编写开工报告；

E、确认承建单位选择的分包单位；

F、监督施工单位严格按规、标准和合同要求施工；

G、确认设计变更；

H、控制工程进度、质量和造价；

I、检查安全防护措施和现场文明施工；

J、检查原材料、结构件、配件和设备质量；

K、认定项目完成的质量和数量；

L、验收工程进度和签认付款凭证；

M、审查工程价款；

N、整理合同文件和技术档案，督促承建单位全面履行合同；

O、调解项目法人与承建单位发生的争议和纠纷；

P、组织工程竣工预验收和检验竣工工程；

Q、参与审查项目结算和处理质量事故；

R、检查验收隐蔽工程。

（5）、对工程保修阶段的监理：

A、负责检查工程使用情况和质量状况；

B、签发在工程质量方面所发生问题的责任通知书并督促保修。

2）、煤炭建设工程质量检测项目：

（1）砖、砂、石、轻骨料、油毡、沥青等原材料试验；

（2）水泥标号及相关项目试验；

（3）砼、砂浆试配及力学性能试验；

（4）钢材（含焊件）力学性能试验；

（5）砼抗渗及抗冻试验；

（6）简易土工试验；

（7）砼非破损检测；

（8）井巷锚喷支护检测；

（9）中小型砼预制构件检测。

五、监测中心选址

监测中心选址于XX市城区,有现成的供水、供电设施；

交通运输非常方便；

无滑坡、泥石流、塌陷等自然地质灾害,环境地质条件良好。

六、监测中心市场预测

1、监测中心服务年限：

至少为50年。

2、监测中心服务对象预测：

在本市围现有新建和改扩建矿井112家，按国家对煤矿企业实行整合并井上规模的要求和以XX市煤炭工业“十一五”规划预测，在今后时期，XX市新建和改扩建矿井每年将保持在100家左右。

因省其它地市未建立监测中心，故本院监测中心可服务于全省的煤矿建设企业。

七、监测中心建设工期

通过努力，预计从2007年～2008年底完成监测中心建设工程。

准备筹措阶段3个月，项目施工阶段个13个月，安装及验收试用期4个月，共计项目工期24个月。

八、XX市煤炭建设工程监测中心项目资金预算用筹渠道

1、资金预算

该项目的投资估算由建筑安装工程造价、工程建设其他费用、设备费用等部分组成。

1、建筑安装工程造价包括监测中心的建筑安装工程，以及各处道路及土石方工程、绿化工程、室外管道等工程造价，此部分建筑面积约为2000㎡，占地面积约3亩，工程费用约为160万元。

2、工程建设土地费用按建设用地以25万元/亩计算，土地费用75.0万元。

3、工程建设咨询费用：

工程咨询费包括规划设计、建筑设计、地质勘察、工程质监等费用，按建安工程费的6%计算，为9.56万元。

4、监测中心设备费用40万元。

合计项目总投资为284.56万元。

详见下表（投资估算表）。

投资估算表

序号

工程、设备名称

数量

单位

单价（元）

合价（万元）

建筑安装工程造价

2000

㎡

800

160

征地金

3.0

亩

250000

75.0

工程咨询费

9.56

监测设备费

合计

2、资金预算筹措渠道

在本院流动资金筹措284.56万元；

九、监测中心效益分析

（一）经济效益

1、营业收入估算

建设监测中心的效益主要体现在煤矿企业的安全效益、投资效益和稳定的社会效益方面，以此带动我院经济的发展。

监测中心的经营收入来源于两部分，即监理费和检测费。

监理费:

为新建和改扩建矿井实施建设工程监理服务而获得。

监理费用根据《煤炭工程建设监理规定》中第46条规定，按工程概算资金的比例计算，当工程概算费为500～1000万元时，监理费比例为2.15～2.75％之间，当工程概算费为小于500万元时，监理费比例大于2.75％。

因XX市煤矿建设项目规模较少，一般工程概算资金在800万元左右，本次估算监理费比例确定为2.75％，根据煤炭乙级监理资质配备最小人数为20人，监理煤矿企业数目最多不超过20个，监理期限一般为1.5年，则年收入为800×

0.0275×

20÷

1.5＝220万元

检测费：

是对所有煤矿建设工程、工程用品和建筑材料进行检测，出具检测报告而取得的技术费用，其计算如下表。

检测中心营业收入表

序

号