3合1程序Word下载.docx
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ODS/Q-E-OHS/P-05
6
内部审核控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-06
7
不符合、纠正及预防措施控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-07
8
信息沟通控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-08
9
法律法规及其它要求控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-09
10
监视测量设备控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-10
11
相关方管理控制程序
ODS/E-OHS/P-01
12
应急预案与响应控制程序
ODS/E-OHS/P-02
13
环境、职业健康安全监测测量控制程序
ODS/E-OHS/P-03
14
环境、职业健康安全目标指标管理方案控制程序
ODS/E-OHS/P-04
15
合规性评价控制程序
ODS/E-OHS/P-05
16
采购控制程序
ODS/Q/P-01
17
与顾客有关的过程控制程序
ODS/Q/P-02
18
顾客满意度测量控制程序
ODS/Q/P-03
19
不合格品控制程序
ODS/Q/P-04
20
设计与开发控制程序
ODS/Q/P-05
21
生产过程控制程序
ODS/Q/P-06
22
环境因素评价程序
ODS/E/P-01
23
废弃物管理程序
ODS/E/P-02
24
环境运行控制程序
ODS/E/P-03
25
环境因素识别控制程序
ODS/E/P-04
26
事故报告、调查、处理程序
ODS/OHS/P-01
27
安全生产运行控制程序
ODS/OHS/P-02
28
危害辩识、风险评价和风险控制程序
ODS/OHS/P-03
文件编号：
ODS/Q-E-OHS/P-01
1目的
按策划的时间间隔对质量、环境、职业健康及安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
适用于对公司质量、环境、职业健康及安全管理体系的评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康及安全管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3行政部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。
4程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审，每相邻两次管理评审间隔时间不超过12个月。
通常安排有内审之后，或外审之前进行。
特殊情况时，总经理可临时安排增加管理评审，此处特殊情况是指：
a）公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b）发生重大质量事故或顾客投诉频繁时；
c）法律、法规、标准或市场发生变化时；
d）总经理认为有必要的其它情况时。
4.1.2管理者代表负责编制《管理评审计划》，经总经理审核后，于每次管理评审前下发各部门。
计划主要内容包括：
a）评审时间；
b）评审目的；
c）评审范围；
d）参加评审部门（人员）；
e）评审依据；
f）评审内容。
4.2管理评审输入
管理评审输入由各职能部门提交，其应阐明以下方面的情况及改进的建议：
a）审核结果，包括内部审核、外部审核、合规性评价的结果；
（由行政部提供）
b）顾客反馈、包括顾客对产品和服务的投诉及对顾客满意程度测量的结果、其它来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；
（由销售部提供）
c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果、组织的环境绩效；
（各部门提供质量分目标、指标实现程度的完成情况、设计部提供产品检验的统计情况）
d）预防和纠正措施执行情况，包括对内部审核和日常发现的不合格所采取的纠正和预防措施的有效性。
（行政部提供）
e）以往管理评审的跟踪措施，包括评审确定的预防纠正措施的有效性；
f）对质量、环境、职业健康及安全管理体系的变更需求的识别，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的引进等；
g）改进的建议，包括对质量方针和质量目标的适宜性和有效性改进。
（各部门）
4.3评审准备
4.3.1行政部根据批准的《管理评审计划》向参加管理评审的部门和人员发放管理评审通知，并布置参加部门本次评审的任务。
4.3.2行政部负责根据评审输入的要求，组织相关部门完成相应评审输入文件的准备，并提交管理者代表确认。
4.4管理评审会议
4.1.1管理评审会议由总经理主持。
a）各有关部门和人员向会议宣读评审输入文件，并对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。
b）总经理对质量体系的充分性、适宜性、有效性作出评价，作出质量、环境、职业健康及安全管理体系保持、改进或变更的决定。
4.1.2管理评审的内容包括：
a）体系的适宜性――质量、环境、职业健康及安全管理体系是否适宜内外环境的变化；
b）体系的有效性――质量、环境、职业健康及安全管理体系实现质量方针和质量目标的能力；
c）体系的充分性――质量、环境、职业健康及安全管理体系满足市场和顾客的期望和需求的能力；
4.5管理评审输出
4.5.1行政部负责对管理评审进行记录，根据管理评审输出要求编制《管理评审报告》，经管理者代表审核，报总经理批准。
4.5.2《管理评审报告》是管理评审的输出，一般应包括以下方面的有关决定和措施：
a）对质量、环境、职业健康及安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进；
b）对与顾客要求有关的产品的改进，包括对现有产品符合要求的评价；
c）对资源的需求。
4.5.3《管理评审报告》分发至各部门，各部门根据需要采取改进、纠正、预防措施。
4.5.4管理者代表负责对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.6管理评审的相关记录应由行政部按《记录控制程序》进行管理，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告、相应的改进、纠正、预防措施及验证记录等。
5相关文件
《内部质量审核程序》
《纠正/预防措施控制程序》
《文件控制程序》
《记录控制程序》
6记录
《管理评审计划》
《管理评审报告》
《管理评审记录》
《纠正／预防措施通知单》
确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确保并管理为达到产品要求所需要的工作环境。
适用于为实现产品的符合性所需要的基础设施和工作环境的控制。
3.1总经理负责设备购置审批，设计部负责采购实施；
3.2设计部负责对实现产品符合性所需要的基础设施，办公设备进行管理与维护；
3.3设计部负责对实现产品符合性所需要的工作环境进行控制，并负责过程设备的档案管理。
4程序内容
4.1设备的选型和采购
4.1.1设计部根据产品实现过程的需要和办公设备现状，提出办公设备采购计划，填写《设备购置申请/审批单》报总经理批准,并安排购置。
4.1.2设计部负责新购设备的验收,验收合格后登录台帐并发放使用。
4.2设备的维护保养
4.2.1办公设备由设备使用人负责维护保养，保持清洁。
设备出现故障时需维修，由设计部报总经理批准，并安排相关人员进行维修并填写《设备维修记录》。
4.3设备的管理
4.3.1设计部负责建立设备的台帐，主要设备建立档案。
档案应包含以下资料：
a）设备的使用说明书等技术资料；
b）设备安装、调试记录；
c）设备维修记录；
d）.设备检定记录。
4.3.2设备使用人应按产品使用说明书正确使用设备，特殊设备使用人员必须持证上岗
4.3.3设备上均应有“合格”、“不合格”或“封存”等设备检定状态标识。
不合格设备应停止使用，封存并撤离现场。
设备状态标识工作由设计部负责实施。
4.4设备的报废
4.4.1对无法修理或多次修理仍不合格的设备作降级、报废处理。
由使用部门填写《设备报废申请单》，报总经理批准后执行。
设备使用说明书
《设备请购申请单》
《设备维修记录》
《设备台帐》
《设备报废申请单》
ODS/Q-E-OHS/P-03（行政部）
确保影响产品质量、环境和职业健康安全的人员是能够胜任的。
并确保对环境、和职业健康安全有影响的人员均经过相应的培训。
适用于本公司范围内所有与环境、质量、职业健康安全管理体系运行及产品质量有影响的人员的管理及培训。
3.1行政部是公司负责人力资源及培训工作的管理部门，它主要职责是：
3.1.1负责编制各岗位描述表，并通过培训等方式满足这些要求。
3.1.2按各部门提出的培训需求，并结合上级要求，编制年度培训计划，上报主管领导批准，并负责组织实施；
3.1.3负责公司培训管理工作；
3.2各部门分别负责提出本部门培训需求，落实有关培训计划；
3.3总经理负责审批培训计划；
4工作程序
4.1岗位描述表：
行政部根据各岗位的职责及工作环境等对能力的要求，编制公司《岗位描述表》，并根据岗位描述表，对在岗人员的能力与岗位要求的能力进行比较分析，并提出培训或招聘等需求；
4.2培训计划制定
行政部按照公司要求和各部门提供的培训需求，编制公司《年度培训计划》，《年度培训计划》应明确培训要求和内容、培训方式、培训时间上报到总经理批准。
特殊情况下，办班培训，可补充申请培训申请，报行政部审批后执行；
4.3培训形式
4.3.1岗位培训
4.3.1.1现场培训，由各部门自行组织日常技术问答、技术讲座、事故预想、反事故演习等培训工作，行政部负责督促检查并统计上报；
4.3.1.2集中培训，按培训需求及培训计划的要求，由行政部或设计部组织各种专业培训班和技术讲座；
4.3.2外出培训，各部门按照培训计划和上级部门通知，选拔符合条件职工，填写职工外出培训申请表，并上报行政部，经公司分管领导批准，方可外出参加培训；
4.4培训实施
根据批准的培训计划，安排培训内容、培训课程及培训方式，落实师资和参培人员，落实培训所需资源；
4.5培训内容和要求
4.5.1对全体员工进行质量、环境、职业健康安全三个体系知识的培训，使全体员工都能树立质量、环保、职业健康安全体系意识，掌握质量—环境—职业健康安全管理体系知识，了解本岗位的危害因素、环境因素，并逐步理解三个体系的重要性和相关性，对全体员工进行相关法律、法规、标准知识的培训，了解有关质量、环境、职业健康安全法律法规及标准的要求；
4.5.2对管理人员进行有针对性的管理知识的培训，使其全面了解和掌握科学、先进的管理方法和本部门的各项操作规程、规范、业务知识，提高其管理水平，确保体系有效运行；
4.5.3对技术业务人员要进行专业知识的培训：
使其准确掌握理论依据和操作中的标准、技术规程、规范，正确地指导生产；
4.5.4对检验人员进行培训：
使其了解质量—环境—职业健康安全管理体系中的法律、法规、标准，验收规范、规程、工作标准，质量—环境—职业健康安全标准和操作规程；
4.5.5对采购保管人员进行业务知识培训：
使其全面了解和掌握各种材料的用途、性能、规格，有效期限，确保采购的产品的符合性及保管过程中对安全、环保方面的要求的符合性；
4.5.6对新进员工的培训：
对所有新员工进行安全教育，必须经公司基本制度学习。
4.5.7对转岗人员的培训：
应按本人实际情况和岗位规范要求进行培训，使其尽快符合新岗位的要求；
4.5.8对内审员培训：
定期组织内审员学习新的法律法规，掌握安全环保，质量标准知识及审核知识；
4.5.9对特殊工种人员培训：
特殊工种有司机，参加由国家相关部门组织特殊工种培训和考核发证；
4.5.10对临时工的培训，使其理解、认可公司质量—环境—职业健康安全方针、目标、指针以及其它要求；
4.5.11对全体员工进行应急知识的培训、了解可能的紧急状况，以及事故发生后的应急措施、急救知识；
4.6对培训效果的评审
4.6.1对培训人员要求持证上岗，行政部负责考核；
4.6.2必要时，要进行考试考核，考试成绩存盘；
4.6.3对人员培训考试不合格，经补考还不合格实行待岗制度，待岗期半年；
4.6.4对内审员考核不合格者，要停止内审员内审工作；
4.7培训记录和档案
4.7.1对培训计划、培训记录、培训考核及评估、等级鉴定、继续教育等有关培训情况，及时做好记录归档，行政部负责公司培训档案管理。
5.1《相关方管理程序》；
5.2《岗位描述表》；
《培训申请表》
《培训签到表》
《年度培训计划》
ODS/Q-E-OHS/P-04（行政部）
对本公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行严格控制，确保各有关场所使用有效版本的文件。
适用于公司所有与质量、环境和职业健康安全三个管理体系覆盖范围内有关的管理、技术和外来文件和资料的控制。
3.1行政部负责全公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围内管理类文件。
3.2设计部负责质量、环境、职业健康安全三个体系技术类文件的管理。
3.3行政部负责全公司三体系相关的外来文件的管理。
3.4所有相关部门负责管理本部门范围内质量、环境和职业健康安全体系的文件管理控制工作。
4.1文件分类：
主要有两大类（文件分管理类、技术类）
4.1.1文件包括：
a）质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标
b）质量、环境和职业健康安全体系文件分为：
手册、程序文件、作业文件及其它管理文件
c）相关外来文件、资料
4.1.2文件分为受控、非受控、保留资料三种。
公司有关质量、环境和职业健康安全体系的文件均为受控文件。
其余与本公司质量、环境和职业健康安全体系无关的文件、或公司临时文件（如通知）为非受控文件。
4.1.3受控文件建立《受控文件清单》，由行政部编制，管理者代表批准。
受控文件加盖受控标识印章，标注分发号。
保留资料只需存盘，需要使用时可办理查阅或借阅手续。
4.2文件编写
4.2.1质量、环境和职业健康安全体系手册、程序文件在管理者代表统一领导下，由行政部组织相应职能部门编写。
4.2.2三个体系其它执行文件由各职能部门编写。
4.3文件的审批
4.3.1质量、环境和职业健康安全管理手册由管理者代表审核，总经理批准,程序文件由相关部门负责审核，管理者代表批准。
4.3.2三个体系管理及其它文件由各职能部门负责编制，管理者代表审核，报最高管理者批准后行政部保存。
4.3.3当国家质量、环境和职业健康安全体系标准、公司机构、产品（服务）、活动、市场发生重大变化时，应对文件进行评审，以确定体系文件是否进行修改、更新，修改更新后的文件应再次批准。
4.4文件编号
4.4.1职业健康安全、质量、环境管理体系文件编号按以下规则执行：
4.4.1.1手册编号为ODS/Q-E-OHS/QM，称为一阶文件。
4.4.1.2程序文件编号为ODS/Q-E-OHS-QP-XX（“XX”表示流水号），称为二阶文件。
4.4.1.3指导性文件编号为ODS/Q-E-OHS-WI-XX（“XX”表示流水号，如01），称为三阶文件。
4.4.1.4质量记录表格为四阶文件，其编号见记录控制程序。
注：
ODS表示深圳市鑫思源环境艺术有限公司；
QM表示手册；
QP表示程序文件；
WI表示指导性文件（如操作指导书、检验指导书等），QR表示质量记录，环境体系文件在质量管理体文件前面加E，职业安全健康管理体系文件在质量管理体系前面加OHS。
4.5文件的发放
4.5.1发放范围由文件管理部门负责编制《文件发放清单》，报管理者代表批准后进行发放。
文件领用人在《文件发放回收登记表》上签名，领取盖有“受控”标识印章的文件，交回时在《文件发放回收登记表》上签名。
4.5.2对质量、环境和职业健康安全管理体系受控文件，未经最高管理者批准、任何部门或个人不得复制或转送。
4.5.3当文件严重破损时，使用人应到行政部办理更换手续，交回破损文件，补领新文件，新文件的发放号仍沿用原文件发放号。
4.5.4文件领用人将文件丢失，应按4.5.1办理申请领用手续，但必须在领用申请表中作出说明。
4.6文件的更改
4.6.1文件需要更改时，应由文件更改人员或部门提出，填写《文件申请表》，在申请单中说明更改原因、更改内容。
4.6.2文件更改的审批应由原审批人进行，当审批人不在岗位时，可由指定的人员进行审批，该审批人员应获得审批所需依据的有关背景资料。
4.6.3文件如被不具备资格的人修改时，应视为作废文件。
4.6.4文件更改批准后，由文件管理人员实施更改。
文件更改时要保留原文字痕迹，注明更改标识和更改时间，不允许用铅笔或圆珠笔更改或刮改。
更改后按《文件发放清单》的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件，并填写《文件发放回收登记表》，受控文件不得漏改。
电子文件更改，应重新拷贝保存或者保持其修订状态。
4.6.5非受控文件不执行4.6.4的规定
4.7文件的换版与作废
4.7.1同一页文件经三次修改或文件需要大幅度修改时，应进行换版，原版文件作废，换发新文件版本。
4.7.2作废的文件由文件管理人员填写《文件发放回收登记表》，并加盖“作废”标识印章。
作废后需保留资料的加盖“保留资料”标识印章。
“保留资料”要有专人保管，不得流入体系运行的现场。
4.7.3每年年底文件管理人员应对现行受控文件进行清理，对于需要作废的文件填写《文件申请表》，经总经理批准后统一销毁。
4.7.4文件管理所需要的印章由行政部统一配置发放并予以记录。
4.8.文件的管理
4.8.1文件经编制、审批后，原版文件列入《受控文件清单》，存入软盘的文件也由文件管理人员进行归档登记。
为防止文件丢失，软盘的文件均应备份和标识。
4.8.2需临时借阅文件的人员，填写《借阅申请单》，经文件管理部门负责人批准后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，到期未归还的由文件管理人员负责追收，原版本文件一律不得外借。
4.8.3文件管理人员应不定期检查各类文件的有效性，核查各使用者手中的文件，发现问题及时妥善处理。
4.8.4各类文件应在通风、干燥的环境中保存，要防潮、防蛀、防火。
4.8.5对借出的文件应合理使用、妥善保存，不得私自涂改、乱画、丢失。
4.9外来文件的控制
4.9.1收到外来文件由相关职能部门需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
行政部至少每年一次对各有关部门所使用的国家标准、行业标准等外部文件是否有效进行评审，及时更换作废过期文件并作好记录。
4.9.2行政部分别负责每年核查一次企业所执行的有关质量、环境、职业健康安全国家和地方有关法律、法规性文件的有效性。
4.9.3文件管理部门对发放到公司外部的受控文件进行发放登记、及时更改、作废进行控制。
5.1《受控文件清单》
6记录表格
《文件发放/回收记录》《文件申请表》
《文件受控清单》《外来文件清单》
ODS/Q-E-OHS/P-05（行政部）
本程序旨在建立健全质量、环境、职业健康安全管理体系的相关记录，以证实活动符合法律、法规及相关要求，并为体系有效运作提供证据。
本程序适应于本公司质量、环境、职业健康安全运行所有相关记录的管理。
3.1行政部负责记录受控、编号的统一管理。
3.2各部门负责本部门的记录归档、检索、标识、保存及过期记录的处置。
3.3各部门负责人负责本部门的记录表式的审定工作。
4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门记录。
4.2记录的编号按照文件编码规定执行。
4.3记录及时、字迹工整、有关记录无涂改、标识明确。
记录中的笔误，需做到改前和改后记录的清晰，并作标识“/”。
4.4记录按规定时间保存。
4.5记录更改后，要确保其有效性。
4.6各部门记录的形式
4.6.1行政部负责质量、环境、职业健康及安全管理体系的监督管理，所记录的内容确保对质量相关活动、产品或服务的可追溯性，各部门负责人负责本部门质量记录表格，经管理者代表批准质量记录表格的使用。
4.6.2行政部负责环境管理体系记录的设计和使用管理，所记录的内容确保对质量相关活动、产品或服务的可追溯性，行政部经理负责审核环境记录表格，管理者代表批准环境表格的使用。
4.6.3行政部负责职业健康安全管理体系的监督管理，所记录的内容确保对职业安全卫生相关活动、产品或服务的可追溯性，行政部经理负责审核职业健康安全记录表格，管理者代表批准职业健康安全表格的使用。
4.6.4各职能部门负责本部门相关记录的设计。
4.6.5所有记录表格都必须由行政部按照其规定进行编号，注明批准、审核等内容。
4.7记录的收集
各部门资料员负责本部门记录的管理。
每一次活动结束后，负责该项活动的负责人必须按时将该活动记录交本部门资料员，以便统一管理。
4.8装订、归档、标识
各部门资料员负责依据记录、编码、标识进行分类装订成册，在封面上明确归档标识、记录名称、页数、保存期等。
4.9记录的保存
4.9.1各部门根据质量、环境、职安全卫生管理体系的要求，以便于管理和检索要编制本单位的记录清单，记录清单中用注目记录的保存期限。
4.9.2各类记录均用按照规定的场所保存，防止损坏丢失，以便检索存取。
4.9.3所有记录按规定类别和保存期限妥善保管，易检索、易查找。
4.9.4计算机单独储存的记录要复制备份，以防止原始记录的丢失。
4.9.5记录用在规定的地方保存查阅。
4.9.6对超过保存期的记录，可以经过该部门主要负责人批准后，由该部门资料员进行销毁。
5.1文件控制程序
《记录清单》
ODS/Q-E-OHS/P-06（管代）
对内部质量、环境和职业健康安全体系定期进行审核，确保三个管理体系的有效运行。
适用于全公司范围内质量、环境和职业健康安全审核活动的控制管理。
3.1总经理负责批准内部审核实施计划和审核报告。
3.2管理者代表负责组织内部审核工作，批准审核组长和审核组，并负责内部审核的实施。
3.3行政部负责策划组织内部审核工作，并负责审
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