多胎肉羊纯繁基地建设项目可行性报告文档格式.docx

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第四章市场分析与销售方案18

4.1市场分析18

4.2营销策略、方案、模式和进度18

4.3市场风险分析19

第五章建设方案21

5.1产品方案和建设规模21

5.1.1产品方案21

5.1.2建设规模21

5.2建设规划和布局21

5.3建设标准21

5.3.1产品标准21

5.3.2基地建设标准23

5.4生产工艺技术方案23

5.4.1生产工艺23

5.4.2生产流程24

5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性24

5.4.4工艺技术方案25

5.4.5工艺流程图25

5.4.6物料消耗定额及平衡26

5.5设备方案27

5.5.1设备选型27

5.5.2设备来源27

5.6原料和燃料供应方案27

5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程28

5.8节能减排措施28

5.9实施进度安排28

第六章环境影响评价29

6.1环境影响29

6.2环境保护与治理措施29

6.3评价与审批29

第七章项目组织与管理30

7.1组织机构与职能划分30

7.2经营管理模式30

7.3经营管理措施31

7.3.1建设管理31

7.3.2资金管理31

7.3.3工程管理31

7.3.4营销体系管理：

32

7.3.5技术管理32

7.4技术培训32

7.5劳动安全、卫生与消防32

第八章投资估算与资金来源34

8.1投资估算依据34

8.2投资估算34

8.2.1总投资34

8.3资金来源34

8.4资金使用和管理35

8.4.1财政资金使用和管理35

8.4.2自筹资金使用35

第九章财务评价35

9.1财务评价依据36

9.2营业收入、营业税金和附加估算36

9.2.1营业收入36

9.2.2营业税金及附加36

9.3总成本及经营成本估算36

9.3.1单位产品生产成本估算36

9.3.2项目总成本估算37

9.3.3经营成本估算37

9.4财务效益分析37

9.4.1盈利能力分析37

9.5不确定性分析37

9.5.1盈亏平衡分析37

9.5.2敏感性分析38

9.6财务评价结论38

第十章社会效益分析38

10.1社会评价基本结论40

10.2农业产业化经营方面40

10.2.1壮大主导产业，促进结构调整40

10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代细毛羊业41

10.2.3辐射带动能力分析41

10.3农牧民增收、畜牧业增效评价42

附录43

一、附表：

43

二、附图：

三、附件：

44

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1.1.1.1概况

项目单位察布查尔美利奴种畜繁育有限责任公司是新疆维吾尔自治区供销联合社直属企业的控股公司，于2001年4月，由新疆美利奴细毛羊科技发展有限责任公司与察布查尔种羊场、察县畜牧局、察县供销社，共同出资组建的有限责任公司。

公司注册资本360万元。

2007年6月，原股东单位察布查尔种羊场改制为察布查尔托布农村经济管理服务中心，股本结构也进行了调整，察县畜牧局的股份转入察县供销社。

调整后，新疆美利奴细毛羊科技发展有限责任公司出资183.8万元占总股本的51.0%、察布查尔托布农村经济管理服务中心出资128.8万元占总股本的35.8%、察布查尔县供销社出资47.5万元占总股本的13.2%。

是国有资金控股的国有企业。

察布查尔美利奴种畜繁育有限责任公司成立后，在察布查尔县托布经济管理中心（原察县种羊场场部东面）３千米处建立了美利奴细毛羊科技示范基地，主要从事绵羊繁殖育种的研究与开发，优良细毛羊品种的引进、扩繁和推广；

细毛羊羊毛、肉制品的生产、加工和销售，细毛羊饲料产品的加工及销售、细毛羊配种、科技培训与技术服务。

主要产品为各类型细毛羊种羊、细羊毛、肉羊。

公司按照现代企业的运作模式进行管理，目前，公司正式员工30人，其中管理人员3人、技术员3人、牧工24人。

1.1.1.2财务状况

2010年项目单位资产总额925.52万元、固定资产647.35万元、流动资产278.17万元、净资产682.01万元、负债总额243.49万元、所有者权益682.01万元、营业收入536.46万元、净利润126.82万元、净资产收益率20.22%、投资报酬率20.45%、资产负债率26.31%。

2011年资产总额942.68万元、固定资产610.10万元、流动资产332.58万元、净资产734.68万元、负债总额208.0万元、所有者权益734.68万元、营业收入513.82万元、净利润128.03万元、净资产收益率18.07%、投资报酬率20.27%、资产负债率22.06%。

1.1.1.3法人代表基本情况

项目单位法人柯典齐，男，汉族，原籍福州市人，1955年2月出生，现年57岁，大专学历，高级政工师。

1972年3月参加工作，期后先后担任过新疆建化工业总厂联校教师、自治区建材局中学党支部书记、副校长，自治区供销社组织处干部，自治区供销社机关党委委员、自治区供销社后勤服务公司经理、党支部书记等职务。

自2001年4月，察布查尔美利奴种畜繁育有限责任公司成立至今一直兼任董事长，多年从事细毛羊生产实践工作，有丰富的基地经营管理经验。

并于1995年荣获自治区供销社优秀党务工作者；

1998年荣获自治区供销社优秀共产党员；

2005年荣获自治区供销社先进生产工作者等荣誉奖励。

项目单位法人诚信良好，项目公司自成立以来从无拖欠员工工资，及时缴纳社保资金，在税务方面无任何欠税、漏税现象，无银行贷款，社会公信力和诚信度好。

1.1.2项目建设条件

察布查尔县细毛羊科技示范基地在建设初期已经按照自治区畜牧部门制定的畜牧点建设“三通四有五配套”的要求进行选址，本项目在原基地的基础上进行扩建。

建设地点位于察布查尔锡伯自治县托布经济管理中心（原种羊场场部东面）３千米处的察布查尔美利奴种畜繁育基地。

该基地东靠察布查尔县五乡、南靠察南渠、西靠察县经济管理中心托布村，北靠S313省道，占地735亩。

基地人畜饮水为深井水，井深180米，日消耗量为100立方米，生产用水也由机井提供。

配套有照明和动力电路，现有负荷为90千瓦。

完全能够满足生产需要，无须新增负荷。

同时，繁育基地交通便利，移动、联通、电信等互联网实现了无缝隙覆盖，防疫条件良好，繁育基地的交通便利。

在细毛羊的育种方面，项目承担单位的控股单位拥有一支技术力量雄厚的专业技术人才队伍，其中：

高级畜牧师2人、中级职称5人、初级技术职称10人，多年从事细毛羊育种、饲养管理、人工授精、胚胎移植、细羊毛现代化管理等技术推广，是科研成果转化的中坚力量。

项目承担单位聘请了细毛羊科研领域著名专家中国工程院院士刘守仁和新疆农业大学教授祝源又、新疆农业大学校长雒秋江教授为公司高级技术顾问。

1.1.3项目建设方案

本项目的名称为《察布查尔县美利奴基地多胎肉羊纯繁建设项目》，建设地点位于察布查尔锡伯自治县托布经济管理中心（原种羊场场部东面）３千米处的察布查尔美利奴种畜繁育基地。

项目产品方案：

项目建成后，多胎肉羊繁育基地存栏2000只核心群多胎种母羊，平均产羔率150%，羊毛单产3.5千克、主体细度64支（21.6～23.0微米），净毛单产2.3千克；

年出栏羔羊1710只；

生产和推广优质多胎肉羊种公羊200只；

建设规模包括：

细毛羊基地建设工程

（1）圈舍及配套设施：

棚圈及配套设施（含生产母羊舍、种公羊舍、产羔房、羔羊舍、育成羊舍等）1600㎡；

青贮窖1000立方米；

干草棚1500㎡；

饲料库房300㎡；

（2）种畜工程：

购进多胎生产母羊200只，引进优质种公羊15只；

技术来源的可靠性与可得性：

本项目关键技术是引进多胎肉羊种羊，首选湖羊和小尾寒羊种公羊进行杂交导入多胎基因，同时选择中国美利奴羊（新疆型）生产母羊为基础群，利用现代遗传育种理论和繁育技术手段，开展各种类型的杂交组合试验，同时采用各种先进科技手段稳定产羔率并注重其羊毛细度、体格大、耐粗饲、肉用性能好、早熟、抗病力强等优良特性的选择、严格淘汰，扩大群内选择差、缩小世代间隔，加快遗传进展，最大限度的扩大优秀种公羊的利用率，建立科学的多胎肉羊育种档案及数据库，建立优良的个体基因库。

在基地建立育种核心群，按照育种目标进行科学选种，并通过联牧户的形式辐射整个项目区，以期提高伊犁肉羊的综合品质，并形成完整的肉羊繁殖、生产、推广、技术服务的产业链。

进度安排：

建设期1年（2012年1月-12月）。

组织管理方案：

为保证项目顺利实施，在伊犁州畜牧局的统一部署下，成立专门项目建设工作领导小组，由察布查尔县有关领导任组长，察县畜牧局负责项目的监督，察县财政局负责资金的管理和审批，新疆美利奴细毛羊科技发展有限公司察布查尔基地负责具体实施。

项目建设时，由项目单位负责实施，察布查尔县畜牧兽医局负责监督管理，项目完成后，其生产、销售和财务由项目单位管理，县畜牧兽医局负责监督运行，必要时委托中介机构进行审计。

1.1.4投资结构及资金来源

本项目总投资100万元：

其中固定资产80万元、铺底流动资金20万元。

资金来源：

自治区财政补贴资金20.0万元、项目承担单位自筹80万元。

1.2可行性研究报告编制依据

（1）国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32号）；

（2）国务院《关于加快畜牧业发展意见的通知》；

（3）《中华人民共和国动物防疫法》；

（4）《中华人民共和国环境保护法》；

（5）《中华人民共和国畜牧法》；

（6）《中华人民共和国种畜禽管理条例》；

（7）《新疆维吾尔自治区新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（2012—2015年）》；

（8）《新疆畜牧业发展“十二五”规划》、《伊犁州畜牧业发展“十二五”规划》；

（9）《伊犁州加快推进现代畜牧业发展重点项目建设三年规划

（征求意见稿）》2012.1；

（10）《新疆维吾尔自治区畜禽良种繁育体系建设规划（2009-2015年）》；

（11）《新疆维吾尔自治区畜禽育种十年计划（2011-2020年）》

（12）《2012年畜禽良种繁育体系建设及优势产业扶持发展项目申报指南》

1.3综合评价

项目建成后可直接带动当地的农牧民总户数近354户1730人。

通过多胎肉羊基地的示范作用带动整个伊犁河谷地区的绵羊品质改良，提高饲养多胎肉羊的综合效益，仅此一项即可提高农牧民纯收入100多元。

1、本项目的建设符合自治区党委、人民政府《关于加快现代畜牧业发展的意见》把发展肉羊生产作为畜牧业结构调整的重点，大力发展肉羊产业的思路，项目的实施有政策保障。

2、项目对于察布查尔县乃至伊犁河谷加强畜牧业良种体系的建设、提高多胎肉羊良种化程度，推进细毛羊产业化进程，促进项目区域畜牧业向高产、优质、低耗、高效的转变，实现畜牧业经济的持续稳定发展均具有十分重要的意义。

3、多胎肉羊基地建设项目不仅能够给当地的养羊饲养户带来巨大的经济效益，而且能够产生巨大的社会效益。

有益于地方经济的腾飞发展和当地农牧民生活水平的提高，有助于伊犁河谷生态环境的改善和提高多胎肉羊的综合经济效益。

4、项目具有高起点、高投入、高科技的特点，具有很强的带动与示范作用和市场发展空间，经济效益显著、运行结构合理，又兼顾了环境保护，因而项目可行。

5、项目各项财务指标均高于行业基准水平，有一定的盈利能力和抗风险能力，项目财务上可行。

本项目有很高的科学性、操作性，它对于推进伊犁河谷多胎肉羊产业化的发展进程和提高项目区农牧民的收入意义重大。

建议有关部门予以立项支持。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

在2003年8月召开的自治区畜牧工作会议上，自治区党委、人民政府发布了《关于加快现代畜牧业发展的意见》，提出了以实现牲畜品种良种化，畜种畜群结构合理化、生产经营产业化、疫病防治网络化、产品营销市场化的畜牧业发展目标，为肉用羊的腾飞与发展给予了政策倾斜。

特别是国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32号），明确地提出了促进新疆经济社会发展的战略目标，肯定了未来几年中抓好“四大基地”建设，确定了新疆发展肉羊产业的新要求，为我区肉羊业的发展提供了前所未有的历史机遇。

2008年5月，自治区第三次畜牧业工作会议制定了一系列推动畜牧业快速发展的优惠政策，并把羊肉作为优势畜产品，提出要做大、做强新疆现代肉羊业，特别强调发展肉羊业必须走产业化、规模化、标准化的路子。

2009年2月，自治区畜牧兽医工作会议强调了进一步发展肉羊产业的重要性。

要求积极建设优质细羊毛、牛羊肉、牛奶、生猪、禽蛋等五大产品产业带，狠抓种良种繁育、饲草料基地建设、动物疫病防控、畜牧业产业化经营等体系建设，着力转变畜牧业发展方式，提高畜牧业综合生产能力，保障畜产品有效供给，提高畜产品质量安全水平，提升畜牧业质量效益，加快推进传统畜牧业向现代畜牧业的转变。

按照自治区畜牧业生产布局，加快建立“原种场一扩繁场一商品场”相配套的畜禽良种繁育体系。

依托国家和自治区产业化项目，整合现有资源，扶持建立一批地方良种畜禽原种场，扩大供种规模。

近年来，我区牛羊肉消费量激增，价格大幅上涨，影响到各族群众正常生活，为此自治区提出在3年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳定牛羊肉市场价格，启动了《新疆新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（2012—2015年）》，力争到2015年全区年新增出栏肉羊1000万只，全疆人均新增羊肉占有量10千克以上。

这是我区养羊业生产方向的重大调整。

但由于伊犁特定的地理位置和经济实力制约了肉羊业生产与技术水平的进一步提高，肉羊生产仍然没有摆脱粗放经营的被动局面，其生产水平还有待于提高。

要使我区的肉羊的存栏数和质量得到较大幅度的提高，就必须有生产大量优质的肉用羊种羊的基地作为提供优质种源的基础。

因此，抓住机遇，充分发挥优势，以采用现代养羊业高效繁育技术等高疆技术为主要内容，并结合高度集成的畜牧业适用技术，在现有基础设施建设上，一个高起点、高标准的“多胎肉羊繁育基地”迫在眉睫。

2.2项目建设的必要性

畜牧业是农业经济的支柱产业和农牧民增收的主要途径，畜牧业发展对加快建设现代农业和社会主义新农村具有十分重要的意义。

当前，伊犁州畜牧业已进入一个新的发展阶段，畜牧业生产水平和综合生产能力都有了较大提高。

然而，传统畜牧业仍占据主导地位，加快推进现代畜牧业发展，面临着许多特殊的困难和问题，资金投入不足、种畜供应不足、规模化发展不足是制约畜牧业产业化发展的主要瓶颈。

“十二五”期间，伊犁畜牧业要依托伊犁河谷的牲畜品种资源、草地资源、对外开放等方面的独特优势，抓住国家、自治区发展畜牧业的政策扶持及援疆建设的机遇，依靠党委、政府对畜牧业发展的强力支持，在独具特色的伊犁马、优质牛羊肉等支柱产业的发展取得重大突破。

伊犁州要求今后三年，加快推进现代畜牧业发展重点项目建设，以支持马、牛、羊良种繁育场及高标准养殖示范区建设为重点，整合资金与技术，推进规模化生产，增加优良种畜数量，提高个体生产性能，提升养殖水平，加快数量型畜牧业向质量效益型畜牧业的转变，奋力实现畜牧业增效、农牧民增收的目标。

近几年来，伊犁州直畜牧部门积极配合国家畜牧业良种工程、牧区开发示范工程等项目，多方筹集资金，加强养羊业的基础建设，加大肉羊生产、流通等诸多环节的管理力度。

同时，进一步开展了优质多胎肉用羊的选育、改良、推广等规范化的生产管理，培养和锻炼了一大批技术人员和管理人员，并建设了一批人工草地、饲料加工储备设施、胚胎移植实验室和人工配种点等，为伊犁州直多胎肉羊产业化的发展奠定了良好的基础。

近年来，国际养羊业呈“肉主毛从”发展趋势，近期国际和国内畜产品市场，羊肉的价格呈现出稳中有升的高水平上升势头。

新疆的羊肉肉质量鲜嫩、味道纯正，深得消费者的欢迎，地产肉羊基本在疆内消费，且供不应求，仅乌鲁木齐市每天的屠宰量就达到1万只羊。

由于畜源紧张，每年还要从青海、内蒙古等地调进数十万只活羊供应市场，市场潜力极大，这些都为新疆养羊业的发展创造了广阔的发展空间。

为顺应畜产品市场的发展，加快伊犁州直细毛羊业的发展步伐，新疆美利奴公司察县基地按照伊犁州“保毛增肉”的新思路，培育多胎肉用羊，走毛肉并重的发展新路子。

在搞好中国美利奴羊（新疆型）选种选育的同时，前期公司花巨资引进小尾寒羊种公羊进行引血试验，以加快伊犁河谷绵羊改良步伐，有力地推进了全州畜牧业产业化进程。

但由于伊犁州直特定的地理位置和经济实力制约了养羊业生产与技术水平的进一步提高，养羊生产仍然没有摆脱粗放经营的被动局面，其生产水平还有待于提高。

要使我区的细毛羊及肉羊的存栏数和质量得到较大幅度的提高，细羊毛质量真正得到显著的改善的同时羊肉生产也得到大幅度的提高，就必须有生产大量优质的肉用多胎羊种羊基地作为提供优质种源的基础，因此，抓住机遇，充分发挥优势，以采用现代养羊业高效繁育技术等高新疆技术为主要内容，并结合高度集成的畜牧业适用技术，在现有基础设施建设上，以新疆农业大学的现有科研成果作为技术支撑，建设新疆第一个高起点、高标准的“多胎肉羊产业化科技示范基地”很有必要。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置

项目区位于察布查尔锡伯自治县托布中心（原察县种羊场）以西3千米，伊犁河以南的台阶地上。

东靠察布查尔四乡、南靠察南渠，西靠察布查尔县托布经济管理中心托布村，北靠S313省道（伊宁—都拉塔口岸）。

地理坐标于东经80°

58.725′-80°

58.567′，北纬43°

47.625′-43°

47.547′。

基地的土壤为灰钙土，盐碱性严重，有机质含量为2.1%。

现有的土地与草场是察布查尔美利奴种畜繁育有限责任公司组建之初由原股东单位察县种羊场划拨，察布查尔县人民政府颁发有草原使用证明，基地占地735亩。

3.1.2自然条件

项目区气候属大陆性北温带温和干旱气候。

由于地处亚欧大陆中心伊犁河谷盆地中部，东、南、北三面有天山支脉的天然屏障，因而气候比较温和、湿润，具有大陆性北温带温和干旱气候的特点。

阳光充足，昼夜温差较大，气温南低北高。

年平均气温7.1℃，年最高气温35℃，极端最高气温39.5℃，极端最低气温-43.2℃，年交差35.2℃。

全年日照时数为4444小时，全年的太阳辐射量为146.8千卡平方厘米。

无霜期为160天，年均降水量250毫米，年蒸发量为1630毫米。

最大积雪深度65厘米，最大冻土深度120厘米，稳定的积雪，12月初开始到次年2月下旬结束。

全年盛行东风，平均风速2.5米秒。

项目区所在的察布查尔锡伯自治县草场辽阔，水草丰茂，质地优良，具有悠久的畜牧业生产历史和得天独厚的草地畜牧业条件，辽阔的优质天然草地是全国少有的优良牧区，全县草场总面积427.4万亩，其中可利用草场面积380.8万亩，占草场总面积的89.1%；

夏草场253.86万亩，占可利用草场面积的66.7%。

3.1.3社会经济状况

项目所在的察布查尔县是我国唯一的锡伯族自治县，也是国家级贫困县。

全县总面积4485平方公里。

县辖11个乡2个镇1个场1个中心，境内兵团有农四师67、68、69团。

主要有锡伯、汉、维吾尔、哈萨克、回等25个民族。

现有耕地面积56万亩，草场面积427万亩。

2011年末全县总人口为19.76万人，全年国内生产总值10.28亿元，第一、二、三产业分别为4.43亿元、2.63亿元、3.22亿元。

农牧民人均纯收入5419元，城镇职工人均货币工资为16792元。

粮食作物以小麦、水稻、玉米为主，经济物有蔬菜、棉花、甜菜、油料、红花、各类瓜果等。

全县粮食总产量94700吨，存栏牲畜37.8万头（只），其中生产母畜28.8万头（只），绵羊总数为31.59万只，其中生产母羊28.6万只。

绵羊毛产量890吨，肉类总产量5996吨，牛奶产量11000吨。

3.1.4本行业及关联产业发展现状

察布查尔锡伯自治县曾经是国家细毛羊基地县之一，细毛羊最高饲养量达20万只，农牧民饲养细毛羊的积极性高。

项目区除有优越的自然资源和细毛羊发展基础外，同时，具备发展细毛羊产业化项目建设相关联产业如皮毛加工、肠衣加工、饲料工业、肉食品加工等所需的各种软、硬件，已建有大小饲料厂16座和30多个个体饲料加工点，年生产全价配合饲料5万余吨，普通饲料加工能力达10万吨。

有专业活畜交易市场16座、规模屠宰厂2个。

其中新疆伊犁巴口香实业公司是根据欧盟的卫生标准设计建立起新的大型肉联厂，具有年屠宰羊50万只、牛10万头的生产能力。

3.2项目建设条件优劣势分析

近年来，伊犁州党委高度重视畜牧业发展，把畜牧业发展做为自治州经济发展四大战略之首（牧业大州、工业富州、旅游名州、外贸强州），提出了包括打造中国第一羊（新疆细毛羊）在内的“四个全国第一”的奋斗目标，制订实施了《伊犁州300万只细毛羊发展规划》，围绕国家畜牧业良种工程、牧区开发示范工程等项目，多方筹集资金，不断加强多胎肉羊的基础建设，羊产品生产、流通等诸多环节的管理力度。

同时，进一步开展了优质肉羊的选育、改良、推广等规范化的生产管理，培养和锻炼了一大批技术人员和管理人员，并建设了一批人工草地、饲料加工储备设施、胚胎移植实验室和人工配种点等，为伊犁肉羊产业化的发展奠定了良好的基础：

（一）政策环境：

项目区伊犁州直具备发展肉羊产业化的良好政策环境和社会环境，制定了切实可行的肉羊发展规划，出台了发展肉羊的优惠政策，特别是新疆畜牧业工作会议通过的“关于加快现代畜牧业发展的意见”指出：

“在农业发展进入新阶段和我国加入世界贸易组织的新形势下，迫切要求全区上下不失时机地把畜牧业尽快发展成为一个大产业，以带动农村经济和相关产业的快速发展，实现农民收入的持续增长”。

再者近年来，我区牛羊肉消费量激增，价格大幅上涨，影响到各族群众正常生活，为此2011年底自治区提出在3年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳定牛羊肉市场价格，启动了《新疆新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（2012—2015年）》，力争到2015年全区年新增出栏肉羊1000万只，全疆人均新增羊肉占有量10千克以上。

同时，转变肉羊生产经营方式，推进肉产业化进程势在必行，也对肉羊产业化的发展带来了前所未有的发展机遇。

（二）资源优势：

察县拥有相当数量的优质绵羊种群和种源基础，其中：

新疆细毛羊、中国美利奴羊（新疆型）等优良毛肉兼用细毛羊品种的综合生产性能处全国领先水平，这是几代育种工作者辛勤劳动的结果，也是振兴细毛羊业的基础；

同时，项目区的绵羊生产有着悠