部门职责工作活动绩效目标docWord格式.docx

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研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订区综合性经济体制改革的方案，指导和推进整体经济体制改革；

研究提出全区利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标。

负责对外开放和横向经济技术联合与协作。

负责全区服务外包业务信息管理工作。

研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案；

提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和综合协调推进经济体制改革；

参与经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的起草和组织实施。

　　体制改革及综改试点

10.00

分析工业发展形势，负责企业体制改革及股份制改革宏观指导及相关工作，推进我区可持续发展战略，加强国有企业资产管理，促进资源节约综合利用。

负责区属企业班子配备，干部任免工作。

做好全区信息产业工作。

做好全区服务外包业务信息管理工作。

力争重点企业和关键环节改革取得积极进展，做好信访及稳定工作。

经济体制改革工作要点按要求完成，试点有突破性进展。

经济体制改革工作要点基本完成；

试点有明显进展。

经济体制改革工作要点部分完成；

试点有一定进展。

经济体制改革工作要点未完成；

试点进展不大。

　　利用外资和对内开放、横向经济技术联合与协作，负责全区服务外包业务信息管理工作。

380.00

贯彻落实上级有关国内外贸易、招商引资和境外经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规、规章，落实商贸服务业发展规划。

稳步提高全区利用外资规模和水平，做好对外经济项目的认证及备案。

实际利用外资及经济项目认证审批备案率及各项工作完成率，全区服务外包业务信息管理工作完成率。

社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡

做好我区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡，协调社会发展的重大问题

　　社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡

社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡协调率

市场建设管理及商贸流通管理

5.00

贯彻落实国家电子商务网络建设的相关政策、措施，组织外贸企业及商务领域信息化培训，协调及保障楼宇经济发展，商业网点规划及建设，做好重点商贸项目工作

　　全区商业网点规划、电子商务网络建设、以及楼宇经济发展协调及保障以及外贸企业管理

贯彻落实国家电子商务网络建设的相关政策、措施，组织外贸企业及商务领域信息化培训，协调及保障楼宇经济发展，商业网点规划及建设做好重点商贸项目工作

全区商业网点规划、外贸企业和电子商务培训工作

培训次数

4次以上

2次

1次

不培训

　　市场建设管理及商贸流通管理

加强市场建设管理，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导全区流通领域建立现代化企业制度；

协调组织开展延时服务、特色街区建设工作。

指导社区商业发展、扶持流通领域中小企业发展，组织开展夜经济等消费活动；

推进体制改革，促进连锁经营、特许经营流通方式发展，指导流通领域节能降耗工作;

组织大型会议、会展、交流活动。

各项规划出台情况

制订出台

研究制订规划，但未获政府批准

研究制订规划，但未上报政府

未制订

　　做好整顿和规范市场经济秩序工作

3.00

负责整顿和规范市场经济秩序的协调工作，协调有关部门加强市场监管、相互配合，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

加强市场建设管理，推进流通体制改革和流通产业结构调整，发展现代流通方式以及打击侵犯知识产权工作。

全国整顿和规范市场经济秩序领导小组意见及政策落实情况以及打击侵犯知识产权情况

政策落实率

促进全区区域经济发展

研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；

负责区域经济合作统筹协调；

推动京津冀区域发展。

推动京津冀协同发展。

　　推动京津冀协同发展

研究提出京津冀协同发展政策建议；

编制承接京津产业转移实施方案，并组织拟订我区实施意见，在北京成立协调京津冀协同发展的办事机构；

组织争取国家、省市政策和资金等支持；

推进与京津战略合作，协调解决相关问题。

与京津对接活动的组织及项目组织、督导、调研情况

各5次

各4次

各3次

各2次

发展和改革政务管理

2.00

保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

　　党组织建设

加强机关党组织建设，开展党风廉政建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

机关组织生活制度健全，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务工作。

机关党组织建设和党务工作运转正常。

机关工作运转良好

机关工作运转一般

机关工作时有失误

机关工作出现重大失误

　　区政府交办的其他事项

本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理以及区政府交办的其他工作

监督本行业、本领域的安全生产及政府办交办的临时工作

各项工作运转良好

各项工作运转一般

各项工作时有失误

工作出现重大失误

　　企业退休军转干部工作

21.72

企业退休军转干部工作

工作运转良好

工作运转一般

工作时有失误

　　洁净型煤推广

231.00

洁净型煤推广

　　油气回收治理工作

油气回收治理工作

价格监测与监管

监测预测价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。

依法组织价格和收费监督检查；

推行明码标价和收费公示制度，加强市场价格监管。

依法办理价格投诉举报案件。

保持市场价格总水平基本稳定，努力保障和改善民生，促进经济社会发展。

治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；

推行明码标价和收费公示，促进经营者价格自律；

确保价格行政执法、处罚、审理程序合法。

依法完成投诉举报案件。

　　开展价格监测

密切监测价格总水平走势，及时提出调控意见建议；

健全价格异常波动处理机制，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制、价格异常波动应急预案等措施；

做好价格宣传，正确引导社会预期。

及时提出调控意见建议，积极引导社会预期，价格总水平保持基本稳定。

按时上报监测商品价格

完成监测任务

未完成监测任务

未完成监测任务，应对较大价格异常波动措施发挥一般

未完成监测任务，应对较大价格异常波动措施发挥较差

　　商品和服务价格监督检查；

对违法价格行为的处罚

8.00

按照国家和省、市部署，开展价格收费专项检查；

推进明码标价和收费公示，强化市场价格监管，规范市场价格秩序。

落实国家和省市部署的专项检查任务；

推进明码标价和收费公示，强化市场价格监管，治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序。

各项价格检查规定的目标

完全达到检查预期目标

较好完成检查预期目标

基本达到检查预期目标

未达到检查预期目标

　　价格投诉举报

根据《价格违法行为举报规定》，依法受理价格投诉举报。

依法受理价格投诉举报，价格违法行为的举报受理、办理、告知等工作规范。

举报投诉案件处理率

90%以上

80%以上

60%以上

60%以下

部门收支预算总表

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

1430.40

1

一般公共预算拨款

其中：

限额补助

　　　非限额补助

1398.40

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

14.00

　　　其他

18.00

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

基本支出

712.68

人员经费

686.52

　　　日常公用经费

26.16

项目支出

717.72

本级支出

　　　对下补助

其他支出

部门基本支出预算

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

基本支出总计

人员经费合计

一、工资福利支出

454.02

1、基本工资

138.75

2、津贴补贴

69.19

（1）工作津贴和生活补贴

68.37

（2）女职工补助

0.55

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

0.26

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.01

1）回族补贴

2）职工劳模荣誉津贴

（5）上述项目之外的津贴补贴

3、奖金

7.48

4、社会保障缴费

39.38

（1）基本养老保险费

（2）基本医疗保险费

（3）大病医疗保险费

（4）公务员医疗补助

（5）事业单位补充医疗保险费

（6）事业单位失业保险费

（7）工伤保险费

（8）其他社保缴费

5、取暖费

14.86

6、绩效工资

48.76

（1）基础绩效工资

31.13

（2）奖励绩效工资

17.63

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

135.60

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

134.40

（2）居干经费（兼职居干、离任人员）

（3）社区工作者和公益岗位人员工资及保险

（4）其他

1.20

二、对个人和家庭的补助

232.50

1、离休费

6.86

（1）离休金

2.91

（2）离休人员补贴

2.73

（3）离休人员特殊补贴

1.22

（4）离休人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

193.92

（1）退休金

91.72

（2）退休人员补贴

92.99

（3）退休人员特殊补贴

1.29

（4）退休人员上述项目之外的补贴

7.92

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

（1）退职生活费

（2）退职人员补贴

（3）退职人员特殊补贴

（4）退职人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

4、抚恤金

5、生活补助

6、医疗费

7、助学金

8、奖励金

0.19

（1）独生子女父母奖励

（2）其他奖励金

9、住房公积金

31.53

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

（1）在职人员提租补贴

（2）离休人员提租补贴

（3）退休人员提租补贴

（4）退职（役）人员提租补贴

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

日常公用经费合计

1、基础定额项目

23.76

（1）办公费

1.94

（2）报刊费

0.68

（3）印刷费

0.27

（4）水电费

（5）邮电费

1.75

1）领导住宅电话费

0.66

2）公务移动通讯费用补贴

0.60

3）办公固定电话费补贴

4）专用线路网络通讯费

0.49

（6）办公取暖费

（7）物业管理费

（8）差旅费

6.20

（9）维修（护）费

0.39

（10）会议费

1.55

（11）办公设备购置费

（12）因公出国（境）费用

（13）车辆运行维护费

9.00

1）公务用车运行维护费

2）执法车、应急车运行维护费

3）工具车运行维护费

4）其他交通费

（14）离退休干部经费

1.98

1）离休干部公用经费

0.07

2）离休干部特需费

0.05

3）离休干部住宅公用电话费

4）离休人员福利费

5）退休干部公用经费

1.64

6）退休干部特需费

0.22

7）退休干部住宅公用电话费

8）退休人员福利费

9）退职人员福利费

10）离休干部参观休养经费

（15）公务交通补贴

（16）咨询费

（17）手续费

（18）租赁费

（19）专用材料费

（20）被装购置费

（21）专用燃料费

（22）劳务费

（23）委托业务费

（24）其他业务费

2、按规定比例计提项目

2.40

（1）培训费

1.34

（2）公务接待费

1.06

（3）工会经费

（4）福利费

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

（1）邮寄费

（2）其他

部门项目支出预算

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

大类

小类

合计

41.00

　　1、十三五规划编制工作

新华区发展改革局

2010499

专项业务

大宗印刷

本级

　　1、年中国民经济和社会发展执行情况汇报及全区国民经济和社会发展计划安排

392.00

12.00

　　1、区属企业改制经费

专项事务

　　2、节能减排、维稳、安全工作

　　1、楼宇经济、招商引资经费

2011308