酒店经营指标考核办法Word文档下载推荐.docx
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(四)餐饮部:
1、餐饮营业收入1829万元(已扣除月饼、圣诞收入)
2、餐饮综合成本率41。
78%(扣除月饼、圣诞成本)
部门工资352万元(已扣除年终花红23万元)
(五)工程部:
能源费用557万元
部门工资100万元(已扣除年终花红6万元)
(六)财务部:
酒店毛利额198万元
部门工资92万元(已扣除年终花红7万元)
(七)人力资源部:
酒店工资总额973万元(全年工资总额1091万元。
已扣除5%普调工资38万元、年终奖励68万元、上半年及下半年调薪12万元)
(八)安保部:
酒店安全生产无事故
部门工资74万元(包含:
安保61万元、停车场13万元。
已扣除年终花红5万元)
以上考核指标以2009年度经营预算所设定的酒店经营规模、经营功能、经营环境为前提,因发生重大调整而影响到部门指标实现的,部门可提出调整指标申请,经酒店确认属重大影响的将相应调整部门指标。
例:
因经营需要或突发事件,部门需增加费用支出,经批准追加的费用支出,不列入部门费用总额考核。
因考核指标中已列预算,而实际执行中未实施,且对考核指标产生重大影响的,经酒店确认将相应调整部门指标。
四、考核奖罚办法:
(一)考核挂钩:
以各部门应完成指标与该部门应发年终花红相挂钩,实行阶梯式分段计算奖罚的方式,完成指标,年终花红按全额发放,超额完成指标按超额部分的一定比例奖励(具体奖励比例在各部门考核中明确),未能完成指标,以各部门应发年终花红为限,按未完成指标的一定比例扣减(具体扣减比例在各部门考核中明确).
(二)考核奖罚标准设定:
专项指标按部门设定考核奖罚标准,通用指标执行统一考核奖罚标准。
(三)专项指标考核奖罚办法:
1、市场销售部:
专项指标有两项,销售部同时对两项指标负责,设定第一项“营业收入"
指标的权重为80%,第二项“客房营业收入”指标权重为20%,当两项指标的权重值之和超过或低于100%时,以超过或低于的差值乘以第一项“客房营业收入”得出的金额作为奖罚的基数,实行阶梯式分段计算奖罚。
全年基数超过值在20万元(含)以内,则奖励超额部分3%;
超过值在20—50万元(含),则奖励超额部分4%;
超过值在50—100万元(含),则奖励超额部分5%;
超过值在100万元以上,则奖励超额部分6%。
若全年基数减少值在20万元(含)以内,则扣罚减少部分2%;
减少额在20—50万元(含),则扣罚减少部分2.5%;
减少额在50—100万元(含),则扣罚减少部分3%;
减少额在100万元以上,则扣罚减少部分3。
5%。
2、前厅部:
专项指标有两项,前厅部同时对两项指标负责,设定第一项“营业收入”指标的权重为70%,第二项“客房营业收入”指标权重为30%,当两项指标的权重值之和超过或低于100%时,以超过或低于的差值乘以第一项“营业收入"
得出的金额作为奖罚的基数,实行阶梯式分段计算奖罚。
全年基数超过值在10万元(含)以内,则奖励超额部分4%;
超过值在10—20万元(含),则奖励超额部分6%;
超过值在20-50万元(含),则奖励超额部分8%;
超过值在50万元以上,则奖励超额部分10%.
若全年基数减少值在10万元(含)以内,则扣罚减少部分2%;
减少额在10—20万元(含),则扣罚减少部分3%;
减少额在20—50万元(含),则扣罚减少部分4%;
减少额在50万元以上,则扣罚减少部分5%。
3、管家部:
专项指标有两项,管家部同时对两项指标负责,设定第一项“迷你吧营业收入”指标的权重为70%,第二项“客房营业收入"
指标权重为30%,当两项指标的权重值之和超过或低于100%时,以超过或低于的差值乘以第一项“营业收入”得出的金额作为奖罚的基数,实行阶梯式分段计算奖罚。
全年基数超过值在5万元(含)以内,则奖励超额部分20%;
超过值在5—10万元(含),则奖励超额部分25%;
超过值在10万元以上,则奖励超额部分30%。
若全年基数减少值在5万元(含)以内,则扣罚减少部分15%;
减少额在5—10万元(含),则扣罚减少部分20%;
减少额在10万元以上,则扣罚减少部分25%。
4、餐饮部:
对餐饮营业收入指标全年完成情况进行考核,实行阶梯式分段计算奖罚。
餐饮部专项指标有两项,其中餐饮综合成本率指标41.78%,实际综合成本率超过指标,则相应增加的成本扣减餐饮营业收入;
实际综合成本率低于指标,则相应减少的成本增加餐饮营业收入.
全年超指标20万元(含)以内,则奖励超额部分3%;
全年超指标20—50万元(含),则奖励超额部分3。
5%;
全年超指标50-100万元(含),则奖励超额部分4%;
全年超指标100万元以上,则奖励超额部分5%。
若全年未完成指标,减少额在20万元(含)以内,则扣罚减少部分1.5%;
减少额在20—50万元(含),则扣罚减少部分2%;
减少额在50—100万元(含),则扣罚减少部分2.5%;
减少额在100万元以上,则扣罚减少部分3%。
5、工程部:
对全年能源费用指标进行考核,节约奖励,超支扣罚。
全年能源费用指标557万元(水、电、天然气价格依据2008年12月为准),能源费用率13.96%,酒店营业收入实际比预算增加或减少,则能源费用指标可相应增加或减少营业收入增减额的10%。
在保证酒店经营正常需要的前提下,全年能源费用实际发生额比预算节约或增耗,则相应奖励或扣罚节约额或增耗额的6%。
6、财务部:
对全年酒店毛利额指标进行考核,实行阶梯式分段计算奖罚,增收奖励,减少扣罚。
全年酒店毛利额指标198万元,实际发生额增加20万元(含)以内则奖励2。
5%,增加20—50万元(含)则奖励3%,增加50—100万元(含)则奖励3。
5%,增加100万元以上则奖励4%;
实际发生额下降20万元(含)以内则扣罚2。
5%,下降20—50万元(含)则扣罚3%,下降50—100万元(含)则扣罚3.5%,下降100万元以上则扣罚4%。
7、人力资源部:
对全年酒店工资指标进行考核,节约奖励,超支扣罚.
全年酒店工资指标973万元,在保证酒店经营正常用工需要的前提下,实际发生额比预算节约则奖励节约额的6%;
实际发生额比预算增加则扣罚增加额6%。
8、安保部:
安保部专项指标:
酒店安全生产无事故.该项指标的考核按【常州中油国际大酒店有限公司特殊岗位安全生产风险责任金制度(试行)】的相关规定执行。
(四)通用指标(即部门费用总额)考核奖罚办法:
对部门工资指标全年节约或超支进行考核,节约奖励,超支扣罚。
全年实际发生的部门工资比预算节约,则奖励节约额的5%;
比预算超支,则扣罚超支额的10%.
(五)将各部门专项指标和通用指标考核后的奖罚金额相加,若为负数,则相应扣减部门应发年终花红,扣完为止;
若为正数,则全额奖励给部门.
五、考核兑现办法:
1、酒店成立经营指标考核领导小组,组长丁玉川,成员王兰兰、朱明、孙晓琴、卞根富、陈瑛,具体考核工作由酒店财务部承担。
2、全年采取按季考核预兑现、年终综合考核兑现的办法。
季度考核后,获得奖励的部门按应奖励额的50%预发放,留存的50%部分年终综合考核后兑现;
需扣罚的部门,季度不作兑现,年终综合考核后兑现;
各季度间先有扣罚后获奖励的部门,应先弥补扣罚额,余额进行奖励兑现。
3、年终综合考核后,部门未完成考核指标,则由财务部在发放年终花红时按比例计算扣减.
4、在各考核期内,部门获得奖励,则由部门在兼顾公平的前提下,组织进行分配。
奖励发放,原则上:
奖励发放额的50%部分,由部门负责人按本部门员工的工作表现情况自主奖励,其中:
A级部门负责人的奖励额控制在本部门员工平均奖励额的三倍以内;
奖励发放额的另50%部分,由各部门依本季度最后一个月的应发工资总额按比例发放。
个人所得税在分配时需计算代扣,分配后,具体分配清单需报财务部备案。
5、如员工在考核当季受到最后警告或两次及两次以上严重警告处分、或当季病假超过24个工作日、或事假超过20个工作日者,则不得享受当季奖励。
6、如员工在年中因工作部门调整,则执行考核时所在部门的奖罚,以前季度已执行的奖罚不再追溯;
如员工在年中离职,则离职时未执行的奖罚不再执行.
六、附则
1、本办法的修订和解释权归酒店财务部。
2、本办法自2009年1月1日起试行。
以2008年各部门预算执行情况为例,模拟如下:
一、销售部:
单位:
万元
指标
年度指标
实际完成
完成率
权重
差额(+/—)
奖励额(元)
营业收入
1917
1746
91%
80%
72.8%
客房营业收入
2001
1702
85%
20%
17%
合计
89。
8%
—195。
53
-60000
部门工资
45
33
-12
6000
应奖励额合计(2008年应发年终花红13000元)
—54000
二、前厅部:
298
240
80。
54%
70%
56.38%
30%
25.5%
82%
—53。
64
—19000
92
86
—6
3000
应奖励额合计(2008年应发年终花红52000元)
-16000
三、管家部
迷你吧收入
12。
63
101。
45%
70%
71.01%
85%
25.5%
96。
51%%
—0。
5235
-785
179
162
-17
8500
应奖励额合计(2008年应发年终花红86700元)
7715
四、餐饮部(餐饮办、宴会部、管事部):
年度预算
差额(+/-)
餐饮营业收入
1606
1753
147
60000
320
300
-20
10000
应奖励额合计(2008年年终花红35000元)
70000
五、工程部:
能源费用
573
579
6
-3600
102
233
-45000
应奖励额合计(2007年年终花红43728元)
-48600
六、财务部:
酒店毛利
149
113
-36
—9800
96
87
-9
4500
应奖励额合计(2007年年终花红70000元)
-5300
七、人力资源部:
工资
932
29
28
—1
500
应奖励额合计(2007年年终花红26110元)
八、安保部:
安全生产无事故
无
71
67
—4
2000
应奖励额合计(2007年年终花红38928元)