口腔清洁护理用品企业发展战略和经营计划.docx

口腔清洁护理用品企业发展战略和经营计划.docx

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口腔清洁护理用品企业发展战略和经营计划口腔清洁护理用品企业发展战略和经营计划2019年口腔清洁护理用品企业发展战略和经营计划2019年4月一、行业发展趋势一、行业发展趋势当前，我国经济正处于产业转型升级的关键时期，口腔清洁护理用品行业也需要按照高科技、高质量要求进行发展，从而为提高我国人民口腔健康水平做出更大的贡献。

未来行业科技发展的方向主要有以下四个方面：

1、专业化、专业化第三次全国口腔健康流行病学调查显示，我国中老年人牙周健康率不足15%，5岁儿童乳牙龋病的患病率为66%，中年人和老年人龋病的患病率分别为88.1%和98.4%。

根据国家卫健委发布的健康口腔行动方案（20192025年），控制儿童龋患率、保障老年人存留牙数是我国牙防工作下一步的重点目标，由此，针对3-5岁儿童开发无氟防蛀口腔护理用品、针对6-12岁儿童的开发含氟多功能口腔护理用品、针对老年人开发牙周保护、预防根部龋齿等口腔护理用品、开发儿童和老年人专用的口腔清洁工具，这些都会成为下一步的市场热点。

同时，随着我国人民对口腔健康问题的重视程度越来越高，我们口腔医疗机构的数量也在快速上升，目前已经超过35000家，针对口腔美容、牙齿正畸、牙齿种植等方面开发相关专业化口腔清洁护理用品也将成为下一步的市场热点。

2、个性化、个性化以医药企业为代表的越来越多的跨界企业进入口腔清洁护理用品行业，这些企业一般都会根据自身的技术特点和市场特点开发相关的个性化产品，来满足其自身的发展要求。

3、养生化、养生化在美白清洁类和牙齿健康类口腔护理用品以外，针对口腔的亚健康状态，口腔保健养生产品越来越多地受到市场的关注。

蓝天集团、两面针集团、高露洁公司、宝洁公司、联合利华公司等企业已有相关的口腔养护产品问世，沉香牙膏、石斛牙膏、青蒿牙膏、松茸牙膏等口腔保健养生概念产品也在陆续研究之中。

4、智能化、智能化通过互联网+与口腔清洁护理用品的结合诞生了智能牙刷，后续随着口腔检测技术的发展，每天的刷牙过程将会与口腔诊断密切结合，自动显示口腔酸碱度、口腔菌群、牙菌斑、牙垢等口腔清洁健康指数，形成消费者个人口腔健康档案和相应的预防治疗方案，真正实现可控的、高质量的口腔健康。

二、公司发展战略二、公司发展战略公司结合实际情况与行业发展状况，制定的发展战略是：

抓住口腔清洁护理用品行业快速发展的机遇，走专业化发展道路，充分发挥技术优势和资源优势，加大研发投入力度，将自身打造成具有技术、品牌、成本优势的行业龙头。

三、公司经营计划三、公司经营计划2019年，公司将继续强化内部控制，进一步提高公司的经营管理水平，保发展拓市场。

公司总体经营计划是：

向管理要效益，持续提升产品的市场竞争力；优化销售结构，保证业务的稳健增长和持续盈利能力。

1、继续完善公司治理，提升管理水平、继续完善公司治理，提升管理水平2019年，公司将持续完善内控制度，深化改革，在不断优化公司内部管理制度和管理流程的基础上，进一步提升工作效率，完善作业标准，强化体系建设，积极探索出一套全新的、有效的经营管理模式，以全面提升公司管理水平和管理能力。

2、优化人才结构，提升工作绩效、优化人才结构，提升工作绩效2019年，公司将大力实施人才结构优化行动，强化人力资源管理工作及绩效考核的建设投入。

重点强化人才的选聘工作要与公司发展战略相一致，坚持“优胜劣汰”的人才发展战略，坚定不移地推进“内选外聘”人才梯队建设工作，让优秀的、适合公司的人才都能得到较好的发展。

同时，积极推动、建立绩效考核激励机制，通过绩效管理，激发全体员工工作的积极性和工作效益。

3、继续推动科研创新，提升产品的核心竞争力、继续推动科研创新，提升产品的核心竞争力2019年，一方面是要对现有的优势产品进行技术再开发和技术再改进，确保产品的领先地位，另一方面在现有产品的产业链基础上加大对手动牙刷、电动牙刷、牙膏、漱口水等新产品的研发投入，开发出独具特色、附加值高的、核心竞争力强的高新技术产品，以丰富产品品类。

4、强化品牌宣传推广工作和销售渠道的开拓力度、强化品牌宣传推广工作和销售渠道的开拓力度2019年，公司将加大对品牌的宣传推广投入，除积极参与各种线下展会展出外，还将致力于运用自媒体等线上手段强化品牌的宣传推广工作。

同时，公司将针对消费升级新业态，积极布局、搭建新零售平台，大力拓展线上、线下销售渠道，力图为公司的营业收入创造新的增长点。

四、风险因素四、风险因素1、市场竞争加剧风险、市场竞争加剧风险口腔清洁护理用品属快消品，低值易耗、品类杂、多是其显著特点。

国内自主品牌主要聚集中低端市场，竞争日趋激烈；高端市场则主要为大型外资企业抢占。

来自国内本土品牌和国际大品牌的竞争压力，可能导致公司自主品牌产品及OEM、ODM业务产品售价降低或销量相对减少。

应对措施：

一、立足传统推广业务，强化现有优势和市场布局，积极布局、搭建新零售平台，大力拓展线上、线下销售渠道，为公司创造新的利润增长点；二、继续强化与国内高等科研院校的“产学研”合作，采取自主攻关和“产学研”联合攻关模式开展新产品的研发创新；三、保障适当比例的科研经费投入，确保新产品的开发力度和进度；四、继续依托公司两大自主研发平台“广东省口腔清洁护理用品工程技术研发中心”和“广东省省级企业技术中心”，强化科研创新体系建设,持续提升公司产品的竞争优势。

2、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险公司生产经营所需的主要原材料为聚丙烯、合成橡胶等。

聚丙烯、合成橡胶的主要原材料苯乙烯、丁乙烯均属于石化产品，与国际原油价格关联性较高，原材料占生产成本比重较大，也会对公司的经营把控产生一定的影响。

应对措施：

一、采购部结合以往采购经验以及对原材料市场走势的预判，制定全年采购计划。

根据全年的采购计划，参照信誉、供货稳定性、产品的质量与价位等因素来确定供货商，并与主要供应商签战略合作框架协议，保证原材料价格稳定及供应优势；二、及时跟踪产品市场需求及成本变动情况，在保证目标毛利率水平的基础上，积极调整销售定价策略；三、通过采取技术革新、优化生产作业流程及提高原材料的利用率和降低生产成本等经营方式，降低可能因原材料价格波动而对公司盈利能力产生的不利影响。

3、品牌形象受损的风险、品牌形象受损的风险公司主要产品直接面对广大消费者，品牌形象对公司而言至关重要。

公司经过多年的持续经营，在市场上已树立了良好的品牌形象。

品质较差的仿制、仿冒产品将影响公司的品牌形象以及公司商誉，对公司可能造成一定负面影响。

同时，部分竞争对手如果采取不正当竞争手段，对公司品牌进行恶意攻击，从而动摇消费者对公司产品的信心。

公司一直非常注重品牌形象，但是公司产品仍然存在被仿制甚至恶意攻击的风险。

应对措施：

公司设立市场部，配备市场专员，建立专人负责品牌形象受损处置预案，不定期地开展各地市场监督巡视、网上搜查。

一经发现有损害我司品牌形象的情况，及时上报市场部负责人及法务部启动干预措施。

4、存货积压风险、存货积压风险公司为了开拓自主品牌市场，不断丰富产品品类，推出了一系列新产品，商品品类增加必将导致库存存货余额增多，如不能迅速投放市场，公司可能面临较大的存货积压风险。

应对措施：

一、公司将加强对存货管控，根据客户的销售订单、采购周期和生产周期，合理地制定采购计划和生产计划，确保公司产品既能满足销售订单需求，又能最大限度的降低库存，提高存货周转率；二、积极开拓市场，提高产品销售，加快库存产品周转；三、建立绩效激励机制，通过绩效调动、激发销售人员卖货的积极性。

5、公司治理的风险、公司治理的风险公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中进一步完善。

随着公司的不断发展，公司经营规模在不断扩大，业务范围不断扩展，人员在不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。

因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理跟不上发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：

公司将根据发展战略规划，适时调整、提升公司的管理架构和管理制度，不断提升公司的管理水平，同时，制订人才发展战略储备计划，利用现有资源和市场优势，培养一批、引进一批、储备一批高层次专业技术人才和管理人才，以满足公司未来的发展需求，降低公司的经营风险。

6、应收账款坏账风险、应收账款坏账风险2018年度为留住老客户，保持市场份额开拓销售渠道，公司推出一系列促销优惠政策，采取了不同的措施：

1、对直营超市、OEM客户以及部分新老国内客户上调了客户的信用额度；2、对小部分客户放宽了账期；3、对小部分客户由预付定金调整为货到付款，故应收账款期末余额比上年末上升。

应对措施：

一方面，在完善应收账款管理政策的同时，公司主要应对客户信用水平进行深入考察。

在合同履行过程中形成与客户良性的沟通机制，努力与客户建立起良好的业务合作关系，有利于督促客户按照合同期限履行付款义务；另一方面，随着公司业务规模的扩大，加强对业务部门的回款考核，建立起相应的激励机制，以促进项目回款速度。