混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告.docx
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混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告
2万吨混炼橡胶生产线扩建项目
可行性研究报告
第一章项目总论
第一节研究依据
《中华人民共和国环境保护法》第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过；
《中华人民共和国节约能源法》第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于1997年11月1日通过；
《轮胎产业政策》2010年9月15日，工业和信息化部工产业政策[2010]第2号公告；
《XXX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《XXX市开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《橡胶工厂环境保护设计规范》GB50469
国家现行的财会、税收政策以及有关技术标准、规范。
XXXXXXX制品有限公司委托编制的内容及范围。
第二节项目概况
一、项目建设内容及规模
本项目建设内容包括：
----新建库房5000平方米；办公用房1000平方米
----新建厂房7000平方米；其它附属建筑2000平方米
----购置270型密炼机、上浮机、挤出机以及冷却系统、配电设施扩容及环保等设备。
建设目标：
项目建成后，具备年产混炼橡胶20000吨的能力。
二、项目建设进度
该项目建设周期为18个月。
自2011年6月启动，计划2012年12月30日完成。
三、投资估算和资金筹措
（一）项目总投资额
该项目预计投资3800万元。
其中，固定资产投资1310万元，流动资金90万元。
（二）资金来源
公司自筹。
四、能耗评价
本项目采取节电、节水措施后，每年可节约用电96万度、用水2.2万吨。
五、环境影响评价
本项目工程设计对主要工序的废气、废水、固体废弃物及噪声采用完善的处理措施，因此工程投产后对于区域影响较小。
XXXXXXX制品有限公司须建立完善的环保管理机构。
环境监测工作可委托当地有资质的监测单位承担。
六、公司编制定员
公司实行总经理负责制。
下设总经理办公室、生产部、质量部、财务部、行销部、综合管理部等。
设置岗位70个。
其中主要包括专业技术及管理人员，操作工人、检验人员、物资供应、销售人员等。
全员实行聘任和劳动合同制，并严格执行持证上岗制度。
七、研究结论
本项目建设符合工业和信息化部2010年9月15日以工产业政策〔2010〕第2号公告发布的《轮胎产业政策》的要求，经济社会效益突出，特别是在巩固XXX市，增加就业和减缓社会就业压力、增加经济效益和促进XXX市经济社会和谐、健康、快速发展上具有重要的意义。
项目投资收益率高，经济合理，具有很好的可行性。
第二章项目背景和建设必要性
第一节项目提出的背景
一、橡胶工业已经发展成为传统的支柱产业
目前，橡胶产品已形成了以轮胎为龙头，以工业、建筑用品为重点，涉及装备制造、汽车、石化、船舶、纺织、轻工、电子、航空以及国防工业、农业等诸多产业，被广泛用于减震、密封、粘接、耐磨、防腐、绝缘、导电等各个领域。
在整个橡胶制品中，从用胶量来说，以轮胎最大，占50%以上，工业、医卫、文体三者占到30%，日用制品以胶鞋为代表，约占10%左右。
仅汽车工业而言，消耗大约有65%左右的橡胶。
据统计，一辆小轿车的用胶量已超过100公斤，品种达200余种。
其中，轮胎为37.8公斤。
汽车上装用的橡胶制品现已占到汽车总成本的10%以上。
它们大到轮胎、安全气囊，以及风扇带、刹车管、散热管、空调管、密封条，小至油封、O环、垫片、减震器、膜片等，分布于汽车的走行机构、发动机、车体等的传动、减震、密封、防尘、空调和安全等各个系统。
汽车轮胎成为橡胶工业最具代表性的行业。
轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。
轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征。
其用胶量占到50%以上，并且还在呈上升的趋势。
二、轮胎工业得到了前所未有的快速发展
最近几年以来，我国的汽车工业得到了前所未有的快速发展，已经成为世界汽车产销大国。
据公安部交管局统计显示，我国2010年9月拥有机动车8500万辆（包括大约1500万辆农用车），其中汽车保有量7000万辆。
另据中国汽车工业协会统计，2010年我国全年累计生产汽车1826.47万辆，同比增长32.4%，销售汽车1806.19万辆，同比增长32.4%。
据中国产业信息网提供的数据显示，我国现有轮胎外胎制造企业285家，2010年生产轮胎外胎7.76亿条。
由表1-1《2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表》可以看出，仅京津冀鲁四省市轮胎产量约有3.37亿条，占到了全国轮胎产量的43.4%；XXX市轮胎产量约为3402万条，占到全国轮胎产量的4.38%。
全国年消耗轮胎橡胶约800万吨，京津冀鲁四省市消耗轮胎橡胶约350万吨，市场之大，令很多橡胶企业深感兴奋。
2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表
Tag：
轮胎外胎
地区
企业数（个）
轮胎外胎（条）
12月
1-12月累计
本月
去年同月
同比±%
本月累计
去年累计
同比±%
全 国
285
66724573
60443243
10.4
776344635
647928902
19.8
北 京
1
403263
383384
5.2
4069931
3923593
3.7
天 津
8
3039924
2488829
22.1
34016309
24135623
40.9
河 北
2
42279
16548
155.5
339164
213631
58.8
山 西
2
108470
142564
-23.9
1735137
1373794
26.3
内蒙古
0
0
0
－
0
0
－
辽 宁
10
1300709
1192578
9.1
15077329
12817356
17.6
吉 林
2
6000
5400
11.1
127520
93400
36.5
黑龙江
3
463394
355003
30.5
4471405
3499483
27.8
上 海
3
702483
713374
-1.5
9152202
8500880
7.7
江 苏
15
10259309
7488199
37
111733798
100256932
11.4
浙 江
19
7963236
6909980
15.2
86977950
75245392
15.6
安 徽
4
4304922
2254901
90.9
37442875
17325460
116.1
福 建
4
2895261
2173291
33.2
27876136
21897121
27.3
江 西
2
453326
470006
-3.5
5568886
4178621
33.3
山 东
147
22326507
23491420
-5
298529477
269565113
10.7
河 南
17
1480085
1510763
-2
21288933
15769446
35
湖 北
8
427284
700016
-39
6519233
6397242
1.9
湖 南
5
40639
38777
4.8
350758
377083
-7
广 东
15
7140671
6295225
13.4
69072531
50064218
38
广 西
3
17296
25948
-33.3
287760
222012
29.6
海 南
0
0
0
－
0
0
－
重 庆
8
1647108
1008020
63.4
17518949
9981962
75.5
四 川
3
956447
1993168
-52
15581196
13670170
14
贵 州
1
454096
500270
-9.2
5585867
5172087
8
云 南
0
0
0
－
0
0
－
西 藏
0
0
0
－
0
0
－
陕 西
0
0
0
－
0
0
－
甘 肃
0
0
0
－
0
0
－
青 海
0
0
0
－
0
0
－
宁 夏
2
201079
199695
0.7
2104429
2256237
-6.7
新 疆
0
0
0
－
0
0
－
三、主要客户对轮胎橡胶的需求加大
XXXXXXX制品有限公司主要为XXX市有限公司、（XXX市）有限公司提供橡胶混炼加工。
其中，仅就XXX市文泰橡胶有限公司来说，具有年生产300万条半钢丝轻卡轿车子午线轮胎的能力，每年需要混炼橡胶多达21000吨。
而XXXXXXX制品有限公司目前仅有5000吨的年生产能力，满足不了这两家企业的需求。
XXXXXXX制品有限公司为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求。
决定对老生产线技术改造实施技术改造，扩大产能，由5000吨提高到20000吨。
实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设。
第二节建设的必要性
第一，从产业政策上来看，实施“年产20000吨混炼橡胶生产线新建项目”建设是非常重要和必要的
未来几年，轮胎工业将面临新的发展机遇和挑战，同时仍将保持快速增长的发展势头。
2010年9月15日，工业和信息化部以工产业政策〔2010〕第2号发布《轮胎产业政策》公告。
其中，第二十四条规定：
新建、改扩建轮胎项目，应选用节能、环保型工艺设备，炼胶采用大容量密闭式炼胶机，轮胎硫化选用充氮工艺。
第二十五条规定：
新建、改扩建轮胎项目，综合能源消耗应低于950千克标准煤/吨三胶（注：
三胶是指天然胶、合成胶和再生胶）。
另据中国汽车工业协会预测，“十二五”期间，我国汽车业仍将处于高速发展阶段。
预计到2015年，汽车总产量将达2500万辆。
有专家表示断定，汽车业仍将拉动轮胎产销的持续增长，到2015年我国轮胎产量将突破10亿条大关。
由此可见，XXXXXXX制品有限公司实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设。
不仅仅只是为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求，更重要的是为了落实《轮胎产业政策》。
第二，从市场角度上来看，实施“年产20000吨混炼橡胶生产线新建项目”建设是非常重要和必要的
轮胎是汽车的重要配套产品，轮胎工业与汽车工业的发展极为密切，工业发达国家都将汽车工业作为国家的支柱产业。
汽车的产销量和保有量极大地拉动了轮胎业的发展，同时也大大增加了对轮胎的需求。
轮胎产销量的增大，给轮胎橡胶业的发展提供了巨大市场空间。
XXX市橡胶有限公司、康伦橡胶（XXX市）有限公司作为XXX市轮胎制造企业，每年都需要近50000吨的混炼橡胶，而XXXXXXX制品有限公司的生产能力不足两家需求的20%。
XXX市轮胎橡胶满足不了康伦橡胶（XXX市）有限公司等八家主要轮胎制造企业的需求量，致使外地橡胶企业占领XXX市场。
由此可见，XXXXXXX制品有限公司实施“年产20000吨混炼橡胶生产线扩建项目”建设，确实是非常重要和必要的。
第三，从获利能力上来看，实施“年产20000吨混炼橡胶生产线扩建项目”建设是非常重要和必要的
XXXXXXX制品有限公司生产混炼橡胶属于来料加工方式，由于生产能力小，获利能力弱，制约了公司的大发展。
XXXXXXX制品有限公司为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求。
决定对老生产线技术改造实施技术改造升级，扩大产能，决定实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设是非常必要的。
第三章市场分析
第一节市场调查
一、产品用途调查
轮胎橡胶是汽车、
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