工业园项目可行性研究报告.docx

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工业园项目可行性研究报告

陕西宏大石化有限公司

项目可行性研究报告

二零一一年九月

第一章总论

1.1编制依据和范围

1.1.1编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南》；

（2）《建设项目经济评价方法与参数》；

（3）《咸阳市城市总体规划》

1.1.2可行性研究报告工作的范围

本项目可行性研究报告工作的范围如下：

（4）分析项目的背景，研究产品的市场需求，技术水平和发展趋势。

（5）建设方案:

包括厂房及配套设施建设，工艺方案论证/工艺区划，以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。

（6）环保、职业安全卫生、消防及节能措施。

（7）项目投资估算、经济分析及项目风险分析。

1.1.3研究结果概述

主要数据

·项目建成后，形成年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。

·新增建筑面积80000m2

·本项目总投资估算45000万元，其中

·新增固定资产投资26000万元

·新增流动资金17500万元

·其它1500万元

·当产品达到年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入为370000万元

·项目达产年利税为4.5亿元

·投资回收期，包括建设期约为4.7年

·投资利润率19.4%

·投资利税率27.2%

·贷款偿还期2.5年

·盈亏平衡点52.2%

1.2主要结论

1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。

2、通过本项目的实施，将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。

项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。

3、本项目的承办单位——陕西宏大石化有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。

4、项目规划及投资分配合理。

本项目建设规划，需征地150亩，本项目工程总投资45000万元，其中固定资产投资26000万元，铺底流动资金17500万元，无形资产1500万元，新增设备10台（套），新增建筑面积80000m2。

其中：

生产厂房60000㎡、科研办公楼6000㎡、技术服务中心4000㎡、员工食堂、餐厅1000㎡、仓库9000㎡。

5、经济分析结果显示：

项目年产年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入37亿元，利税4.5亿元。

上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。

从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：

本项目的建设是必要的，可行的。

第二章项目背景、企业现状及承办条件

2.1项目背景

“十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。

国外有人预言21世纪的材料领域是塑料的天下，而中国是21世纪塑料工业最大的市场。

中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万t，排世界第4位。

据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以5%-10%的速度增长。

中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。

目前欧美每辆汽车用塑料90-120kg，其中尼龙约为10kg。

当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。

预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。

2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。

与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。

从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。

按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。

根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。

2.2企业现状

2.2.1企业概况

陕西宏大石化有限公司拥有一支由技术、工商管理等领域人才组成的经营管理和研发制造团队。

主要技术人员均有副教授或高级工程师以上技术职称，部分人员曾参加过国家重点科研项目的研究工作。

我公司将充分利用中国塑料行业快速发展形成的成熟配套市场，采用国际先进的生产理念，进行专业化生产，为社会提供优质的产品，创造最佳经济效益。

2.2.2产品特点

a、税控收款机机壳

防水、防腐蚀、结构紧凑、体积小、重量轻、性能可靠、安装方便等特点

b、方向盘

产品造型美观，操控准确，经久耐用，手感良好

c、保险杠

产品造形美观，又具有较强的抗撞性能

d、仪表盘

外形美观，结构合理，经久耐用

2.3产品定位及选型

2.3.1产品的技术水平

以上几种产品由中信中原公司自行研制，技术先进，美观耐用，性价比优越。

和国内同行比较，在诸多方面处于领先水平。

2.3.2产业关联度分析

项目本身将带动相关产业发展，促进经济建设快速发展都有着一定的推动作用，其社会效益巨大。

2.4承办条件

1、拥有产品关键技术

2、拥有强大的科研开发队伍

3、企业资信状况优异。

第三章建设地点及建设条件

3.1项目选址及用地方案

经有关部门和开发单位共同现场踏勘选址确定，该项目建设地址为西咸新区的秦汉新城区域内，该区基础设施完善，交通便利。

3.1.1供水条件

本工程水源咸阳市泾渭新区秦汉新城南临渭河，地表、地下水资源丰富，市自来水公司能满足生产、生活用水需求。

工厂生产用水、生活用水、消防用水均由市政供水网供给，消防管网形成环网。

3.1.2供电条件

泾渭新区秦汉新城为本区域提供100千伏安变压器，可满足本项目的用电需求。

项目单位可根据设计要求，向有关部门申请办理使用手续，所需条件即有保障。

3.2项目拟建地址的建设条件

3.2.1地形地貌条件

拟建项目场地位于陕西省咸阳市泾渭新区秦汉新城，毗邻西安咸阳国际机场，多条高速公路接口，可直接进入园区，交通四通八达，十分便利，周围环境幽雅，是投资建物流中心的良好地带。

泾渭新区秦汉新城位于该地域南临渭陕西岸，地势平坦，卵石沉积地质，承载力大于20T／m。

远离渭河堤坝，无洪水隐患，无古墓、地下采空、断层及滑坡等不良的地质和地段现象。

3.2.2气候条件

该地区属暖湿带半湿润气候，具有明显的大陆气候特征。

表现为春暖干旱、夏热多雨、秋凉湿润、冬寒少雪。

年均气温13.4℃，年均降水量582.5mm，多集中在7—9月。

年最大风速14—19m/s，年均风速2.7m/s。

风向以北东为多，次为西南风。

第四章市场分析与拟建规模

4.1市场分析

当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。

预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。

汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。

2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。

与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。

目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。

按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。

根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。

税控收款机的机壳也会有2000万间的市场容量。

4.2市场风险分析及对策

本项目的产品性价比较高，在市场上具备很强的竞争力；但也不排除其他生产商经过一两年的时间，通过采用先进的技术，和规模化的生产来降低产品成本。

为了防范这种风险，使风险最小化，我们以不断提高自身技术、产品品质和功能，始终在技术上保持领先优势来面对这些挑战，并且以规模化的生产，不断加强企业内部管理等来促使单位成本降低，使产品做到性价比最优，提高抗风险能力。

第五章建设方案

我公司根据生产经营需要拟建设税控收款机壳100万件生产线，保险杠41万件生产线，方向盘30万件生产线，仪表盘30万件生产线。

新增建筑面积80000㎡，占地150亩。

5.1主要建设内容

本项目购置土地150亩，项目新增总建筑面积80000㎡。

其中：

生产厂房60000㎡

仓库9000㎡

研发办公楼6000㎡

销售技术服务中心4000㎡

员工食堂等生活实施1000㎡

固定资产投资2.6亿元。

其中：

生产线7600万元

生产设备7200万元

动力设备120万元

检测设备940万元

工艺设备93万元

办公设备1300万元

5.2总体方案

5.2.1总体思路

根据本项目的生产特点及市场需求情况，产品生产大纲定为年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。

本次规划在工艺设备配置上，在征用土地上一次性设计完成包括生产厂房及研发办公楼、销售技术服务中心、仓库、员工食堂等生活设施等建设，以利于远景规划可随市场发展快速启动。

5.2.2主要建设内容

本项目新增建筑面积约80000㎡，其中：

生产厂房60000㎡、研发办公楼6000㎡，销售技术服务中心4000㎡，仓库9000㎡，员工食堂及生活服务设施1000㎡。

5.3建设场地及总图布置

5.3.1建设地点

中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。

5.3.2生产厂房平面布置原则

本项目拟请国内实力最强的设计院来做项目的总平面及施工图设计，设计原则暂定为厂区主入口和货物入口分开，厂区内按消防部门规定设消防通道，以满足消防要求。

总平面布置以物流优化，布局合理，交通顺畅，方便发展、绿化和美化为主题进行规划设计。

5.4工艺

5.4.1生产大纲

（1）产品品种及年产量

根据市场需求和拟建规模，确定本项目的年生产大纲如下：

①方向盘30万件

②保险杠41万台

③仪表盘30万台

税控收款机壳100万台

（2）产品指标

①方向盘

a、税控功能

b、技术指标

②仪表盘

③保险杠

5.4.2生产技术和工艺

1）产品生产总流程

5.4.3生产设备及仪器选型原则

（1）选择生产设备仪器的原则

a、自制：

对本项目使用的特殊型设备，完全由自己设计实现；

b、国内购买：

在满足本项目生产要求的条件下，综合性价比因素，优先选择国内设备。

c、国外引进：

根据本项目需要，在国内无同类产品或产品不能满足要求时，选择国外设备。

（2）设备仪器配置原则

首先，根据年生产大纲所确定的代表产品，产量以及设备的年生产能力和设备工作时数，计算出每种设备的配置数量。

其次，根据生产工艺特点，调查分析工艺过程的瓶颈工序及易出现故障的设备，有针对性地配置备用设备。

5.4.4工艺布置方案

工艺布置方案另行设计.

5.4.5生产组织、人员、面积和设备

（1）生产组织

该项目的产品线按照工艺特点划分下列工序组织生产：

a、注塑线

b、部件装配线

c、产品质量检验

d、外协加工件检验入库

e、成品入库

（2