04相关方管理程序Word格式文档下载.docx

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采購

品保

A0

10

2003/6/8

新制定

王素梅

文件分發表

分發單位

份數

□廠長室

1

□采購部

□財務部

□管理者代表

□企劃部

□關務

□品保部

□管理部

□MKB資料中心

□工程部

□SQA

□其他

□生產部

□資管部

1.目的

相關方提供給我司的產品和服務中具有或可能具有重大影響的可標識的ESH因素,應由我司施加影響,以消除或減少對人體和環境的不利影響,特制定本程序.

2.範圍

適用於本公司的所有相關方活動的ESH影響管理。

3.定義

無

4.權責

4.1管理部:

負責接收政府各級ESH主管部門的ESH、環境資訊，並向其通報企業的相關資訊；

負責對工程合同方的ESH行爲施加影響；

對其對口的供應商ESH行爲施加影響。

4.2采購部:

負責對其對口的供應商ESH行爲施加影響。

4.3相關單位：

負責在與外單位簽訂內做外包工程項目和外協業務的經濟承包合同時，在經濟合同中寫入必要的安全環保條款。

4.4工程部：

負責客人對產品要求施加影響。

4.5SQA：

負責對產品供應商進行不定期檢查。

5.內容

5.1對相關方施加影響的總原則

5.1.1對向本公司提供貨物、設備和服務的可能産生ESH風險的相關方施加影響，由管理部制定《相關方一覽表》（附件一）。

5.1.2施加影響分爲重點施加影響、一般施加影響兩種。

5.1.3對政府部門和員工家屬主要進行資訊交流；

對外來參觀人員的ESH行爲施加一般影響。

5.2對供應商施加影響。

5.2.1采購部對供應商通常每年年初識別和評價一次，確定ESH管理重點單位和一般單位,如果供應商有變化,應及時識別和評价。

5.2.2ESH管理重點供應商的識別與評價

a）ESH管理重點供應商的評選方法是由採購部統計或評估供應商年度採購的價值量，並會同管理部評估供應商提供的產品和服務的風險程度。

采購價值量大、所提供的產品和服務存在較大的風險，而且便於進行現場檢查的供應商應確定為ESH管理重點單位。

其他供應商列為ESH管理一般單位，評價結果登錄于《供應商登記與評價表（ESH）》（附件二）。

b）對經過重點施加影響且産品環境安全保障能力較好的供應商，經管理者代表同意後可不再列爲重點施加影響的供應商。

c）如採購的貨物發生重大調整，將重新評選ESH管理重點單位。

d）識別評選出的ESH管理重點單位和一般單位登錄在《供應商登記與評價表（ESH）》上。

e）供應商ESH評價流程如下：

5.2.3對供應商施加影響方法

a）對重點施加ESH影響的供應商，由採購部門負責在與其簽訂的採購文件中列明要求供貨方確保産品環境安全性能的要求、檢驗方法及接受檢查義務的條款。

對重點施加影響的供應商，由採購部門與其簽訂《供應商安全環境協議書》（附件三）。

b）由SQA對重點施加影響的供應商進行不定期的ESH檢查，或會同採購部門在對其進行各項調查審核的同時，對ESH行為進行審核並將稽核狀況記錄于（附件四）。

c）不符合要求的重點施加影響供應商，由管理部提出整改要求，對整改不符或拒絕整改並可能造成嚴重污染和事故或已經造成重大環境污染或事故的供應商，可採取限期整改、減少訂貨或撤消供貨等措施，經經理（及以上）領導批准後，由採購部門執行。

d）對一般施加影響的單位，由採購部門通報公司ESH方面的動態和計劃，不斷提高其ESH意識，與其簽定《供應商安全環境協議書》。

e）可在每年舉辦的供應商投標會議上，采購部安排與供應商進行ESH內容的交流，並由管理部向供應商提出有關ESH要求。

5.3合同方施加影響

5.3.1合同方與廢品回收商因其活動在公司範圍內或附近，便於進行現場檢查起見，均納入重點施加影響單位。

5.3.2工程項目的負責部門應組織對施工單位施工情況的檢查跟蹤，不符合要求的，提出整改意見，對不符整改和拒絕整改的，按《承包商施工安全管理規定》及相關制度有關條款執行。

5.3.3承包商來廠進行工程收尾施工或零星作業，每一次施工都必須與本公司施工部門取得聯繫並通知管理部及其它有關部門，經現場瞭解和檢查核實安全作業條件後方准施工。

5.3.4廠內施工ESH管理

a）各部門承包工程項目負責人應及時將有關工程事宜報管理部備案。

b）外單位來廠施工人員，凡屬進行危險作業或施工時間超過三天的，辦理有關進廠手續，通知其將作業人員名單、設備工具名稱、數量報工程項目實施部門，並對其設備設施、工具進行安全檢查，對施工單位負責人及作業人員進行“外來人員”安全教育發放臨時入廠證後方可進廠施工；

工程項目屬危險作業的，應交待和協助施工單位辦理危險作業審批手續，通知管理部審批和對現場安全措施檢查核實。

c）各部門生産管理、安全管理人員對無手續進廠施工或進行危險作業無書面審批單的有權制止其作業。

d）我公司委外工程實施部門、管理部及其它有關部門應加強施工現場的ESH檢查與監督，對重大ESH因素及時提出控制或整改意見，由工程項目實施部門督促其按時整改，必要時管理部有權停止施工單位作業並直到其達到控制要求後方准許繼續作業。

5.4相關方生産經營承包活動施加ESH影響

5.4.1各類生産經營外包商、外協委外工程項目經濟承包應有安全生産條款，明確承包雙方承擔的安全責任、權益、義務。

5.4.2對外租賃、對外承包、外協任務承包、工程項目、技改、大修工程的內做外包等承包，根據需要在合同中明確當事人雙方的權力和對安全生産的承諾、義務，對安全生産提出具體的承包事項。

5.4.3承包專案屬“三同時”或“安全措施”專案的竣工驗收，施工組織部門應通知管理部門和有關部門參加，符合ESH標準方可投入使用。

5.5對外協廠進入廠區送貨人員的安全管理

5.5.1對需進入本公司廠區送貨的外協單位，由採購部門負責與其簽訂《供應商安全環境協議書》。

5.5.3對違反協議的單位，按協議的有關條款進行處理。

5.6對廢物回收方的ESH行爲施加影響

5.6.1廢棄物資處理部門在與廢物回收方簽訂收購合同時，應與其同時簽訂有關ESH方面的協議，協議一式二份，由負責簽訂的部門、回收方各存一份。

5.6.2公司管理部會同廢棄物資處理部門不定期對廢物回收方的廢物處理進行跟蹤檢查或由當地環保主管部門出具廢物處理符合要求的證明。

對不符合規定的或對環境造成嚴重污染的，限期整改或取消其回收資格或報當地環保部門處置。

5.7對進入本公司的人員施加影響的辦法見《門衛管理制度》。

5.8公司管理部向政府相關部門、企業員工家屬公開ESH方針，傳達有關的法律、法規要求，ESH相關資訊。

在制定ESH目標時，將上述相關方的觀點做爲輸入條件之一。

並貫徹執行政府部門的指令、指導性資訊。

5.9文件與資料及記錄的保管

文件與資料及記錄的保管依《文件與資料管理程序》和《記錄控制管理程序》作業

6.參考文件

6.1《承包商施工安全管理規定》

6.2《文件與資料管理程序》

6.3《記錄控制管理程序》

6.4《門衛管理制度》

7.附件

7.1《相關方一覽表》（附件一,ESHFR04-01）

7.2《供應商登記與評價表（ESH）》（附件二,ESHFR04-02）

7.3《供應商安全環境協議書》（附件三,ESHFR04-03）

7.4《供應商評審調查表》（附件四,ESHFR04-04）

附件一

群光電子（東莞）有限公司

相關方一覽表

編號:

序號

相關方名稱

業務來往內容

通信地址

聯系方式

聯系人

備注

核準:

審核:

制定:

制定日期:

版次:

表單編號:

ESHFR04-001

附件二

供應商登記與評價表（ESH）

供應商名稱

服務/產品內容

評價結果

重點施加影響

一般施加影響

ESHFR04-002

附件三

供應商安全環境協議書

TO：

供應商

因群光電子公司已於年月日建立並運行ISO14000&

OHSAS18000環境安全健康管理體系，故貴司在為群光電子公司提供産品或服務期間，請遵守以下事項：

1.在貴司第一次爲群光電子公司提供服務或産品時，群光電子公司將就環保安全健康法律法規及其他要求和貴司進行適當形式的溝通。

貴司應確保正確理解相關要求。

2.貴司應及時採取必要措施以達到環保安全健康法律法規及其他要求。

群光電子公司可應貴司要求提供相應的技術輔導。

3.雙方應告知對方在合同或協議活動中各自存在的環境安全健康因素和影響及變更情況，貴司應採取措施確保控制合同或協議活動符合環保安全健康法律法規要求和群光電子對此的相關要求。

4.群光電子公司可對合同或協議活動進行監督審核，對不符合環保安全健康法律法規和其他要求的事項提出整改的要求並對完成情況進行驗證。

貴司應配合群光電子公司的監督審核，對不符合項及時採取糾正預防措施並在商定的期限內完成整改。

5.當群光電子公司的體系規定和其他要求有變動時，將以適當的形式通知貴司。

6.如果因貴司原因造成群光電子公司違反環保安全健康法律法規或環境安全健康事故，應由貴司承擔由此引起的一切後果。

群光電子保留向貴司索賠的權利。

7.本協議自年月日起生效，雙方合作關係結束後自動解除。

供應商（簽章）：

　　　　　　　　　　　　日期：

附件四