体系推行计划书Word格式文档下载.docx
《体系推行计划书Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《体系推行计划书Word格式文档下载.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
ISO14001标准、OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。
所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。
我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
2.体系覆盖范围：
（一）管理体系涉及部门：
总经办，质量部，工艺技术部，研发部，生产部，设备部，财务部及动力部。
（二）建立体系类型：
建立环境和职业健康安全管理体系，形成二标一体整合体系；
3.体系推行计划
（一）体系建立流程图
（二）体系推进时间表
工作内容
2012年
责任部门
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
方案确立
任命管代，任命员工代表
总经理
各部门
成立推行小组，确定EHS体系组织架构
方针确定，目标、指标制定
体系策划
建立体系框架，确定主要流程，组织结构、接口、职责
质量部
体系文件架构策划、程序文件清单
识别环境因素和危险源，确定重大环境因素和危险源
法律法规识别、合规性评价
细化目标、指标，制定管理方案
文件策划
管理手册策划、编写、发布
程序文件编写、发布、培训
管理及第三层次文件编写、发布、培训
资料收集
环境有关方面的资料收集
总经办-安全
职业健康安全方面的资料收集
其他相关方的资料收集
运行检查
年度环境三废检测
年度职业健康卫生、安全、特种设备、大楼防雷接地、消防等检测
月度能源/资源用量及废弃物发生量统计
财务部总经办
日常巡检、消防检查、事件/事故/职业病调查、安全检查等
总经办
目标、指标、管理方案的实施情况
应急预案培训、演练、评价和改进
教育培训
中层管理人员培训
总经办-人事
部门EHS员工代表培训
内审员培训，证书获得
EHS相关知识培训
EHS岗位培训、能力确定
体系文件培训
内外部审核
内部审核，不符合，整改
管理评审、不符合，整改
第三方文件审核、预审核
第三方现场第一阶段审核，不符合整改
第三方现场第二阶段审核，不符合，整改报告，取证
持续改进
（三）项目实施计划
序号
项目
主要工作内容
资源与办法
负责部门
参与人员
达到的目标
备注
Stage1：
前期准备，方案确立
1.1
推行组织成立
任命管理者代表，明确职责、作用
任命员工代表，明确职责、作用
成立推行小组，明确分工、职责
确定EHS体系架构，明确分工、职责
体系要求
推行小组
中层管理人员
EHS员工代表
管代
EHS员工代表
推行小组成立
确定体系架构
1.2
体系入门培训
ISO14000、OHSAS18001的产生、目的，推行EHS体系的作用等
过程方法
各部门在体系中的角色作用
员工代表培训
员工代表在体系推行过程中的作用及职责
ISO14001与OHSAS18001的理解与实施
了解实施EHS体系的意义
明确自身在体系中扮演的角色和体系推行过程中资源的配置支持及任务
Stage2：
体系策划及文件编写
2.1
方针策划
根据公司现状、顾客期望制定符合标准要求的EHS方针，并进行宣贯
ISO14001标准
OHSAS18001标准
总经理，管理人员
EHS方针
2.2
体系框架策划
结合公司实际和标准要求确定主要流程、构建体系框架
确定组织结构和接口，明确职责和权限
组织结构图
相关文件
2.3
体系文件策划、程序文件编写
结合体系框架、识别的主要过程、及标准的要求，就程序所控制的过程进行识别、分析、优化和确定
运用文件描述和流程图相结合的方式系统地编写程序文件
指导策划支持过程实现所需的输出文件
程序清单
程序文件初稿
2.4
手册策划、编写
根据标准要求及体系框架策划的结果，结合实际，策划手册的框架内容
在现有的质量体系手册中增加EHS体系的内容，描述组织的EHS方针、目标和实现方法途径以及职责权限等，建立具有符合性、充分性和适宜性的体系手册，以指导体系的全面建立、实施及监控
整合的体系手册初稿
2.5
环境因素识别
环境因素识别方法确定、培训
环境因素的识别、综合评价
评价出重大环境因素
全员
对本公司进行一次全面的环境因素识别
重大环境因素清单
2.6
危险源识别
危险源识别方法确定、培训
危险源的识别、综合评价
评价出重大危险源
对公司进行一次全面的危险源识别，详细到每个岗位
重大危险源清单
2.7
法律法规及其他要求识别
法律法规和其他要求的识别方法、培训
法律、法规和其他要求的识别
了解企业适用的相关环境及职业健康安全的国家、地方、行业等法律法规和其他要求
合规性评价
法律法规和其他要求
各部门EHS代表
公司适用的法律法规清单
法律法规和其他要求评价表
2.8
目标、指标管理方案
根据方针要求、重大环境因素和重大危险源等，确定相应的目标、指标
目标、指标应富有挑战性，可测量性，可统计性
目标、指标分配至各个部门，共同完成
建立具体的管理方案，确定人员职责、期限
各部门管理人员
目标、指标
管理方案
Stage3：
三级文件编写、体系实施运行
3.1
手册定稿发布
评审手册初稿，确保其具备符合性、充分性和适应性
最高管理者审定签字盖章发布
管理手册发布实施
3.2
程序文件定稿发布
评审程序文件初稿
管代审定签字盖章发布
确定程序文件实施的责任部门
管代
相关部门
程序文件发布实施
3.3
支持文件
根据程序文件指导，制定相关的第三层次支持文件
指导策划支持过程实现所需作业文件及相关表单
现有文件
第三册次文件
各类表单
3.4
内外部资料收集
环评、竣工验收
环境检测、安卫检测报告
守法证明等
各类资格证书等
法律法规要求
内外部资料的获得
3.5
培训
EHS知识培训，根据不同岗位，不同需求，实施不同的培训
标准要求
程序文件
EHS培训记录
Stage4：
体系运行检查与改进
4.1
体系内审员培训
体系文件培训
体系文件
总经办-人事，质量部
推行小组成员
合格的EHS体系内审员
培训记录
4.2
体系运行、监测、检查
年度环境三废检测，职业卫生危害因素检测
年度职业健康卫生、安全、特种设备、大楼防雷接地、消防等检测
月度能源/资源用量及废弃物发生量统计
日常巡检、消防检查、事件/事故/职业病调查、安全检查等
目标、指标、管理方案的实施情况
应急预案，培训、演练、评价和改进
安全委员会，部门主管，推行小组成员
年度检测报告
能、资源、废物统计报告
日常检查记录
事件调查分析报告
目标、指标及管理方案的跟踪
4.3
内部审核
体系运行健康状况检查，制定检查计划，对各过程进行审核，验证体系的符合性、有效性和适宜性
发现不符合，制定纠正整改措施
内部审核报告
纠正预防措施
根据审核结果，必要时实施二次内审
4.4
管理评审
由最高管理者主持，针对EHS体系的运行情况，是否符合适宜性、有效性和充分性进行评审
发现不符合，制定纠正预防措施
发展趋势和资源配置
管理评审会议
中层管理人员，各部门EHS代表
管理评审报告
Stage5：
认证申请及现场审核
5.1
预审
第三方认证机构的文件审核
现场预审
手册
文件审核发现
现场预审发现
5.2
现场审核
一阶段，审查管理体系策划、建立的适宜性、充分性
二阶段，收集管理体系运行的证据，评价符合性、有效性
运行状况
审核发现，改进项
不符合报告
5.3
纠正改善
依据认证机构开具的不符合报告，填写纠正预防措施
关闭不符合项
不符合报告
整改报告
5.4
证书
获得ISO14001及OHSAS18001体系证书
整改报告
ISO14001证书
OHSAS18001证书
升级会员 