上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心Word格式文档下载.docx

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心Word格式文档下载.docx

《上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心Word格式文档下载.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

八、社会保障和就业支出

10.26

九、医疗卫生与计划生育支出

9,972.21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

142.68

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

10,125.15

本年支出合计

1,0125.15

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

10,125.15　

5,772.70　

4,283.10　

69.35　

208

社会保障和就业支出

10.26　

05

行政事业单位离退休

02

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

9,972.21　

5,619.76　

03　

基层医疗卫生机构

9,668.98　

5,318.88　

67　

03

01　

城市社区卫生机构

04

公共卫生

68.45

66.10

2.35

08

基本公共卫生服务

医疗保障

223.49

事业单位医疗

06

中医药

11.29

01

中医（民族医）药专项

221

住房保障支出

142.68　

住房改革支出

02　

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

9,052.85　

1,072.30　

10.25

8,899.91

1,072.30

9,668.98

8,676.42

992.56

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

　10.26

　5,619.76

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

5,619.76

4,608.81

1,010.95

5,318.88

4,385.32

933.56

4,761.75

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

4,432.45

基本工资

499.81

津贴补贴

92.83

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

186.19

07

绩效工资

2,049.12

机关事业单位基本养老保险缴费

503.05

09

职业年金缴费

168.26

99

其他工资福利支出

709.7

302

商品和服务支出

186.60

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

8.23

取暖费

物业管理费

168.11

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

29

福利费

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

186.6

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

229

其他支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

…

注：

马陆镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为10,125.15万元、支出总计为10,125.15万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,064.8万元。

主要原因：

人员增加导致人员经费的增加；

业务量的递增导致各类成本等公用经费的递增；

部分物业管理费支出的增加。

二、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度收入合计10,125.15万元，其中：

财政拨款收入5,772.7万元，占57.01%；

事业收入4,283.1万元，占42.3%；

其他收入69.35万元，占0.69%。

三、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度支出合计10,125.15万元，其中：

基本支出9,052.85万元，占89.41%；

项目支出1,072.3万元，占10.59%。

四、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算5,772.7万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,796.41万元，增长45.17%。

人员增加导致人员经费的增以及部分物业管理费的增加。

五、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5,772.7万元，占本年支出合计的57.01%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,796.41万元，增长45.17%。

人员增加导致人员经费的增加以及部分物业管理费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5,772.7万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）10.26万元，占0.18%；

医疗卫生与计划生育支出（类）5,619.76万元，占97.35%；

住房保障支出（类）142.68万元，占2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,609.97万元，支出决算为5,772.7万元，完成年初预算的102.9%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员的增加导致人员经费的增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.26万元。

主要用于：

退休人员的福利费及体检支出。

年初预算为25.43万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的40.34%。

决算数小于预算数的主要原因：

福利费支出减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）5,619.76万元。

人员经费、项目支出。

年初预算为5,446.67万元，支出决算为5,619.76万元，完成年初预算的104.1%。

人员增加导致人员经费的增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.68万元。

职工公积金支出。

年初预算为137.87万元，支出决算为142.68万元，完成年初预算103.49%。

算数大于预算数的主要原因：

人员增加导致公积金缴费的增加

六、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,761.75万元，包括人员经费4,432.45万元，公用经费186.6万元。

基本支出中：

1、工资福利支出4,432.45万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出186.6万元，主要用于：

邮电费、物业管理费、福利费。

3、对个人和家庭的补助142.68万元，主要用于：

住房公积金。

七、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费决算数。

八、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）635万元，其中：

货物采购金额533.42万元、服务采购金额101.58万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额635万元，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额635万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释