河南省铅冶炼企业现场环境监察模板Word格式.docx

河南省铅冶炼企业现场环境监察模板Word格式.docx

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2、检查富氧底吹炉烟气：

应设置密闭式集气设施，经除尘后送制酸系统制酸。

3、检查还原炉和烟化炉烟气：

均应设置密闭式集气设施，多采用电除尘（电除尘器正常电压为40-60KV）+布袋除尘（应定期反吹或震打），双碱法脱硫，烟气净化后由排气筒外排，排气筒外排烟气颜色为白色或灰白色属正常，烟气颜色为黑色，说明除尘效果差，烟气为黄色，说明脱硫效果差。

4、检查制酸尾气：

制酸系统应建有脱硫设施（多采用双碱法），观察排气筒外排烟气颜色，烟气为白色或灰白色属正常，烟气为黄色，说明脱硫效果差或脱硫设施设计参数与实际不匹配。

检查自动监控系统数据

还原炉、烟花炉工段和制酸系统应分别安装自动监控系统。

自动监控设施应正常运行，经过有效性审核，有比对检测、维护、巡视记录等。

检查废气排放口设置情况

1、检查排气筒建设情况：

检查排气筒高度是否符合国家或地方污染物排放标准的规定，是否符合环评及批复要求。

2、检查采样孔、采样监测平台的设置情况：

采样孔、采样监测平台的设置应当符合HJ/T379的要求。

检查主要污染物排放情况

查阅SO2、氮氧化物和烟尘的在线监测数据、企业自测数据或监督性监测数据，判断污染物排放是否达标。

主要污染物排放标准从《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中查阅。

实时数据主要包括烟气量、SO2浓度、NOx浓度、烟尘浓度，注意检查历史数据中有无异常数据。

1、检查制酸车间含酸废水处理设施

制酸车间净化工段及地面冲洗时产生的含酸废水，污染物为H2SO4、As、Pb、F-等，必须单独处理，应送污酸废水处理站处理（多采用电石渣或石灰中和法，每天使用约8吨），处理后的废水用于烟化炉冲渣或进入综合污水处理系统。

2、检查冲渣废水

冲渣废水主要为烟化炉冲渣水（有的企业也有还原炉冲渣水），含重金属，循环使用，为亏水状态，重金属富集多时应进入综合废水处理站处理。

3、检查设备间接冷却水

设备间接冷却水经凉水塔冷却后，循环使用，多余部分用来冲渣。

4、检查生活污水处理设施

生活污水多数经地埋式污水处理系统处理后，用于厂区绿化路面喷洒。

5、检查初期雨水收集沉降设施

企业应建有初期雨水收集沉降池，能够有效收集厂区雨水，其容积能够满足厂区前15分钟的雨水量。

初期雨水沉降后，上清液用于厂区地面洒水，沉降泥回用。

污水处理设施建设运行和主要污染物排放情况

6、检查综合污水处理设施

（1）查阅综合污水处理基本情况资料：

从环评批复（或下达限期治理）文件中查阅综合污水处理设施设计处理规模、处理工艺（一般采用“絮凝沉淀过滤+深度处理”工艺），实际日处理量查阅设施运行记录。

（2）检查加药沉淀过滤设施运行情况：

查看絮凝剂储备种类和储备量，查阅絮凝剂购买票据及添加状况，投加的絮凝剂主要包括聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、硫酸亚铁和明矾等,过滤多采用膜过滤法，一条生产线处理水量约1500立方米/天,添加絮凝剂75公斤/天。

（3）污泥脱水设备运行情况

检查污泥脱水设备是否运行，并查阅其运行记录：

污泥产生量（综合污水站每天产生含水率80%的污泥量约9立方米）；

污泥临时堆放应符合“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）要求；

处置方式是否符合要求（作为配料回用）等，污泥外运应实行五联单制度。

（4）检查深度处理设施运行情况

深度处理工艺有反渗透膜、电化学法等（5）检查排污口规范化整治情况：

部分企业综合污水处理后循环使用，不外排；

对于污水外排的企业，排污口设置应便于采集样品、计量监测和日常监督检测，排污口标志牌应立于明显位置。

（6）检查出口自动监控设施运行情况

①检查自动监控设施取样位置（从自动监控基站验收资料中查阅）是否合理。

②自动监控设施应正常显示实时数据，能正常抽调历史数据。

③是否经过有效性审核，有无比对检测、维护、巡视记录等。

（7）检查主要污染物排放情况

①检查排水观感情况：

排水应透明度很高，悬浮颗粒很少，无色，无气味。

②查阅自动监测数据及监督性监测数据（重点监测铅、镉、砷、PH值等）。

通过查阅在线监测数据和监督性监测数据，判定是否达标排放。

从中华人民共和国国家标准《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）和环评批复中查阅水污染物排放标准。

固废处理处置设施建设运行情况

检查固体废物存放处置情况

1、固体废物主要包括：

烟化炉废渣、收集的含铅粉尘、污酸废水处理站和综合污水处理站产生的污泥。

（每生产1吨粗铅约产生1吨烟化炉水淬渣、15公斤污酸站污泥）2、烟化炉产生的水淬渣为一般固废，可全部外售作为水泥原料使用，应建有“三防”措施的堆场。

其它工序产生的废渣均为危险废物。

3、含铅粉尘和污泥均为危险废物，应作配料回用，多在配料间分类堆放。

如不能回用，应由有资质单位处理，有相应的危险废物管理、处置方案和危险废物专用临时贮存场所，并设置危险废物识别标志，建立固体废物台账，危废处置五联单制度。

污染防治设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况

检查污染防治设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况1、检查设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况：

检查设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）具体部位，查阅设施停运记录。

2、查阅设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）申请及批准情况：

查阅企业停运（或擅自拆除、闲置、关闭）设施的书面申请资料，环保部门批准文件的时间及文号。

3、检查污染物处理方式：

设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）后污染物处理方式。

环境应急管理情况

检查企业环境应急预案管理情况1、检查企业环境应急预案编制、修订情况：

重点检查预案中硫酸、二氧化硫等有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，含铅烟尘超标排放，危险废物意外事故等环境风险防范及应对措施。

企业环境应急预案应当每三年修订一次；

生产工艺和技术、周围环境或环境敏感点、应急组织指挥体系发生变化时应及时修订预案。

2、检查企业环境应急预案评估情况：

企业应组织有关专家、人员对预案进行评估。

3、检查企业环境应急预案演练、培训情况：

企业每年应至少组织一次预案培训和演练。

4、检查企业环境应急预案备案等情况：

企业应当将预案备案报当地环保部门，国控、省控企业环境应急预案应当在省环保厅备案。

检查企业主要环境应急措施落实情况1、检查事故应急池建设使用情况：

检查企业是否按环评报告或批复要求建设事故应急池，非事故状态时事故应急池是否空置。

2、检查事故应急池辅助设施配备情况：

检查废水收集管道是否完备，是否配备事故泵。

3、了解事故废水处理方式及去向：

了解事故应急池使用后所收集废水的处理方式及去向。

检查企业其他环境应急防范措施、设施

按照环评报告、批复要求以及企业环境应急预案中所列事项进行检查。

企业环境风险隐患排查治理制度建设及落实情况。

综合性环境管理情况

检查登记综合性环境管理情况

1、检查企业执行排污许可证制度、排污申报登记制度、排污收费制度、清洁生产审核制度等情况。

2、检查企业环境监督员制度执行情况：

企业减排档案建立情况；

环境监测制度、污染防治设施设备操作规程、交接班制度、台账制度等各项环境管理制度制定情况；

检测主要污染物和特征污染物的化验室设置情况；

危险废物管理计划制定情况，是否报所在地县级以上环境保护主管部门备案。

3、厂区环境综合管理情况：

生产过程中是否存在跑、冒、滴、漏现象；

厂区道路硬化、绿化情况。

最近一次检查发现的环境问题整改落实情况

检查企业环境问题及整改落实情况

1、了解被环保部门查处情况：

是否被挂牌督办、列入黑名单、立案处罚或要求限期整改等。

2、检查企业被查处环境违法问题整改落实情况：

是否摘牌、解除黑名单，立案处罚是否到位，环境问题整改是否落实到位。

现场监察结论

现场填写对企业的监察结论

1、应对企业的环保审批验收情况、生产设施建设及生产状态、污染防治设施建设及运行情况、主要污染物排放情况、环境应急管理情况、综合性环境管理情况、检查发现的环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况给出明确的判定结论。

2、企业存在污染防治设施不正常运行行为的，应明确设施名称和判别依据。

3、使用在线监控数据或便捷式监测设备判断超标排放污染物的，应载明取样点位置、取样时间、超标污染物名称、浓度值或超标倍数（自动监控数据应注明是否经过环保部门有效性审核）。

4、建设项目违法建设的，应明确项目名称、建设进度。

5、未发现环境违法行为的，应在记录中载明“现场未发现环境违法行为”。

企业环境问题及处理整改

建议

现场填写对环境问题的整改建议

1、归纳并记录企业的环境问题：

企业的环境问题主要指现场检查发现的污染治理设施运行不正常、管理不规范问题，污染物超标排放问题，应急管理、危险废物管理、综合性环境管理等方面存在的问题等。

2、提出处理整改建议：

针对企业存在的环境问题，依法依规提出整改要求。

×

环境保护厅（局）

现场核查表（铅冶炼企业）

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检查时间

受检单位

受检单位地址

法定代表人

联系电话

被检查人

部门职务

检查人

执法证号

工作单位

记录人

一、审批验收情况

1、环境影响报告书（表）审批时间及文号：

2、规模工艺发生重大变更环评批复时间及文号：

3、批准试运行时间及文号：

4、环保竣工验收时间及文号：

5、下达限期治理或环境综合整治时间及文号：

限期治理或环境综合整治验收时间及文号：

6、清洁生产验收时间及文号：

二、主要生产设施建设及生产情况

1、主要生产原辅材料、中间产品、产品名称及特性：

2、设计生产规模：

实际中间产品及产品产量：

3、主要生产工艺：

4、主要生产设备规格及型号：

5、各生产工段或车间生产情况（记录检查当天的情况）：

三、污染防治设施建设运行和主要污染物排放情况

（一）废气处理设施建设运行和主要污染物排放情况

1、物料堆场污染防治设施情况

原料堆场是否有全密闭的“三防”措施：

辅料堆场是否有“三防”措施：

燃料堆场是否有“三防”措施：

2、原料制备（配料）系统污染防治设施运行情况

各产尘点是否设置集气罩：

现场是否有扬尘：

袋除尘器是否定期反吹、有无破损漏灰或堵塞情况：

3、还原炉和烟化炉系统烟气净化情况

除尘工艺：

是否符合环评要求：

电除尘各电场电压或电流：

脱硫工艺：

脱硫剂名称：

脱硫剂消耗量：

废气排气筒高度：

采样孔、采样监测平台的设置是否符合要求：

在线监测设施取样位置是否符合要求：

是否在有效性审核期限内：

烟气SO2在线监测实时数据：

SO2超标浓度及时间：

Nox在线监测实时数据：

Nox超标浓度及时间：

烟尘在线监测实时数据：

烟尘超标浓度及时间：

监督性监测烟气量：

监督性监测SO2浓度：

SO2执行标准值：

监督性监测烟尘浓度：

烟尘执行标准值：

监督性监测NOX浓度：

NOX执行标准值：

4、制酸尾气处理情况

（二）废水处理设施建设运行和主要污染物排放情况

1、制酸系统废水预处理情况

设计规模：

实际日处理量：

处理工艺：

加药量（电石渣或石灰）：

是否全部用于冲渣或进入综合污水处理系统：

2、初期雨水收集处理情况

收集沉降池容量（m3）：

是否能有效收集处理：

3、综合污水处理情况

主要工艺：

使用药剂名称：

处理吨水絮凝剂添加量：

处理吨水产生污泥量：

污泥含水率：

深度处理工艺/设备类型：

运行情况：

排污口规范化整治情况及排水去向：

出口自动监控设施取样位置是否符合要求：

是否在有效性审核有效时限内：

实时流量（m3/h）：

Pb浓度（mg/l）：

Cd浓度（mg/l）：

As浓度（mg/l）：

ph值：

异常数据情况：

定期监督性监测情况：

（三）固废处理处置设施建设运行情况

1、烟化炉废渣贮存场是否有“三防”措施：

存量：

处置方式：

2、含铅粉尘和污泥是否全部作为配料回用：

制酸系统产生污泥量（t/d）：

综合污水处理系统产生污泥量（t/d）：

（四）污染防治设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况

设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）部位：

起始时间：

向环保部门递交书面申请时间：

批准的环保部门：

批准时间及主要内容：

产生污染物处理方式：

四、环境应急管理情况

1、环境应急预案管理情况。

预案名称：

预案编制或修订时间：

预案评估时间：

最近一次预案演练时间：

最近一次预案培训时间：

备案时间及部门：

环境应急预案中是否包括针对硫酸、二氧化硫等有毒有害、易燃易爆物质泄漏，含铅烟尘超标排放，危险废物意外事故等环境风险的防范、应对措施：

2、主要环境应急措施落实情况

事故应急池的的建设是否符合要求：

事故应急池是否满足正常使用条件：

事故废水收集管道是否完备：

事故泵是否配备：

事故应急池的容积：

事故应急池使用后所收集废水的去向及方式：

3、其他环境风险防范措施、设施落实情况：

4、企业环境风险隐患排查治理制度建设及落实情况

是否建立环境风险隐患排查治理制度：

最近一次自查时间及检查范围：

自查时发现问题及整改措施：

整改措施是否落实到位：

环境风险隐患排查治理台账是否齐全：

五、综合性环境管理情况

1、企业排污许可证、排污申报、收费等制度执行情况：

2、企业环境监督员制度执行情况

企业减排档案建立情况：

环境监测制度建立情况：

污染防治设施设备操作规程、交接班制度、台账制度等各项环境管理制度制定情况：

检测主要污染物和特征污染物的化验室设置情况：

危险废物管理计划制定情况，是否报所在地县级以上环境保护主管部门备案：

3、厂区环境管理情况：

六、最近一次检查发现的环境问题整改情况

七、现场监察结论

八、企业环境问题及处理整改建议

被检查人（签字）

检查人（签字）

备注：

表中未列事宜可根据现场检查情况进行记录

日常现场检查记录表（铅冶炼企业）

一、生产情况

各生产工段或车间生产情况（记录检查当天的情况）：

二、污染处理设施运行和主要污染物排放情况

（一）废气处理设施运行和主要污染物排放情况

1、原料制备（配料）系统污染防治设施运行情况

2、还原炉和烟化炉系统烟气净化情况

NOx在线监测实时数据：

NOx超标浓度及时间：

3、制酸尾气处理情况

2、综合污水处理情况

（三）固废处理处置设施运行情况

三、环境应急设施情况

1、主要环境应急措施落实情况

事故应急池是否满足正常使用条件：

事故废水收集管道是否完备：

事故泵是否配备：

事故应急池使用后所收集废水的去向及方式：

2、其他环境风险防范措施、设施落实情况：

四、最近一次检查发现的环境问题整改落实情况：

五、现场监察结论：

六、企业环境问题及处理整改建议：