集团营运管理流程大全Word文件下载.docx
《集团营运管理流程大全Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团营运管理流程大全Word文件下载.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
分类规划（产品线的日常变更、增减）
从商保投诉专员处获得
销售部、市场部定期沟通，获得信息
针对各具有代表性市场定期调研
2
3
4
5
6
7
8
备注
备发货流程图
客户KH
客服课KF
储运课CY
所用表单
客户确认此次要货
客户放弃此次要货
客户向公司传真《要货清单》
销管专员开具《电脑出货单》
客服专员取消此次要货
客服专员向客户催款
客服专员填写《备发货清单》，经主管审批后下单
客服专员评审、反馈《备发货反馈表》及货款信息处理
储运课组织货物托运工作
储运课通知客户货物运输信息
储运课组织发货打包工作
9
10
11
1．在（5，KF）和（6，KF）环节上，坚持款到下单发货的原则；
2．在（5，KF）环节上，《备发货清单》经客服课长审批后生效；
3．在（8，KF）环节上，当客服专员取消客户要货后，若客户不放弃此次要货的，客户须重新向公司传真《要货清单》；
4．在（9，KF）和（10，CY）环节上，销管开具《电脑出货单》放在1号包中随货发出，特殊情况下采用传真的形式传给客户。
退货流程图
销售部XS
商保专员SB
客户向公司传真《退货明细申请表》
客户按〈退货明细单〉退货
驳回申请
销售主管审
对帐专员对帐
对帐专员查阅电脑核算退货金额并制作〈手工退货单〉
销管专员输入电脑
客服专员代写〈退货明细单〉
退货整理人员验收整理退货，并填写〈退货整理单〉
商保专员对有品质问题的产品作品质判定并确定折扣比例
1、在（2，SX）环节上，客户退货必须经过营销总监审批签字之后方可退货；
2、在（5，FS）环节上，客户必须按照营销总监审批的内容退货；
3、在（6，CY）环节上，整理人员按照〈退货明细单〉验货，并制作〈退货整理清单〉；
4、在（8，KF）环节上，对无质量问题的退货物品，对帐专员须查阅电脑，根据客户进货时间来确定退折扣比例。
市场服务信息流程图
○销售部
○市场部
○信息资源课
○产品企划课
○客服课
□总经理室总监办
备注
决策参与预执行
销售信息
市场信息
信息收集整理
分析报告提报
产品信息
决策执行
客户信息
决策判定与核准
说明：
海报核对流程：
业务主管提报活动方案海报核对（活动产品名称、规格，活动时间，活动地址等等）传真市场部制作设计组刻盘印刷储运课托运客户
○表示主导部门□表示协助部门
产品服务信息流程图
○储运课
□生产中心
□总经理室
总监办
库存信息
要货信息
产品下单
信息收集整理分析
制造生产
产品决策
信息服务对象流程图
□销售部
□市场部
（数据信息组）
□产品企划课
□开发部
□其他部门
区域市场开发与差异化
客户维护与市场策划
包装设计
综合信息资源系统
产品线确定
产品设计与研发
安全库存企业文化等
包装设计流程图
○信息资源课（包装设计组）
□制作商
需包装产品
进行包装设计定样
加工制作
包装打样
再次确认
包装确认
备注：
对帐流程图
客服课（KF）
客户（KH）
向客户反馈对帐信息
对帐专员查询帐务系统
制作对帐单
无异议
结束
客户签字确认并回传至公司
客户校对
帐务信息反馈表
1、在（1,KF）节点上,对帐专员要及时对帐.
2、在（2,KF）节点上,对帐专员要保持较高的准确性.
3、当客户对帐务有异议时,对帐专员要及时校对,复查,直至客户确认为止.
客户投诉流程图
编号
客户
客服课
退货组
所用表格
来函来电来访投诉
客户协调
记录、分类、汇总、分析
12小时内做出具体处理意见，将结果反馈并通知相关部门
当场记录处理
商保投诉专员
客服人员
责任部门纠错
确认退货
作出退货质量报告
产品退货
销售部填写相关退货明细（销售主管、销售部经理、总监签字方可退货）
退货申请表
退货品登记表
产品抽检流程
外加工（WX）
不合格
合格入库
成品抽检
存档处理
经理确认
商保追踪确认
改善结果
外协作出改善措施施
B级不良品返回
A级不良品全检
成品抽检登记表
供应商纠正联络单
包材管理流程
包材仓BC
采购部CG
打包组DB展厅ZT
外加工WX
包材入库
申报人
采购
采购部
展厅
打包组
外加工
申购单
入库单
领料单
一、《申购单》核准权限
1、一次性申购金额在3000元以下由物流课长核准。
2、一次性申购金额在5000元以下由营管部经理核准。
3、一次性申购金额在8000元以下由营销中心副总核准。
4、一次性申购金额在8000元以上由总经理核准。
二、申领核准权限
1、发货组由领料人在领料单上补簦。
2、展厅申领包材原则上由陈总核准特殊情况由店长核准。
3、外加工由物流课长核准。
4、客户申领由客服课长核准。
5、各部门员工申领，由部门主管核准。
三、入库权限
未申购包材拒绝入库，超量包材原则上拒绝入库，特殊情况由部门主管核准入库。
升级会员 