上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心部门决算Word格式文档下载.docx
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八、社会保障和就业支出
19.35
九、医疗卫生与计划生育支出
4,914.56
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
79.92
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
5,013.83
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5,013.83
2,768.93
2,226.78
208
社会保障和就业支出
19.35
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
4,914.56
2,669.66
18.12
03
基层医疗卫生机构
4,770.10
2,525.20
01
城市社区卫生机构
4,770.10
2,525.20
04
公共卫生
65.36
04
08
基本公共卫生服务
65.36
医疗保障
79.10
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
4,725.41
288.42
4,624.14
288.42
4,547.04
223.06
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
19.35
2,669.66
79.92
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2,669.66
2,394.23
275.43
2,315.13
210.07
2,493.50
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
2,271.42
基本工资
278.43
津贴补贴
53.02
奖金
其他社会保障缴费
274.31
06
伙食补助费
93.28
07
绩效工资
1,106.93
机关事业单位基本养老保险缴费
225.97
09
职业年金缴费
85.27
99
其他工资福利支出
154.21
302
商品和服务支出
208.49
125.22
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
5.99
邮电费
取暖费
物业管理费
65.91
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
6.32
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
4.01
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
42.99
303
对个人和家庭的补助
96.46
89.46
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
9.54
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
7.40
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
222.08
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
6.10
0.00
5.60
0.50
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
注：
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为5,013.83万元、支出总计为5,013.83万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,039.78万元。
主要原因：
（一）收入增加主要是业务收入的增加。
（二）支出增加主要是1、“工资福利支出”中社会保障费及伙食补助费约195.36万元；
2、“商品和服务支出”中专用材料费756.53万元；
3、“其他资本性支出”中信息网络150.78万元。
二、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入合计5,013.83万元，其中：
财政拨款收入2,768.93万元，占55.22%；
事业收入2,244.90万元，占44.78%。
三、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度支出合计5,013.83万元，其中：
基本支出4,725.41万元，占94.25%；
项目支出288.42万元，占5.75%。
四、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2,768.93万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.93万元，增长5.34%。
人员增加相关经费支出增加。
五、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,768.93万元，占本年支出合计的55.22%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.93万元，增长5.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,768.93万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）19.35万元，占0.70%；
医疗卫生与计划生育支出（类）2,669.66万元，占96.41%；
住房保障支出（类）79.92万元，占2.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,534.60万元，支出决算为2,768.93万元，完成年初预算的109.24%。
决算数大于预算数的主要原因：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.35万元。
主要用于：
退休人员福利。
年初预算为21.32万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的90.76%。
决算数小于预算数的主要原因：
福利费用支出减少。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2，669.66万元。
人员经费开支。
年初预算为2,436.71万元，支出决算为2，669.66万元，完成年初预算的,109.56%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.35万元。
职工住房公积金支出。
年初预算为76.57万元，支出决算为79.92万元，完成年初预算的104.37%。
人员的增加及公积金调整。
六、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,493.50万元，包括人员经费2,271.42万元，公用经费222.08万元。
基本支出中：
1、工资福利支出2,271.42万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出125.22万元，主要用于：
电费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助89.46万元，主要用于：
抚恤金、住房公积金。
4、其他资本性支出7.40万元，主要用于：
办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.10万元，支出决算为4.01万元，完成预算的65.74%，其中：
因公出国（境）费决算为0.00万元，；
公务用车购置及运行维护费支出决算为4.01万元，完成预算的71.61%；
公务接待费支出决算为0.00万元。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
严格按照“三公”经费支出标准执行从而减少了支出。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为零。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；
公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，占71.61%；
公务接待费支出决算0.00万元，。
具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。
其中：
公务用车运行维护支出4.01万元。
主要用于车辆日常维护。
2016年，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）224.31万元，其中：
货物采购金额176.31万元、服务采购金额48.00万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额224.31万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额40.37万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额67.29万元；
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额116.65万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
2016年度徐行镇社区卫生服务中心无此情况。
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