高性能烧结钕铁硼永磁材料项目可行性论证报告Word文件下载.docx
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2、铸带新技术和快淬+氢爆+烧结相结合的工艺技术路线：
合金配料——真空熔炼——（快淬—氢破—过筛—气流磨—磁场取向成型—烧结—热处理）——机械加工——表面处理——检测——成品
括号内流程为铸带新技术和快淬+氢爆+烧结相结合新工艺。
3、设备（与粉末冶金低氧工艺生产线配套，单位：
万元）
设备名称
单位
数量
金额
备注
真空熔炼炉
台
20
420
辽宁
二级破碎机
10
160
武汉、山西
气流磨
350
北京、吉林
磁场取向成型压机
30
400
山西、江苏
等静压机
130
山西太原、四川
真空烧结炉
750
辽宁、沈阳
检测设备
200
北京、上海
充、退磁设备
150
上海、哈尔滨
兀心磨床
100
上海、杭州、无锡
平面磨床
70
圆台平磨
储气罐
5
120
宁波、杭州
其他设备
500
扎断机、抛丸机、搅拌机、转料机、液压车、封装机、电子秤、捆扎机、手套机、空调、去湿机、烘箱等。
合计
3500
所有生产设备和检测仪器均选用目前国内生产的最先进产品、性能与国外产品接近，价格优惠，元器件设备配件供应充足，维修及时。
4、原材料供应及外协加工配套
稀土金属钕、镨、镝、铽等产地：
内蒙古包头、江西赣州生产厂家众多，北京、湖南、江苏等地也有厂家。
纯铁：
武钢、太钢、本钢、宝钢、新钢、广钢、韶钢
硼铁合金：
辽宁硼合金厂
上述主要原材料国内货源充足，供应及时。
5、项目达到的技术指标及产品磁能积
项目定位：
国内最高档烧结钕铁硼永磁体生产企业，试生产期限生产出N38—N42档磁体，半年至一年内生产N40、N40M、N44H、N42SH、H35UH、N30EH等牌号的高性能磁体。
五、实施方案与进度安排
2008年6月至2009年6月完成
1、土地购买及厂房建设；
2、生产1000号烧结钕铁硼生产线一期及相关配套设施的建设；
3、各种设备、仪器的选型、比价、采购、安装、调试；
4、正式投产。
六、劳动定员及人员培训
1、员工总数为565人
岗位
人数
素质要求
经营管理
40
中专以上，从事钕铁硼行业、稳定性强
工艺技术、研发品管
营销
35
中专以上，外语六级
会计、统计、出纳
上岗证、熟练工
仓库管理
高中以上
外协
测试、检验
高中以上，女，熟练工
电工、机修、模具
初中以上，男，熟练工
熔炼
初中以上，男
制粉
成型
初中以上，女80，男40
烧结
磨加工
50
分检包装
初中以上，妇40，男10
合计
565
2、培训
对全体人员进行理念培训，稀土永磁材料基础理论知识和操作技术培训，安全消防知识培训。
七、土建工程及水、电设施
项目用地100000M2，标准厂房10幢，建筑面积50000M2，其中二层楼的底层楼高4.5M，办公楼、仓库、生活用房15000M2建1000M2循环冷却水池，100M2液氮罐，变电总容量300KVA。
钕铁硼的生产制造都在其真空或氮、氩气保护下进行，生产用水循环，设备噪声应符合国家环保标准，做到无三废排放。
按国家规定对员工实施劳动保护，指定岗位职责和消防安全负责制，尤其加强对粉制，成型工序的消防安全管理。
八、投资及资金运算
1、项目所需固定资金预算
⑴生产设备投资3500万元；
⑵土地款：
450万元（150亩）
⑶厂房、办公楼建设1700万元；
⑷水电配套400万元；
⑸房子装修、办公设备、生活设施、交通工具等300万元。
2、项目所需流动资金预算
⑴年产值按15000万元，周转天数按60天测算，在正常情况下需流动资金2500万元。
⑵项目投资需资金3500+200+2000+400+300+2500=8900万元
九、项目财务分析及经济评价
1、年度费用概算（年产1000吨）单位：
万元
类别
项目
变动
成本
固定成本
摘要
产品成本
原材料
4746.3
从投料到毛坯成品率近84%计算
纯铁710吨×
0.48=340.8万元
钕122.2×
20=2448万元
硼70吨×
3.2=244万元
镝10吨×
90=900万元
铽3吨×
21=63万元
钕5吨×
14=7万元
钴5吨×
15=7.5万元
其他58.5万元
辅助材料
600
氮气、氩气、机物料、包装等
工资及福利
570
吨工资0.5万元×
（1+14%）×
1000吨
折旧
937.5
固定资产折旧按8年折旧7500÷
8=937.5万元
水电
后加工
1000
磨、切片、线切割、打孔等
其他
300
模具等
小计
7716.3
进项税=（7716.3-570）÷
1.17×
0.17=1038.35万元
变动成本
固定
管理费用
办公费
管理人员工资及福利费总开办费预计500万元,按5年分摊计
差旅费
保险
教育、工会经费
开办费
60
招待费
320
610
销售人员工资35×
2000×
12=84万元
84
业务费
广告费
550
投资款利息
按年息6%计8000×
6%=400万
流动资金利息
平均贷款2000万年息6%2000
手续费
呆、坏帐
80
90
520
8676.3
2151.5
变动成本=8676.3进项税1038.35万元
总成本=8676.3+2151.5=10827.8万元
2、利润预测表单位：
金额
销售金额
15000
平均价格15万元×
总产量1000吨=15000万元
无税：
12820.51,税金:
2179.49万元
8653.8
销售费用
634
增值税
1141.14
产品地税
销售利润
4501.06
730
财务费用
利润总额
3161.06
⑴单位变动成本=总变动成本÷
年总产量=7637.95÷
1000=7.638万元/吨;
⑵边际贡献=售价-单位变动成本=12.821-7.638=5.183万元/吨;
⑶盈亏平衡点产量=固定成本÷
边际贡献=2151.5÷
5.183=415.11吨;
⑷盈亏平衡点销售收入=415.11×
12.821=5322.13万元;
⑸安全边际贡献=平衡点产量÷
年总产量=415.11÷
1000=41.51%。
3、投资利润、收益回报预测
⑴投资利润率
A、社会角度投资利润率=（利润+税金）÷
项目总投资=（3261.06+1141.14）÷
8000=53.78%;
B、企业角度投资收益率=净利润÷
项目总投资=2117.91÷
8000=26.47%；
⑵投资收益率
A、社会角度投资收益率=（净利税+折旧）÷
项目总投资=（3161.06+1141.14+937.5）÷
8000=65.496%；
B、企业角度投资收益率=（净利税+折旧）÷
项目总投资=（2117.91+937.5）÷
8000=38.19%；
⑶投资回收期
A、利润回收投资的回收期=固定资产投资÷
净利润=7500÷
2117.91=3.54年；
B、收益回收投资的回收期=固定资产投资÷
（净利税+折旧）=7500÷
（2117.91+937.4）=2.45年
C、利润回收股东投资回收期=股东总额÷
净利润=8000÷
2117.91=3.78年；
D、收益回收股东投资回收期=股东总额÷
（净利税+折旧）=8000÷
（2117.91+937.5）=2.62年。
E、项目回收期3.62年。
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