四川省内江市市中区教学仪器站Word下载.docx
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6.积极组织区属学校参加2017年度内江市中小学实验教学系列评选活动（实验教学说课活动、教师实验技能、学生探究活动、自制教具评选活动等），我区共送24件到市教育局参赛，经市级专家评审，市级一等奖8件，市级二等奖12件，市级三等奖4件，市中区教育局获“优秀组织奖”；
另有4件作品代表内江市到省上参评。
7.对在研的五个省级教育信息技术科研课题进行中期评估的指导工作，并对全区各校电教科研工作进行指导，同时积极协助区属学校申报省级电教科研课题。
8.严格按照内江市教育局的相关要求及程序进行了市直属学校及市中区初中理科实验操作考试，共有19所学校计4890名学生参加初中理科实验操作考试；
对区内高中840名学生进行了理科实验操作考查和通用技术考查；
区内高一年级学生进行了信息技术学业水平考试。
9.对全区学校进行了教育技术装备方面的培训工作。
同时对全区学校的教育装备标准化的建设、管理和使用情况以及均衡教育迎国检的准备情况等进行了多次到校督查；
同时加大了中小学的实验室管理力度，特别是危险化学药品的管理力度，有效地杜绝了事故的发生。
10.积极开展实验教学技能培训和实验教学评估等活动。
我区于3月14日对全区小学科学教师进行了实验教学技能培训；
分别在上、下半年又按“四川省中小学实验教学评估细则”对全区共计37所中小学校分为中学组和小学组进行了实验教学评估，有力地促进了我区实验教学工作的开展。
二、部门概况
内江市市中区教学仪器站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年内江市市中区教学仪器站本年收入合计740.67万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入732.34万元，占98.88%；
政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
事业收入0万元，占0%；
经营收入0万元，占0%；
附属单位上缴收入0万元，占0%；
其他收入8.33万元，占1.12%。
2017年内江市市中区教学仪器站本年支出合计715.92万元，其中：
基本支出221.43万元，占30.93%；
项目支出494.49万元，占69.07%；
上缴上级支出0万元，占0%；
经营支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计744.95万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少708.51万元，下降48.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出707.59万元，占本年支出合计的98.84%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少733.21万元，下降50.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出707.59万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；
外交支出0万元，占0%；
国防支出0万元，占0%；
公共安全支出0万元，占0%；
教育支出653.86万元，占92.41%；
科学技术支出0万元，占0%；
文化体育与传媒支出0万元，占0%；
社会保障和就业支出25.45万元，占3.60%；
医疗卫生与计划生育支出13.29万元，占1.88%；
节能环保支出0万元，占0%；
城乡社区支出0万元，占0%；
农林水支出0万元，占0%；
交通运输支出0万元，占0%；
资源勘探信息等支出0万元，占0%；
商业服务业等支出0万元，占0%；
金融支出0万元，占0%；
援助其他地区支出0万元，占0%；
国土海洋气象等支出0万元，占0%；
住房保障支出14.99万元，占2.11%；
粮油物资储备支出0万元，占0%；
其他支出0万元，占0%；
债务还本支出0万元，占0%；
债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:
支出决算为163.36万元，完成调整预算85.43%，决算数小于调整预算数的主要原因是2017年的奖励绩效未实现支出，在2018年2月支出；
远程教育网络运行维护费未完全支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:
支出决算为490.50万元，完成调整预算98.10%，决算数小于调整预算数的主要原因是因对方账号错，采购项目验收费9.50万元未支出成功。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为24.99万元，完成调整预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
支出决算为0.46万元，完成调整预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
支出决算为10.00万元，完成调整预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:
支出决算为3.29万元，完成调整预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
支出决算为14.99万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出213.1万元，其中：
人员经费197.67万元，主要包括：
基本工资38.63万元、津贴补贴1.76万元、绩效工资94.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.99万元、其他社会保障缴费13.75万元、生活补助8.82万元、奖励金0.02万元、住房公积金14.99万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。
公用经费15.43万元，主要包括：
办公费1.47万元、邮电费0.21万元、差旅费1.87万元、维修（护）费0.97万元、培训费3.21万元、公务接待费0.20万元、劳务费1.60万元、委托业务费1.80万元、工会经费0.78万元、福利费1.06万元、其他交通费0.24万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置1.22万元、信息网络及软件购置更新0.50万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算22.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0.20万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。
3.公务接待费支出0.2万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元，具体内容包括：
义务教育均衡发展迎国检聘请专家接待生活费0.11万元和住宿费0.09万元。
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.44万元，下降68.75%。
主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
内江市市中区教学仪器站属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年市中区财政局下达我站省级义务教育均衡发展专项资金预算500万元，专项用于市中区教育系统全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件。
我站2017年实施教育技术装备采购项目，实现支出总额529.91万元，其中：
政府采购货物支出529.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于采购：
理科仪器：
29.20万元；
音乐器材：
81.80万元；
美术器材：
107.00万元；
体育器材：
47.60万元；
班班通设备：
54.21万元；
网络教室设备：
210.10万元。
财政局直接支付500.00万元，学校自筹资金支付29.91万元。
授予中小企业合同金额158.61万元，占政府采购支出总额的30%，其中：
授予小微企业合同金额158.61万元，占政府采购支出总额的30%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，内江市市中区教学仪器站共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本单位未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分（有2分内容与教仪站无关）。
经自查，整体支出绩效工作暂未发现问题。
下一步改进措施：
一是继续加强专项资金管理，专款专用。
二是继续完善内控制度，从严控制开支，杜绝铺张浪费，开源节流，保证正常工作的开展。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
合理性（5分）
预算编制（10分）
测算依据（5分）
目标管理（5分）
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
信息公开（6分）
预算公开（2分）
决算公开（2分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
履职效果好
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
人才培养（5分）
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
4
总分
98
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本站对2017年教育技术装备采购项目支出开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：
一是教育技术装备采购专业人才缺乏，给采购工作带来很大的困难。
二是资金使用下达时间晚，但规定年底必须拨付到位，给采购工作带来很大的压力。
根据教育发展标准化信息化建设需要，教仪站需要配备相关专业人才，进一步提高教育系统教育技术装备采购水平。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
内江市市中区教学仪器站/2017年教育技术装备采购项目支出
一级
指标
二级
分值
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
可行性
（政策完善）
（10）
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
资金使用
（3分）
项目执行
执行规范
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
8
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
7
服务对象满意度
10
99
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是区招生办拨的初中实验操作考试费和学业水平考试费。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：
指其他用于教育管理事务方面的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：
指用于其他普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
指由单位按规定缴纳的失业保险缴费支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
指除事业单位基本医疗保障缴费外的工伤保险、生育保险、补充医疗保险。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积支出。
16.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
内江市市中区教学仪器站
2018年11月15日
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