设备设施管理办法Word文件下载.docx
《设备设施管理办法Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备设施管理办法Word文件下载.docx（38页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
规范性
引用文件
•《汽车加油加气站设计与施工规范》
•《石油库设计规范》
本单位
相关制度
•《XX公司物资与服务采购管理办法》
•《XX公司工程建设管理办法》
•《XX公司实物资产报废与处置管理实施细则》
•《XX公司实物资产调剂与调拨管理实施细则》
•《XX公司实物资产管理实施细则》
•《XX公司库站维修改造管理办法》
•《XX公司作业许可管理办法》
•《XX公司事故隐患排查治理管理办法》
•《XX设备设施检维修管理办法》
•《XX公司特种装备管理办法》
•《XX公司操作规程、作业指导书管理办法》
文件管控信息
（制度编号：
XXX）
1适用范围
本办法规定了XX股份有限公司-XX公司（以下简称“公司”）生产设备设施的管理内容及要求。
本办法适用于公司、分公司、油库、加油站。
控股公司、参股公司参照本办法执行。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。
2.1《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））
2.2《石油库设计规范》（GB50074-2014）
3术语和定义
本文件采用以下定义：
3.1设备
指由一定的电路、气路或机械构件组成，用于提供作业条件、改善生产环境、提高生产效率并在长期、反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。
设备按照用途、功能分为五种类型，即生产设备、信息设备、办公设备、便利店设备、化验分析设备。
3.2生产设备
指直接用于经营销售的各类工艺等设备，包括压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备，如加油站内各型加油机、油罐、液位计、发电机、潜油泵、油气回收设备、配电柜、变压器、油气回收系统、油库储油（水）罐、卸油泵、扫仓泵、付油泵、消防泵、发电机、卸发油鹤管、油气回收设备、配电柜、变压器等设备。
3.3信息设备
指公司库站使用的通讯、显示、存储设备及信息处理的设备，如零管系统、视频监控系统、服务器、复印机、投影仪等。
3.4办公设备
指公司配置用于日常办公的设备及办公家具，如电话机、空调机、办公桌椅、车辆等。
3.5便利店设备
指用于便利店经营所需的设备，如货架、餐台等。
3.6化验分析设备
指用于产品质量检验的分析测试仪器，如：
馏程、闪点分析仪等。
3.7生活设备
指库站人员日常生活所使用的家用电器及设备，如：
电冰箱、抽油烟机、淋浴器、空调等。
3.8设施
指安防设施、监（检）测设备、应急设备、建筑物及构筑物。
3.9安防设施
指用于安全报警、消防报警及身份确认的设备，如油库火灾报警系统、有毒有害气体浓度报警系统、周界报警系统、门禁系统等。
3.10建筑物及构筑物
指办公楼、站房、罩棚等。
4风险
流程
风险名称
控制目标类型
重要风险
关键控制点
一般控制
C:
完整性控制
A:
准确性控制
V:
有效性控制
R:
接触性控制
MP05.03.02.03设备设施管理
MP05.03.02.03-Q01设备选型不能满足使用要求
M1
MP05.03.02.03-Q02设备维修不及时、使用不当造成故障或事故
MP05.03.02.03-Q03设备管理不当造成设备资产流失
5职责
5.1质量安全环保处是公司生产设备的归口管理部门，主要职责为：
5.1.1负责组织确定更换或新增生产设备的技术参数；
5.1.2负责质量检验、安全环保、计量等相关设备设施的选型、购置，并指导验收；
5.1.3负责督导使用单位编制设备安全操作规程、作业指导书及设备设施维护保养、检测等技术规程；
5.1.4负责监督公司各单位开展安技设备及应急设备的使用、维护、检定工作；
5.1.5负责组织制定公司设备设施标准化建设标准，指导各分公司开展油库、加油站的达标验收考核工作；
5.1.6牵头组织设备事故的调查；
5.1.7牵头组织公司技术鉴定小组对设备报废条件进行技术把关。
5.2业务运作二部主要职责为：
5.2.1负责监督管理加油站设备设施的日常运行、维护保养、状态监测、日常检查等工作；
5.2.2负责审核、督导分公司建立加油站设备安全操作规程、作业指导书、设备设施检维修等安全技术规程；
5.2.3负责审核各分公司加油站设备购置、报废计划；
5.2.4负责组织开展加油站设备设施安全检查。
5.3仓储公司是油库的归口管理部门，主要职责为：
5.3.1负责监督检查油库设备设施的日常运行、维护保养、状态监测、日常检查、内部维修等工作；
5.3.2负责监督与审核油库建立设备操作规程、维护、维修、检测等安全技术规程；
5.3.3负责审核各分公司油库设备购置、报废计划；
5.3.4负责指导各分公司建立油库设备设施基础管理台账，组织开展油库设备设施安全检查；
5.3.5负责监督检查油库应急设备的配备、使用情况；
5.3.6负责指导、检查油库设备设施日常维修保养的管理状况；
负责督导整改油库设备设施日常维修相关问题；
5.3.7负责油库日常维修维护、检维修和维修改造项目的监督管理。
5.4工程建设处主要职责为：
5.4.1负责管理权限范围内的设备设施的采购、安装、调试等相关工作；
5.4.2负责组织所采购设备设施服务商对设备的使用、维护、保养进行培训；
5.4.3负责设备保质期内服务商服务责任的落实，协助使用单位做好后期维保服务；
5.4.4负责组织油库、加油站设备的峻工验收和设备资料的交接管理；
5.5信息化管理处是公司信息设备设施的管理部门，主要负责信息设备技术标准制定、方案深化、检查管理等工作。
5.6非油品业务处负责所属非油品设备日常运行管理。
5.7总经理办公室主要负责办公设备日常运行管理。
5.8投资计划处主要职责为：
5.8.1负责加油站、油库的设备购置资金落实，下达设备购置计划。
5.8.2负责组织设备设施改造的设计审查。
5.9财务处主要职责为：
5.9.1负责设备设施的资产报废处置的归口管理工作；
5.9.2负责设备资产的调拨的账务处理；
5.9.3负责按国家财经法规要求进行设备设施支出的会计核算。
5.10分公司是设备设施属地管理和具体使用单位，主要职责为：
5.10.1负责设备设施投运前的验收；
5.10.2负责建立完整有效的设备设施技术档案；
5.10.3组织编制油库、加油站设备有关操作手册和作业指导书；
5.10.4组织油库、加油站人员开展有关设备操作手册和作业指导书的技术培训；
5.10.5组织汇总建立加油站、油库设备台账；
5.10.6负责所属设备的使用、维护保养、检定检测、日常维修、检维修、调拨等工作；
5.10.7负责设备设施的报废申请及材料准备；
5.10.8组织开展油库、加油站设备设施运行的日常管理；
5.10.9监督检查油库及加油站相关安全制度的执行情况；
5.10.10负责组织开展设备检查，监督检查库、站设备隐患及问题的整改；
5.10.11负责每年开展库、站设备管理状况评估，提出改进建议。
5.11油库、加油站主要职责为：
5.11.1参与设备的调试、验收工作；
5.11.2负责设备日常维修项目的监督和验收；
5.11.3负责协助上级管理部门制定单体设备操作规程；
5.11.4负责设备的日常使用、维护保养，上报设备设施日常维修的需求；
5.11.5负责建立设备管理档案；
5.11.6负责设备使用监测和计量检定工作；
5.11.7负责库、站设备安全检查，建立设备隐患台账，整改设备隐患。
6管理内容及要求（MP05.03.02.03）
6.1设备选型
6.1.1选型原则
按照“谁使用，谁管理”、“专业设备专业管”和“属地管理”原则，按照属地区域管理权限进行设备分类。
根据生产经营服务工作要求、市场情况和资金情况等因素，以“质量优、性价比高、安全性能高、售后服务到位”为要求进行设备设施选型，同类设备优先选用同品牌、同系列产品，综合考量零配件及易损件采购的便利性和性价比。
6.1.2选型程序
质量安全环保处设备管理人员组织使用单位、业务运作二部、仓储分公司根据设计文件提供的设计参数，组织入围厂家按照生产需求开展技术交流，讨论设备、设备易损件、配件以及后期维修保养约定等内容。
技术交流结束后，质量安全环保处设备管理人员组织使用单位确定设备的技术参数，根据技术交流的情况开展设备选型，质量安全环保处内部研讨后由处室负责人确定设备名单，交采购部门按《XX公司物资与服务采购管理办法》采购。
6.2设备开箱验收
设备到达合同指定场地后，实施开箱验收。
单体设备价值5万以下的，设备使用单位组织验收，将验收结果上报公司直线管理处室及归口管理处室备案。
单体设备价值5万（含5万）以上的，设备采购部门组织设备使用单位、业务直线管理部门根据合同条款、设备出厂说明书或装箱清单，清点、核对技术资料、设备附件、备件、合格证、检验检测报告、与设备相符的培训手册等；
根据设计技术资料检查设备的外观以及功能。
若发现物资或材料短缺的，设备采购部门联系设备供应商追回。
验收不合格的，设备采购部门联系设备供应商维修或者办理退货事宜。
验收合格后，设备验收各部门相关人员签字确认，形成验收记录，填写《设备开箱验收单》进入设备档案。
6.3设备安装
设备采购部门组织设备使用部门按照设计图纸的要求进行设备安装。
公司管理的项目由项目管理部门负责监管设备安装。
分公司负责的建设或施工项目由分公司项目管理部门负责管理设备安装。
6.4设备调试、培训
6.4.1设备调试
设备采购部门组织设备厂家完成调试，使用单位参与安装调试过程，提出相关意见。
6.4.2培训
设备安装调试正常后，分公司设备管理部门在业务主管部门监督指导下，组织设备厂家技术人员编制培训手册、作业指导书，具体执行《XX公司操作规程、作业指导书管理办法》。
设备采购部门组织业务主管部门对设备使用单位进行培训，内容包含设备日常使用培训、日常故障排除培训、易损件使用年限及更换标准。
分公司设备管理部门设备管理人员组织操作人员进行内部培训并进行培训考评。
6.5设备试运行验收
6.5.1一般验收
6.5.1.1验收要求
设备按照开箱验收规定达到设计和技术参数要求后，设备采购部门组织设备管理和使用部门验收，填写《设备安装试运行验收记录》。
技术改造和新、改、扩建项目中的设备按《XX公司工程建设管理办法》执行，与主体工程竣工完成后一并验收。
6.5.1.2验收流程
设备采购部门组织设备使用单位按照设备的技术参数，对设备开启、满负荷运行、停机等过程进行逐一工况试验，由设备使用单位填写《设备使用验收单》，同时验收设备与其安全装置，验收记录交设备使用单位保管。
分公司设备管理部门和油库设备管理人员对设备资料进行验收，包括产品合格证书、使用维护说明书、售后服务书、检验检测报告、完整的安装图纸及使用维护书面书、售后服务书等，形成交接清单。
6.5.2特种设备验收
特种设备经政府质量技术监督部门检验合格并办理特种设备注册手续后，方可验收和使用。
6.5.3投用前检测
库、站设备、安全设施投用前，分公司设备管理部门委托有资质的单位进行规定检验检测并取得使用许可证书，检测不合格者禁止投用。
分公司安全管理部门在有关设备、设施投用前检查取得使用许可证书情况，无使用许可证书的设备、设施不得使用。
6.5.4验收档案
验收完成后，设备使用单位建立设备档案，完整记录相关设备信息，按照设备周期管理及生产管理要求，内容至少包括设备名称、规格型号、产地或制造厂、出厂编号、出厂日期、到货日期、投运日期、规定使用年限、外形尺寸、主要动力装置的型号及功率、主要性能参数、使用年限、使用地点、技术状况、购置单位、维修记录等。
6.5.5转资
设备交付使用单位后，财务处按照《XX公司固定资产转资管理实施细则》将设备资产转资到使用单位资产台账下。
6.6设备的使用、维护保养与检查
6.6.1设备规范使用
两级公司设备管理部门组织制订各类设备设施的完好标准、管理程序及保养标准，设备操作人员经分公司设备管理部门岗前培训考核合格后，按照相应作业指导上岗操作，并按规定的完好标准、管理程序及保养标准对设备进行维护保养，建立和更新设备维护保养记录。
6.6.2日常检查
库站负责人安排专人按销售分公司《加油站管理规范》、《油库管理手册》和《XX公司设备管理手册》等规定执行设备日常检查。
分公司设备主管部门定期收集国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备名录，并在公司局域网上公布；
规划计划部门在设计阶段对照本单位实际情况进行辨识。
设备管理部门对使用中的安全设备、设施按规定进行安全评价，并按年度对照淘汰禁止工艺设备名录进行设备、工艺情况检查，发现不符合规定的，3个工作日内发出整改通知单，使用单位按要求整改。
6.6.3专项检查
分公司设备主管部门定期组织对设备进行运行专项检查，开展设备隐患排查，建立和更新设备检查记录。
对检查出属于隐患的设备，纳入分公司隐患管理台账，采取防控措施，执行动态管理，具体按照《XX公司事故隐患排查治理管理办法》执行。
两级公司安全管理部门每年对安全设备使用情况进行检查，发现不符合规定的，3个工作日内发出整改通知单，要求相关部门按照国家标准和行业标准进行整改。
6.6.4维修
分公司业务管理部门检查中发现设备维修问题，当天录入检维修系统完成立项。
分公司业务管理部门定期组织设备大检修，不得超期使用设备、配件、辅助材料。
检维修流程标准按照《XX设备设施检维修实施细则》、《XX公司库站维修改造管理办法》执行，建立《油库设备检修保养记录》等维修保养台账。
特种设备、主要生产设备按照相关制度管控目录挂牌管理，设备负责人按照《XX公司设备设施检维修管理办法》设置。
库站设备建立分区清单，执行责任区专人管理制，按照生产、生活区域两类将库站所有设备划片管理。
6.6.5质量事故处理
如因设备质量造成损害的，两级公司安全管理部门会同法务部门以诉讼等方式追究供货方责任。
6.7设备变更
设备变更内容包括设备供应商发生变化、设备技术型号发生变化、原厂家设备材料或核心配件发生变化、设备用途发生变化。
具体按照《XX公司生产工艺、设备及人员变更管理办法》执行。
6.8设备设施停用
设备设施停用，分公司设备使用部门提出申请，填写《设备停用申请表》报分公司设备管理部门初审。
设备设施停用6个月以内，分公司设备管理部门对申请信息进行调查、核实，分公司主要负责人进行审批。
设备设施停用时间超过6个月，分公司主要负责人签字确认后报山东公司业务管理部门审批。
6.9设备调拨
按《XX公司实物资产调剂与调拨管理实施细则》执行。
设备调拨接收后，接收单位设备主管部门将调拨设备纳入本单位的正常设备管理，更新设备管理台账。
6.10设备报废
两级公司设备管理部门根据设备设施运行情况现状，经初步鉴定无法继续使用时，向财务处资产管理人员提出资产报废申请。
财务处资产管理人员汇总报废申请及相关资料，转质量安全环保处设备管理人员由其组织固定资产报废鉴定小组，按照设备设施管理界面进行报废技术鉴定，并将鉴定结果交财务处。
财务处资产管理人员根据报废技术鉴定结果，提请召开公司总经理办公会，经审批后执行。
设备设施具体报废财务流程按照《XX公司实物资产报废与处置管理实施细则》执行。
6.11特种设备管理
按照《XX公司特种设备管理办法》执行。
6.12警消设备设施管理
6.12.1警消设备设施配备与静态管理
警消设备设施分为消防设备设施和安防设备设施，按照国家规范和《加油站管理规范》和《油库管理手册》并结合公司6S标准进行配备，库站设备管理人员根据所配备的警消设备设施技术档案建立警消设备台账。
库站负责人安排专人管理消防泵、泡沫罐、消防炮等大型消防设备，设立责任牌，设立灭火器检查、维护、测试卡，注明岗位责任人、技术参数、状态、换药时间、测试时间等；
6.12.2警消设备设施维护保养
库站负责人定期组织开展警消设备设施维护保养，并形成设备维护保养记录，按照生产设备管理标准进行消防水泵、泡沫泵、消防备用发电机组等消防设备的维护、保养、测试、大修等工作。
6.12.3警消设备设施检查与检测
库站负责人定期组织对消防设备、消防器材、安防设备按照按销售分公司《加油站管理规范》、《油库管理手册》要求进行检查，建立检查台账。
库站人员发现消防设施损坏，即时更换维修。
库站负责人定期组织检测110报警系统、周界防范系统、可燃气体报警系统等安防设备，获取相关检测报告，并建立检测台账，即时维修、更换经检测损坏设备。
6.13计量与安全设备检（监）测
油库、加油站设备需进行检测的，分公司设备管理部门委托国家、当地具有检测资质的相关部门、机构进行检测，具体检查目录及检测频率按照《警消设备设施检测频率表》执行，登记《设备测试记录》，检测完毕更新《设备台账》。
干粉和二氧化碳等灭火器材不论是否使用过，出厂时间满5年后，每隔2年进行桶体水压试验检测。
油库每年进行1次定点壁厚监测。
加油站油罐投用5年后，分公司业务运作部门结合油罐清洗、油品异常盈亏情况每2年对油罐进行1次壁厚监测，并填写《油罐壁厚监测记录》。
油库每天监测一次发油泵、流量计、油气回收系统，并填写《油库设备运行记录》，与额定工作数值比较变化和原因。
油库每周监测一次发电机组、消防泵组，填写《油库设备运行记录》，与额定工作数值比较变化和原因。
6.14附则
6.14.1分公司可依据本办法制定实施细则。
6.14.2本办法由质量安全环保处负责解释。
6.14.3本办法自发布之日起实施，原《XX公司设备设施管理办法》（XX管字〔2019〕11号）废止。
7相关制度
7.1《XX公司物资与服务采购管理办法》
7.2《XX公司工程建设管理办法》
7.3《XX公司实物资产报废与处置管理实施细则》
7.4《XX公司实物资产调剂与调拨管理实施细则》
7.5《XX公司实物资产管理实施细则》
7.6《XX公司库站维修改造管理办法》
7.7《XX公司作业许可管理办法》
7.8《XX公司事故隐患排查治理管理办法》
7.9《XX设备设施检维修管理办法》
7.10《XX公司特种设备管理办法》
7.11《XX公司操作规程、作业指导书管理办法》
7.12《XX公司生产工艺、设备及人员变更管理办法》
8
流程及风险控制
8.1MP05.03.02.03设备设施管理
8.1.1流程图
8.1.2风险控制文档
全面风险控制文档
单位名称：
PTR_SDXS：
-XX公司
最后更新时间：
2019-12-12
业务流程名称：
MP05.03销售资产管理
当前流程名称：
编制部门：
编制人：
版本号：
2020
控制点编号
风险类别
风险描述
公司关键控制编号
控制类型
控制方法（自动/人工/半自动）
控制措施/系统相关控制措施
应用系统控制
控制频率（随时/日/周/月度/季度/年度）
控制实施证据
控制文件的文号及名称
战略风险
经营风险
报告风险
法律风险
应用系统控制所属模块
系统控制方式
MP05.03.02.03-Q01-M1
预防性
人工
由质量安全环保处设备管理人员组织使用单位、业务运作二部、仓储分公司根据设计文件提供的设计参数，组织入围厂家按照生产需求开展技术交流，组织使用单位确定设备的技术参数，根据技术交流的情况开展设备选型，由质量安全环保处内部研讨后负责人确定设备名单，交采购部门进行采购工作。
随时
《XX公司设备设施管理办法》
MP05.03.02.03-Q02-M1
对检查出属于隐患的设备，纳入分公司隐患管理台账，采取防控措施，执行动态管理，具体按照《XX公司事故隐患与重大危险源管理办法》执行。
《设备台账》
MP05.03.02.03-Q03-M1
分公司业务管理部门定期组织设备大检修，严禁设备配件辅助材料超期服役；
检维修流程标准按照《XX设备设施检维修实施细则》、《XX公司库站检维修管理办法》执行。
《设备台账》《油罐壁厚监测纪录》《油库设备检修保养记录》
9附件
9.1设备安装试运行验收记录（SDMP-0134）
XX股份有限公司XX分公司
设备安装试运行验收记录
时间：
年月日
设备名称
设备编号
安装时间
安装位置
安装情况
试运行情况
有无重大的缺陷
验收意见
验收人员
采购部门
管理部门
使用单位
安装人员
备注
9.2油库设备运行记录（SDMP-0135）
油库设备运行记录
设备型号
安装地点和用途
辅助设备名称型号
运行时间
自日时分起
到日时分止
实际运行小时
累计运行时间
小时
班前
检查
情况
运行情况
班后
或交
接班
当班人签名
接班人签名
设备种类：
9.3设备测试记录（SDMP-0136）
设备测试记录
库站名称：
设备
编号
名称
型号
安装
地点
测试
时间
项目
数
升级会员 