华中星安全标准化作业指导书文档格式.docx
《华中星安全标准化作业指导书文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华中星安全标准化作业指导书文档格式.docx（36页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
3.3适用范围
适用于公司的生产、经营与储存过程全部活动的安全管理。
3.4引用法律、法规（企业可根据实际情况对以下法律、法规予以删减）
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）
《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）
《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令2008第6号）
《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）
《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》国务院令[2009]第549号）
《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》（公安部令第18号）
《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局令第1号）
《爆炸危险场所安全规定》劳部发[1995]56号
《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（国家发改投资［2003］1346）
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）
《防雷减灾管理办法》（中国气象局第8号令）
《河南省安全生产条例》（2010.10.1）
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第17号）
河南省<
《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则>
（豫安委〔2009〕15号），自2009年7月1日起施行
GB50016-2006《建筑设计防火规范》
GB50187-93《工业企业总平面设计规范》
GB50057-94《建筑物防雷设计规范》（2000年版）
GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（99年修订版）
GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》
GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》
GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》
GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》（化学有害因素）
GB/T12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》
GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》
GB7231-2003《工业管路和基本识别色和识别符号》
GB15603-1995《常用危险化学品贮存通则》
GB12158-2006《防止静电事故通用导则》
GB50052-95《供配电系统设计规范》
GB50054-95《低压配电设计规范》
GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
GB2893-2008《安全色》
GB2894-2008《安全标志及其使用导则》
HG20571-95《化工企业安全卫生设计规定》
AQ8001-2007《安全评价通则》
AQ8002-2007《安全预评价导则》
AQ/T9002-2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》
3.5术语和定义
本指导书采用《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006—2010，中的有关术语和定义。
3.5.1从业单位
chemicalenterprise
依法设立，生产、经营、使用和储存的企业或者其所属生产、经营、使用和储存的独立核算成本的单位。
3.5.2安全标准化
safetystandardization
为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。
3.5.4重点部位
keysite
生产、储存、使用等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的油库、仓库等；
对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。
3.5.5资源
resources
实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。
3.5.6相关方
interestedpart
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
3.5.7供应商
supplier
为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。
3.5.8
承包商
contractor
在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
3.5.9
事件
incident
导致或可能导致事故的情况。
3.5.10
事故
accident
造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。
3.5.11
危险、有害因素
hazardouselements
可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3.5.12危险、有害因素识别
hazardidentification
识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。
3.5.13风险
risk
发生特定危险事件的可能性与后果的结合。
3.5.14
风险评价
riskassessment
评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。
3.5.15
安全绩效
safeperformance
基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。
3.5.16
变更change
人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。
3.5.17
隐患potentialaccidents
作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.5.18
重大事故隐患seriouspotentialaccidents
可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。
3.6本指导书为公司安全标准化管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司主要负责人批准颁布实施。
本指导书管理的所有相关事宜均由生产部统一负责，包括编号、发布、更改回收等。
未经主要负责人批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员；
指导书持有者调离工作岗位时，应将指导书直接移交给接替其职位的人员并办理相关移交手续。
4安全标准化工作要求
4.1概述
本指导书采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A），动态循环、持续改进的管理模式，不断提高安全绩效，提高安全管理水平，建立安全生产长效机制。
4.2原则
4.2.1
公司依据本指导书的要求，开展安全标准化。
4.2.2
公司安全标准化的建设，是以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与公司其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。
4.2.3为确保安全标准化工作的有效运行，体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。
4.2.4公司安全标准化采取企业自主管理，安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进公司的安全绩效，实现安全生产长效机制。
4.3实施
4.3.1安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。
4.3.2初始评审阶段：
依据法律法规及本指导书要求，对公司安全管理现状进行初始评估，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。
4.3.3策划阶段：
根据相关法律法规及本指导书的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；
进行风险分析；
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；
确定企业安全生产方针和目标。
4.3.4培训阶段：
对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。
4.3.5实施阶段：
根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。
4.3.6自评阶段：
应对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。
4.3.7改进与提高阶段：
根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。
5管理要素
5.1负责人与职责
5.2风险管理
5.3法律法规与管理制度
5.4培训教育
5.5生产设施及工艺安全
5.6作业安全
5.7产品安全与危害告知
5.8职业危害
5.9事故与应急
5.10检查与自评
5.1负责人与职责
5.1.1负责人
5.1.1.1
公司总经理李志鸿是本公司安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。
5.1.1.2
主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
5.1.1.3
主要负责人作出以下明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
主要负责人安全承诺为：
1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》等法律、法规。
2）贯彻企业安全生产方针，在企业实施安全标准化管理。
推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理，不断地完善企业内部的各项规章制度，逐步实现安全管理的标准化、制度化、规范化，实现企业安全生产目标。
3）从自身做起，遵守各项安全生产规章制度，不违章指挥；
也要求其它干部和员工严格遵守安全操作规程，不允许违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
4）督促企业安全检查及隐患整改工作。
对发现的隐患，迅速整改解决，把事故消灭在萌芽状态。
5）加大安全生产的有效资金投入，确保安全生产与隐患治理所需的人力、物力和财力，把事故隐患消除在萌芽状态。
6）做好职业病的预防工作，确保工作场所职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准，及时发放符合标准要求的劳动防护用品。
7）定期开展安全绩效考核，不断提高安全管理水平，实现安全生产的持续改进。
8）公开安全标准化管理业绩，确保所有员工、承包商和其它相关人员的信息沟通，使其积极参与企业的安全标准化管理。
5.1.1.4
主要负责人应每季度最少组织召开一次安全生产领导小组会议。
5.1.2方针目标
5.1.2.1公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人依据国家法律法规，结合公司实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足：
1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
2）符合或严于相关法律法规的要求；
3）与企业的职业安全健康风险相适应；
4）目标与以量化；
5）公众易于获得。
本公司确定的安全生产方针为：
安全生产、人人有责；
全员动手、预防事故；
注重投入，持续发展。
本公司安全生产战略目标为：
确保公司不发生重大伤亡事故，力争不发生事故。
方针目标应采用公告栏、卡片等有效形式进行公告。
5.1.2.2公司应签订各级组织的安全目标责任书（包括总经理→销售副总、生产副总、总工程师→各部部长、副部长、各分厂厂长，各分厂厂长→班组长等），确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。
年度安全生产目标至少应包括：
1）零死亡；
2）千人负伤率；
3）隐患治理完成率等。
5.1.3机构设置
5.1.3.1公司成立安全生产领导小组，设置安全生产办公室为安全生产管理部门，**====*为专职安全生产管理人员。
5.1.3.2公司设置了生产部、财务部、技术部、品质部部等管理部门。
5.1.3.3公司建立了从安全生产委员会到基层班组的安全生产管理网络。
具体如下：
安全生产委员会→安全生产办公室→分厂安全员→班组安全员
5.1.4职责
5.1.4.1公司制定了安全生产办公室和各管理部门的安全职责。
5.1.4.2公司制定了主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
5.1.4.3公司建立了《安全生产奖惩考核制度》，对各级管理部门及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
5.1.5安全生产投入及工伤保险
5.1.5.1公司依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
安全费用提取标准应按照《企业安全生产费用财务管理暂行办法》如下提取：
本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：
1）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照====%提取；
2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照====%提取；
3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照===%提取；
4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照%提取。
5.1.5.2公司按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，由财务部建立安全生产费用台帐。
5.1.5.3公司依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
5.1.6相关文件
5.1.6.1文件化的安全生产方针和目标
5.1.6.2成立安全生产委员会文件
5.1.6.3成立安全标准化实施工作领导小组文件
5.1.6.4成立安全生产管理机构文件
5.1.6.5安全生产责任制
5.1.6.6值班制度
5.1.6.7安全投入保障制度
5.1.6.8主要负责安全承诺书
5.1.6.9安全目标责任书
5.1.6.10安全生产奖惩考核制度
==
===
5.1.7相关记录表格
5.1.7.1专、兼职安全生产管理人员名单
5.1.7.2安全生产领导小组会议记录、会议纪要
5.1.7.3值班记录
5.1.7.4主要负责人和安全生产管理人员参加各种安全培训和教育活动记录（记入《班组安全活动记录表》中和《安全教育培训记录表》等表格中）
5.1.7.5年度安全知识卷面考试记录（《从业人员年度再教育和考试台帐》）
5.1.7.6从业人员安全生产奖惩考核台帐（厂级、车间级）
5.1.7.7安全费用提取台帐
5.1.7.8安全费用使用台帐
5.1.7.9个人安全教育培训登记卡
5.1.7.10各部门、车间年度安全工作计划
5.2风险管理
5.2.1范围与评价方法
5.2.1.1公司组织制定了《风险评价管理制度》，成立风险评价领导小组，风险评价领导小组应根据制度规定进行风险评价，评价中应明确目的、范围和准则。
5.2.1.2企业风险评价的范围应包括：
1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2）常规和非常规活动；
3）事故及潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所的人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7）丢弃、废弃、拆除与处置；
8）企业周围环境；
9）气候、地震及其他自然灾害等。
5.2.1.3公司评价人员应根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有：
1）工作危害分析（JHA）；
2）安全检查表分析（SCL）；
3）预危险性分析（PHA）；
4）危险与可操作性分析（HAZOP）；
5）失效模式与影响分析（FMEA）；
6）故障树分析（FTA）；
7）事件树分析（ETA）；
8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
风险评价所用表格例样：
1）安全检查表分析（SCL）所用表格：
设备名称：
区域：
分析日期：
分析人员：
审核人：
审核日期：
序号
检查项目
检查标准
未达到标准
的主要后果
现有的
控制措施
L
S
R
建议改正/控制措施
2）工作危害分析所用表格：
工作任务：
工作岗位：
风险评价方法：
工作危害分析（JHA）
审核人：
审核日期：
序号
工作步骤
危害或
潜在事件
主要后果
5.2.1.4风险评价领导小组应依据以下内容制定风险评价准则：
1）有关安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术标准；
3）企业的安全管理标准、技术标准；
4）企业的安全生产方针和目标等。
以下为公司确定的评价准则：
（企业应根据实际情况修改、确定、补充以下内容）
①危害事件发生可能性L判定准则
等级
标准（具有下列情形之一就可化为该等级）
5
（1）在现场没有采取防范、控制、保护措施；
（2）或危害的发生不能被发现；
（3）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
（1）危害的发生不容易被发现；
或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；
（2）或危害常发生或在预期情况下发生。
3
（1）没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）；
（2）危害的发生容易被发现；
（3）过去曾经发生类似的事故或事件；
（4）或在异常情况下发生类似事故或事件。
2
（1）现场有防范控制措施，并能有效执行；
（2）或过去偶尔发生危险事故或事件。
1
（1）有充分、有效的防范、控制、保护
措施；
（2）极不可能发生事故或事件。
②危害事件发生后结果的严重性S判别标准
人员
财产损失
（万元）
停工
发生死亡
＞
部分设备（＞2套）停工
丧失劳动能力
2套设备停工
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
1套设备停工
轻微受伤、间歇不舒适
＜
受影响不大，几乎不停工
无死亡
无损失
没有停工
③风险度R
风险评估矩阵
6
8
10
9
12
15
16
20
25
④风险等级准判定准则
风险等级判定准则及控制措施
风险度：
应采取的行动/控制措施
实施期限
20~25
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
12~16
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立目标指标或运行控制程序，定期检查、测量及评估。
立即或近期整改
9~10
中等风险
可考虑建立目标、操作规程，加强培训和沟通
2年内治理
4~8
可接受风险
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
＜4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需保存记录
5.2.2风险评价
5.2.2.1评价人员应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，根据《风险评价管理制度》定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
5.2.2.2公司各级管理人员应参与风险评价工作，从业人员应积极参与风险评价和风险控制。
5.2.3风险控制
5.2.3.1风险评价领导小组应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时：
1）应考虑：
⑴可行性；
⑵安全性；
⑶可靠性；
2）应包括：
⑴工程技术措施；
⑵管理措施；
⑶培训教育措施；
⑷个体防护措施。
5.2.3.2
相关职能部门、车间应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
5.2.4隐患治理
5.2.4.1
相关职能部门应根据《安全生产检查和隐患整改制度》对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
相关职能部门应建立隐患治理台帐。
5.2.4.2
安全生产办公室负责对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：
1）评价报告与技术结论；
2）评审意见；
3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
4）治理时间表和责任人；
5）竣工验收报告。
5.2.4.3
公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，安全生产领导小组应以书面形式向上级部门和当地政府报告。
5.2.4.4
对不具备整改条件的重大事故隐患，公司安全生产领导小组应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
5.2.5重大危险源
5.2.5.1
根据GB18218-2009进行辨识，本公司存在的危险物质汽
油、乙二醇、酒精、硝酸锰、乙酸、苯酚、磷酸、硫酸、乙酸、无水乙醇、丙酮、乙酸丁酯、氧气、乙炔，
升级会员 