城市污水处理厂污泥综合处置利用制砖项目可行性实施报告方案报告Word格式.docx
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1.1
占地面积
亩
50
1.2
建筑规模
m2
4880
1.3
砖窑
3000
1.4
车间厂房
500
1.5
地磅房与化验室
100
1.6
原料堆场
10
1.7
成品堆场
20
1.8
办公与生活用房
1000
1.9
围墙与道路
m
6000
1.10
配套建设（绿化、环保设施等）
200
1.11
门卫室
1.12
停车场
个
60
2
公司定员
人
3
经济指标
3.1
总投资
万元
5500
3.2
年均销售收入
4000
3.3
年均总本本费用
2057
3.4
年均销售税金与附加
541
3.5
年均利润总额
1402
3.6
年均所得税
351
3.7
年均净利润
1051
3.8
投资利润率
（%）
19.11
3.9
投资利税率
35.33
3.10
财务部收益率
22.74
>
12%
是
3.11
财务净现值（I=12%）
2372
3.12
静态投资回收期
（年）
3.88
3.13
动态投资回收期
5.52
3.14
盈亏平衡点
36.85
1.2研究工作概况
我公司接受委托后，在系统收集省市与邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2013年10月上旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。
然后转入室资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。
1.3编制依据
1、法律法规规章
（1）《中华人民国土地法》；
（2）《中华人民国环境保护法》；
（3）《中华人民国水污染防治法》；
（4）《中华人民国大气污染防治法》；
（5）《地表水环境质量标准》；
（6）《地下水环境质量标准》；
（7）《中华人民国节约能源法》；
（8）《中华人民国固体废物污染环境防治法》。
2、规性文件和技术标准
（1）《国民经济和社会发展信息化“十二五”规划》；
（2）《工业可行性研究编制手册》；
（3）《省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》[2011年本]修正版；
（5）《市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（7）《现代财务会计》；
（8）《工业投资项目评价与决策》；
（9）国家公布的相关设备与施工标准；
（10）国家与省有关政策、法规、规划。
3、其它附件和资料
（1）发改部门或主管部门批复的项目建议书；
（2）项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。
1.4可行性研究结论
市城市污水处理厂，拟投资5500万元在市新建一个污泥综合处置利用制砖项目。
项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策和规划，为项目地重点发展项目之一。
项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。
项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对推进当地经济社会发展具有重要意义。
项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益。
建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。
并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。
2项目背景、市场预测与分析
2.1项目背景
项目由来
市城市污水处理厂通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，利用现有成熟的工艺，拟在资源丰富、地理条件好的的市投资5500万元，占地面积50亩，新建厂房，建成污泥综合处置利用制砖项目。
政策背景
2012年5月30日时任国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。
会议指出，发展战略性新兴产业是一项重要战略任务，在当前经济运行下行压力加大的情况下，对于保持经济长期平稳较快发展具有重要意义。
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》面向经济社会发展的重大需求，提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。
节能环保产业要突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术，发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品，推行清洁生产和低碳技术，加快形成支柱产业。
新材料产业要大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料，开展共性基础材料研究和产业化，建立认定和统计体系，引导材料工业结构调整。
为推动城镇污水处理厂污泥处理处置技术进步，明确城镇污水处理厂污泥处理处置技术发展方向和技术原则，指导各地开展城镇污水处理厂污泥处理处置技术研发和推广应用，促进工程建设和运行管理，避免二次污染，保护和改善生态环境，促进节能减排和污泥资源化利用，住房和城乡建设部、环境保护部和科学技术部联合制定了《城镇污水处理厂污泥处理处置与污染防治技术政策（试行）》。
污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；
鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。
坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。
同时，该项目符合国家产业结构政策，即符合产业结构调整指导目录（2011年）修正版，第一类鼓励类，第十二项“建材”中第三款“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”；
以与第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中的第十五款““三废”综合利用与治理工程”、第二十款“城镇垃圾与其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”
这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关优惠政策。
无疑使广大投资者坚定了投资信心和决心。
2.2市场预测分析
污泥处置现状
城市污泥处理与处置的主要是达到污泥的减量化、稳定化、无害化和资源化的目的。
（1）减量化：
就是减少污泥最终处置前的体积，从而降低污泥的处置费用。
（2）稳定化：
即通过物理化学或生化处理，使污泥稳定化，最总处置时不再产生副产品，减少二次污染的可能性。
（3）无害化：
通过去除污泥中的重金属、有机污染物或灭菌等，达到污泥的无害化和卫生化。
（4）资源化：
就是在处理污泥的过程中变废为宝、变害为利、达到污泥综合利用、保护环境的目的。
目前城市污泥的处置方法有很多，因国家的情况不同而有很大的差别，目前以卫生填埋、焚烧处理、水体消纳、堆肥处理和土地利用等为我国在的许多国家常用的方法。
1、卫生填埋
卫生填埋是从传统的堆放和填地发展起来的一项最终处置技术。
目前已经比较成熟，他的优点是投资少、容量大、见效快，并且还可以增加一部分城市建设用地。
基本方式是城市污泥经过简单的灭菌处理。
直接倾倒于低地或谷地制造人工平原。
1992年欧盟采用填埋处理的污泥量占总量的40％左右。
但是这种方法占地面积大，而且污泥中含有的各种有毒有害物质，会通过雨水的侵蚀和渗透作用污染地下水环境，并不能最终的避免环境污染，并且还有填埋场构筑物中的沼气的累计可能产生火灾或爆炸，有潜在的危险性。
美国环保局估计，未来十几年将有接近80％的填埋厂关闭。
2、焚烧处理
城市污泥中含有大量的有机物和一定量的纤维素木质素，经过脱水处理后干燥的污泥可以用焚烧处理。
以焚烧为核心的污泥处理方法是比较彻底的处理方法。
焚烧的优点在于其产物为无菌、无臭的无机残渣，迅速实现无菌化和减量化（减少60％）的目的。
但在焚烧时会产生二氧化硫、二恶英等气体而造成空气污染，污染中的重金属也会随烟尘的扩散而污染空气同时，污泥焚烧的一次性投资和处理成本都高于一般污泥处理方法，不经济而且成本昂贵。
3、堆肥处理
污泥堆肥是城市生活污水处理产生的污泥堆肥化产物，也就是将污泥进行稳定化处理。
我国近年还发展了将污泥和城市垃圾等其他物质混合对堆肥后加以利用的新方法。
这种方法就是将城市垃圾、木屑、树皮、稻壳、稻草等有机调理剂和城市污泥混合堆肥，该通过堆肥的生化反应，可以达到污泥稳定化和无害化的较高的水平，无味、无害、不滋生蚊蝇，而且还提高了肥效。
但是堆肥处理一般需要专用较大的专用场址，并需要较高的运输和处理费用。
在我国目前土地资源相对匮乏的条件下，大批堆场开发难度较大，也不利于可持续发展。
且污泥堆肥不足以保证安全性，因病原物仍有少量存活且产品的高含水率（一般为30％～40％）可使病原物复活，故采用堆肥方案对堆肥质量、场所和施用场地的管理的要求非常之高。
4、水体消纳
所谓水体消纳就是污泥排入水体中，对于靠近海岸的大型污水处理厂，将液态污泥排海事一种方便的污泥处置方法。
这种方法不需要进行复杂的处理，也无需脱水就可将污泥直接排入水体，非常经济方便。
但此种方法不能从根本上解决环境污染问题，污泥进入水体后导致水体环境恶化，并且长期排泥，河道中的泥沙量会随之增加，会导致水位的提高，有可能堵塞河道。
随着全球一体化概念的加强，此项措施已经遭到强烈地反对。
美国1988年已经禁止向海洋倾倒城市污泥，欧盟也规定在1998年12月31日之后禁止在海洋中处置城市污泥。
市场增幅需求分析
过去七年间，中国的污水处理建设脚步加大，污水处理能力大幅度提升。
截至2011年底，全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂3138座，污水处理能力已近1.39亿立方米/日，运行负荷率达到80.5%。
预计到2015，城镇污水处理能力将达到2亿立方米/日。
污水处理能力的大幅增长，所带来的最直接后果，就是污泥量的增加。
根据中国水网于9月份推出的《中国污泥处理处置市场分析报告（2012版）》调研数据显示，每处理万吨污水平均产生5.6吨的湿污泥（含水率80%）。
以XX情况为例，截止到2008年年底，全市污水处理厂50座，日平均污水处理量481.18万吨，年产湿污泥量94万吨（含水率80%），按此计算，每处理万吨水，产生5.35吨的湿污泥（含水率80%）。
2011年，全年城镇污水处理厂处理水量为390.79亿吨。
按此数值估算，全国全年城镇污水处理厂湿污泥（含水率80%）产生量约2188万吨，每天约产生湿污泥6万吨湿污泥。
2015年，城镇污水处理厂处理能力将达到2亿立方米/日，按2011年城镇污水处理厂平均运营负荷率79%进行测算，全年城镇污水处理厂湿污泥（含水率80%）产生量约3229.52万吨，每天约产生湿污泥8.85万吨湿污泥。
图2-1
全国城镇污水处理厂建设规模发展趋势图（2006-2011年）
图2-2全国人口和城市化率走势
行业发展趋势分析
按照一般预测，中国人口要在2020年至2025年间达到顶峰，污水量也将在2020年左右达到最高峰。
截止到2009年年底，全国城镇污水处理量达到280亿立方米，湿污泥（含水率80%）产生量突破2000万吨。
根据调研结果显示，我国污水处理厂所产生的污泥，有80%没有得到妥善处理，污泥随意堆放与所造成的污染与再污染问题已经凸显出来，并且引起了社会的关注。
社会的关注促使国家不得不对污泥的处理处置重视起来，国家的重视又促使了污泥处理处置市场的形成
2009年2月18日由住房和城乡建设部、环境保护部、科学技术部联合发布的《城镇污水处理厂污泥处理处置与污染防治技术政策（试行）》（以下简称《技术政策》），将对污泥处理处置的讨论推向了高潮，这一《技术政策》的出台将有力保障并促进污泥处理处置事业的发展。
2010年初，住建部副部长仇保兴称，“十五”期间我国主要进行污水处理厂工作，“十一五”期间，重点是进行管网的配套，即将到来的“十二五”，将重点放在污泥处置等方面。
应“千方百计地将污泥处置搞上去”，鼓励污泥无害化后进行土地综合利用。
由此可见，“十二五”期间，污泥处理处置市场将得到进一步发展，其也将成为继污水处理之后的下一个投资热点。
据环保部预测，至2010年底，全国污泥产生量将达到3000万吨（含水率80%），从而成为我国城镇环境污染威胁源。
目前我国大部分污泥多为无序堆存或简单填埋，主要处置方式是脱水后直接与生活垃圾混合填埋（31%）或农业利用（44.8%）。
环保部的技术管理文件《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》中提出了四条污泥处理的最佳可行技术：
第一条是污泥消化技术，第二是污泥堆肥技术，第三是污泥土地利用技术，第四是污泥干化焚烧技术。
美国关于污泥处理处置技术比例的最新数据是2004年度的，数据来源于联邦、各州、各县政府和一些污水处理厂。
2004年，美国产生了18万吨污泥，大约55%为土地利用，用于农艺、造林和土地改良。
没有土地利用的污泥中，约28%的污泥垃圾填埋场中处置，15%的污泥采用焚烧方法处理，剩下的2%被放置在污泥储存塘或脱水池中自然干化。
在美国污泥土地利用已经代替填埋成为最主要的污泥处置方式。
未来填埋处置的比例还将逐渐下降。
日本污泥处理处置的主要途径是减量后堆肥农用或焚烧、熔融成炉渣，制成建材，其余部分委托给民间团体处理处置。
欧盟欧盟与其成员国目前均拥有较完善的污泥法规体系，法规起到了促进技术发展、规处理处置行为、提高“废弃物”产品循环利用水平、保证处置安全的重要作用。
欧盟强调以污泥的利用为主导，除以避免“废弃物”产生为目标以外，更力求使之成为“产品”再循环。
英国1998年前42％的污泥最终处置出路是农用，另有30％的污泥排海，但目前欧盟己禁止污泥排海。
德国目前污泥处置以脱水污泥填埋为主，部分农用，将来的趋势是污泥干化或焚烧后再利用或填埋。
2009年，住建部、环保部与科技部发布了《城镇污水处理厂污泥处理处置与污染防治技术政策（试行）》，鼓励符合标准的污泥进行土地利用，提出在污泥浓缩、调理和脱水等实现污泥减量化的常规处理工艺基础上，根据污泥土地利用要求和相应的泥质标准，分别选择厌氧消化、高温好氧发酵的污泥处理技术路线。
鼓励采用干化焚烧的联用方式，提高污泥的热能利用效率；
鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建。
根据发布的《“十二五”全国城镇污水处理与再生利用设施建设规划》容显示，截止到“十一五”末期，全国城镇污水处理厂所产生的污泥无害化处置率小于25%。
根据中国城镇供水排水协会2011年12月发布的《我国城镇供水排水行业发展情况报告》容显示，我国的污泥处理处置设施建设严重滞后,安全处理率不足10%。
从数据资料来看，有近17%的污水处理厂所产生的污泥去向不明，规模占比超过20%。
“十二五“规划提出目标：
到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城与重点镇达到30%。
现有的污水污泥填埋、土地利用、焚烧等处置方式要么无害化不彻底，要么成本过高，难以处置排放最迅速增长的污水污泥，因此研究新的污水污泥资源化利用方式非常必要。
图2-3
全国城镇污水处理厂污泥处理处置图（2011年）
2.3销售方案与营销策略
1、产品的销售方案
本项目产成品建筑材料砖块经过营销手段与大型企业合作销售。
即通过先进的设备生产出优质砖块产品，依托公司完善的销售网络和销售措施将产品销往全国各地多个网点。
该产品以直接销售给大的建筑集团客户为主，我公司坚持“质量第一”和“信誉第一”的原则，积极开拓省和国两个市场，有力的扩大了销售区域。
2、营销计划
（1）销售策略
我公司砖块与相关产品的销售，当前主要以国市场为主。
在近期，即项目建成投产初期阶段，采取销售人员向终端客户销售的方式；
并可以通过电子商务，直接销到外地用户，未有中间环节；
国销售渠道多种，很多直接销到项目部。
中期和远期可采取直接销售和分销相结合的方式，以利于提高产品销售量和市场占有率。
（2）市场推介
通过一系列的措施，可以迅速提高公司的知名度和产品的市场占有率。
这些措施包括：
①与项目主管部门建立良好关系；
②与有关科研机构和XX校加强沟通和交流；
③举办技术研讨会、产品发布会，以与参加行业协会、展览会等；
④为公司和产品编制推介资料，进行各种媒体的广告宣传；
⑤积极拓展销售渠道；
⑥建立公司电子商务。
2.4市场竞争优势与风险分析
1、市场竞争力分析
从公司生产规模来讲，该项目生产规模庞大，形成了一定的规模效益，同种质量规格的产品具有明显的成本优势。
公司采用的高新技术设备先进，自动化程度高，干化处置污泥，具有建设投资省、运行成本低、环保无污染、无安全事故隐患、建设周期短、见效快、用土地少、处理效果好等优点，零污染零排放，污泥经处理后重量减少80%以上，体积减少2—3倍以上，含水率减少到30%以，处置规模可以满足一般污水处理厂污泥的产生量。
从产品生产工艺角度说，由于目前公司整体的技术力量雄厚、生产工艺精湛，企业部管理机制完善，该公司为生产优质砖块与相关产品生产企业，具有技术先进等最大优势。
再者就产品市场而言，公司制定了一系列的合理的市场营销策略，为产品的良好销售提高了扎实的基础。
公司在多方经营省市场的同时，还将积极开拓国市场，这为公司下一步深层次开发国际广阔市场打下良好基础。
2、市场风险分析
根据供需市场分析来看，经市场调查表明主要原、辅材料供应充足，就近没有大的同类消耗企业，存在的风险较小。
从产品销售市场分析，该企业具备完善的销售网略和强力的销售措施。
既定市场持续有力，潜在市场拉动强劲。
主要大的客户群体尤以各大建筑集团；
企业发展健康、效益稳定。
具有较强的市场抗风险能力。
2.5项目建设的必要性
项目组成员多年来为处置自己公司药厂产生的污泥，进行了多年的实验研究和调研分析，曾对市四个污水处理厂产生的污泥进行过大量的污泥调研，对污泥的产生、处置和污泥成分进行了不断地调查和分析，并联合大学、大学等多所高校针对城市污水处理厂污泥作了多次针对性实验，且于2008年将此项技术申请到了国家发明专利，该项污泥处理技术目前已是具有知识产权的成熟的综合处置技术。
综上所述，市城市污水处理厂污泥综合处置利用制砖项目符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，项目市场前景好、辐射面广、综合经济效益显著，具有很强的市场竞争力，对于安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定有着良好的社会效益。
因此，此项目符合相关政策法规，布局合理、运输方便、建设方案可行，经济效益与社会效益显著，对于促进地方经济发展、创造国家税收、调整产业结构、满足市场供求有着十分重要的作用。
所以，项目建设十分必要。
3建设项目选址
3.1项目选址原则
1、项目建设符合市相关发展规划和政策。
2、建设地点，交通便利，供电方便，利于原料和产品运输。
3、当地政府对项目的建设给予支持，利于项目的建设。
4、具备水源、土地、劳力与技术等基本条件。
5、厂区附近没有环境敏感点。
3.2项目场址
本项目位于省市，占地50亩，交通和区位条件十分优越。
3.3项目区的建设条件
项目地理位置
本项目位于市境，省省会，省的政治、文化、经济和科教中心，是中国七大军区之一的军区本部所在地，中国18个铁路局之一的铁路局本部所在地，市区南北群山环抱，东西黄河穿城而过，蜿蜒百余里。
具有带状盆地城市的特征，地处黄河上游，年平均降水量360mm，年平均气温10.3℃，全年日照时数平均2446小时，无霜期180天以上。
是唯一黄河穿越市区中心而过的省会城市，市区依山傍水，山静水动，形成了独特而美丽的城市景观。
2012年，国务院批复设立西北地区第一个国家级新区——新区，文件中明确提出，要把建设新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年致力将发展为西北地区现代化大都市。
自然条件
1、地形地貌
市位于北纬36°
03′，东经103°
40′，依黄河而建，世界地理版图的几何中心，黄河自东西穿城而过，是唯一一个黄河穿越市区的省会。
由于南北两山夹峙地形的影响，市区东西狭长，约30千米，南北最窄处，仅5千米左右，具有带状盆地城市的特征。
2、气候
平均海拔1530到1580米，属温带大陆性气候。
年平均气温10.3℃。
夏无酷暑，冬无严寒，是著名的避暑胜地。
年平均日照时数为2446小时，无霜期为180天，年平均降水量327毫米，主要集中在6~9月。
3、水文
市依黄河而建，黄河自东西穿城而过，是唯一一个黄河穿越市区的省会。
4、水资源
市域水资源低于全国平均水平，但入境水资源丰富，贯穿市域的黄河与其支流湟水，大通河的入流量达337亿立方米，且水量稳定，各季不封冻，含沙量也较小，可满足城市工农业用水和生活用水。
初测全市每年地下水9.6亿立方米。
河川径流地表水资源总量384亿立方米，地下水总量9.6亿立方米。
以为中心的黄河上游干流段可建25座大中型水电站，总装机容量可达1500万千瓦，现已建成的家峡、八盘峡、盐锅峡、大峡水电站与邻近地区的其它水电站构成我国最大的水力发电中心之一。
社会经济状况
1、行政区划
现辖城关、七里河、西固、安宁、红古５个区和永登、榆中、皋兰3个县，市域总面积1.31万平方公里，其中市区面积1631.6平方公里。
常住人口360多万人，其中，少数民族55个，近16万人。
2012年，国务院批复设立西北地区第一个国家级新区——新区，并明确提出，要把建设新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年致力将发展为西北地区现代化大都市。
2、社会经济结构
（1）农村经济
在全球经济持续低迷、国经济下行压力加大的严峻形势下，全市多措并举狠抓运行调控，集中攻坚推进结构调整，经济实现较快增长，发
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