市政工程质量监督档案Word文档下载推荐.docx
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工程质量事故处理监督记录
ZJ20.2
工程质量事故报表
ZJ17
单位（子单位）工程质量竣工验收监督记录
ZJ17.1
附：
单位（子单位）工程竣工验收通知书
DTZJ17.2
单位（子单位）工程竣工验收报告
建设工程质量监督报告
其他资料
DTZJ19.1
申请行政处罚报告
DTZJ19.2
调查询问笔录
DTZJ19.3
案件立案审批表
DTZJ19.4
案件处理审批表
DTZJ19.5
行政处罚决定书
DTZJ19.6
送达回证
DTZJ19.7
需要保存的其它文件、资料、图片汇总表
注：
本“目录”5－11项监督检查中要求整改的内容，整改完成后均应办理“工程质量整改完成报告
工程名称
工程地点
建设单位
江苏省建设工程质量监督总站制
工程质量监督站：
我单位建设的工程按照国务院《建设工程质量管理条例》有关规定，现到你站申请办理工程监督手续，请予注册登记。
建设单位（公章）：
年月日
联系人：
联系电话：
监
督
站
审
查
意
见
审查意见：
监督员：
登记日期：
审查结论：
项目监督负责人：
注册日期：
（公章）
一、工程概况及申报资料一览表
工
程
概
况
工程
类型
□1、道路；
□2、排水；
□3、桥涵；
□4、隧道；
□5、地铁（含轻轨）；
□6、污水处理；
□7、供水；
□8、燃气；
□9、防洪；
□10、河道；
□11、集中供热；
□12、泵站；
□13、地下停车场；
□14、公共场站；
□15道路照明；
□16、其他
工程造价：
万元
预交监督费：
万元
建筑面积：
㎡
结构类型：
□1、新建；
□2、扩建；
□3、改建
基础类型：
□1、政府投资项目；
□2、非政府内资项目；
□3、外资项目
地基类型：
工程数量：
开工日期：
办理监督手续时工程形象进度:
计划竣工日期：
申
报
资
料
申报资料名称
文件（证书、合同）号
办理日期
项目立项批文
工程规划许可证
勘察单位资质等级证书
设计单位资质等级证书
施工单位资质等级证书
监理单位资质等级证书
施工单位营业执照副本
施工合同
监理合同
施工图审查批准书
施工中标通知书
施工组织设计
监理规划
工程勘察报告、设计图纸
备
注
二、建设各方责任主体基本情况登记表
建设单位
名 称
地 址
资质等级
资质证书号
法人代表
联系电话
项目负责人
项目主要管理
人员配备情况
勘察单位
技术负责人
资格等级
资格证书号
设计单位
建筑师
姓 名
结构工程师
理
单
位
单位电话
总监理工程师
现场监理机构人员基本情况
姓名
年龄
学历
专业
职 称
岗 位
证书号
施
名称
地址
项目经理
现场技术负责人
岗位证书号
项目主要管理人员配备情况
项目
经理
资质
等级
申报须知
一、申报程序：
1、建设单位在开工前，应向工程质量监督站（以下简称监督站）申报质量监督，申报表一式三份。
2、申报监督时，所提交的申报资料应为原件并携带复印件。
3、根据省市相关规定，报监时应缴纳工程质量、安全监督费用。
二、填报说明：
1、建设单位按本表的要求，逐项填写。
内容应真实、齐全。
2、建设单位须加盖法人章，各质量责任主体单位名称填写全称。
3、结构类型为：
按各类别工程的主体结构形式填写，如“连续刚构箱梁”、“二灰结石+沥青混凝土路面”等。
4、地基类型为：
天然地基、深层搅拌桩、挤密桩、碎石桩、石灰桩等。
5、基础类型为：
桩基础、条基、整板基础、独立基础、箱型基础等。
6、办理监督手续时工程形象进度为：
未开工、桩基、基础、主体、装饰装修、已竣工等。
7、办理监督手续时如果工程已经开工，应如实将工程的形象进度在“申报需说明的”情况一栏中写清楚。
8、“建设各方责任主体基本情况登记表”要认真、准确、清楚地填写。
“施工单位”栏若有分包单位，除填写总包单位外，还应填写分包单位。
9、表格不够填写的可添加附页。
市政工程质量监督通知书
监督注册号：
：
你单位建设的工程，根据国务院《建设工程质量管理条例》和有关规定，现准予办理工程质量监督手续。
我站将依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准等规定，对责任主体履行质量责任的行为、工程实体质量、混凝土预制构件及预拌混凝土质量、有关工程质量的技术文件和资料进行监督检查和监督巡查；
对工程竣工验收实施监督；
对责任主体违法违规行为进行调查取证和核实，并按委托权限实施行政处罚。
请按照《建设工程质量责任主体质量行为资料》所列内容做好准备，接受监督检查。
我站将在15个工作日内向工程参建各方进行《工程质量监督工作方案》交底，请你单位组织建设项目负责人、项目经理、总监理工程师和其它相关人员参加。
欢迎对我站及工作人员的工作进行监督，监督电话。
联系人：
联系电话：
工程质量监督站
本通知书一式两份，建设单位、质监站各一份。
市政工程质量责任主体质量行为资料
单位
资料名称
1
建
设
建设工程规划许可证
2
岩土工程勘察及施工图设计文件审查意见书、批准书
3
勘察、设计、监理和施工等单位的中标通知书、合同
4
建设工程质量监督申报表、通知书
5
建设工程施工许可证
6
单位法人对工程项目负责人出具的授权委托书
7
现场机构设置及人员基本情况一览表
8
勘察
资质证书
9
项目负责人或技术负责人执业资格证书
10
计
11
项目负责人以及建筑、结构设计人员执业资格证书
12
设计图纸会审、交底记录
13
14
15
监理工程师岗位证书、监理人员上岗证、监理单位对总监出具的授权委托书、总监变更手续
16
见证取样人员上岗证
17
监理规划、细则、旁站监理方案
18
19
项目经理、质量检查员、取样员、特殊工种等人员执业资格或上岗证，项目经理变更手续
20
质保体系、现场机构设置及人员基本情况一览表
21
质量管理制度
22
经审批的施工组织设计、施工方案
1、本表所列资料由监理（建设）单位收集并统一保管，存放现场备查；
若有变化，应及时办理相关手续。
2、所提供的资料为复印件的，需加盖相应单位法人章，并注明原件存放地点，以备抽查
监督注册号：
工程监督工作方案
年月日
一 通用部分
为规范质量、安全监督工作程序，明确监督工作内容，保证监督工作制度化、规范化、标准化，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程质量监督工作导则》、《建筑工程安全监督管理工作导则》等有关法律、法规和技术标准，结合工程实际情况，特制定本工程监督工作方案。
1对建设市场、各方责任主体质量、安全行为的监督
1.1对建设市场、各方责任主体行为监督的总体内容
（1）抽查责任主体和有关机构执行有关法律、法规及工程技术标准的情况。
（2）抽查责任主体管理体系的建立和实施情况。
（3）发现违法违规行为，按建设行政主管部门委托的权限对违法违规事实进行调查取证、对责任单位、责任人提出约谈、记录不良行为或实施行政处罚。
1.2对各方责任主体行为监督的主要内容
1.2.1对建设单位的下列行为进行抽查：
（1）施工前办理监督注册、规划许可、施工图设计文件审查、施工许可等手续情况；
（2）按规定委托监理情况、签订检测合同；
（3）按照国家有关规定和合同约定向施工单位拨付建筑工程安全防护、文明施工措施费用的情况；
（4）向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料的情况；
（5）建设单位履行建设工程质量、安全生产法律、法规和强制性标准规定的情况，履行合同约定的工期情况；
（6）有无明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的行为；
（7）有无采购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和合同要求的情况；
有无明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的情况。
（8）组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况；
（9）组织工程质量验收情况；
（10）原设计有重大修改、变动的、施工图设计文件重新报审情况；
（11）及时办理工程竣工验收备案手续情况；
（12）其它法律、法规规定的责任和义务。
1.2.2对勘察、设计单位的下列行为进行抽查：
（1）勘察单位按照工程建设强制性标准进行勘察情况；
提供真实、准确的勘察文件情况；
采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物安全的情况；
（2）设计单位按照勘察文件、工程建设强制性标准进行设计情况；
在设计文件中注明施工安全重点部位、环节以及提出指导意见的情况；
采用新技术、新工艺、新材料、新设备或特殊结构的建设工程，提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故措施建议的情况；
（3）有无采用可能影响工程质量和安全，且没有国家技术标准的新技术、新工艺、新材料、新设备，未按规定审定的情况；
（4）参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况；
（5）设计单位签发设计修改变更、技术洽商通知情况；
（6）参加有关工程质量安全问题的处理情况；
（7）其它法律、法规规定的责任和义务。
1.2.3对施工单位的下列行为进行抽查：
（1）施工单位资质证书、安全生产许可证书；
办理信用管理手册情况；
（2）项目管理人员配备、资格及到位情况；
专业工种配备、上岗资格及到位情况；
（3）分包单位资质、安全许可证书、信用管理手册与对分包单位的管理情况；
（4）建立健全并落实质量、安全生产责任制情况；
（5）施工组织设计和取样方案、应急预案编制、审批、交底及执行情况；
（6）安全防护、文明施工措施费用的列支情况；
（7）施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准执行情况；
（8）工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况；
（9）按规定对工程材料、构配件、设备的检测、检验情况；
（10）按规定执行见证取样的情况；
（11）职业危害防治措施制定情况，安全防护用具的配备及使用情况；
（12）检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的检验评定情况；
（13）质量、安全问题的整改和质量、安全事故的处理情况；
（14）技术资料的收集、整理情况；
（15）其它法律、法规规定的责任和义务
1.2.4对监理单位的下列行为进行抽查：
（1）在资质证书许可的范围内承揽工程情况；
（2）项目监理机构的人员配备、资格及到位情况；
（3）监理大纲、规划、监理实施细则及旁站方案的编制、审批及执行情况；
（4）对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况；
（5）对分包单位的资质进行核查情况；
（6）见证取样制度的执行情况；
（7）监理工程师按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式对工程进行监理的情况；
（8）质量、安全问题通知单签发及质量、安全问题整改结果的复查及上报情况；
（9）组织检验批、分项、分部（子分部）工程的质量验收、参与单位（子单位）工程质量的验收情况；
（10）监理资料收集整理情况；
11其它法律、法规规定的责任和义务。
1.2.5对工程检测单位的下列行为进行抽查：
（1）在资质证书许可的范围内承揽工程情况；
（2）检测管理制度及执行情况；
（3）检测内容和方法是否符合检测规范、规程要求；
（４）不合格的检测结果是否在三个工作日内上报监督站；
（５）其它法律、法规规定的责任和义务。
1.3对责任主体质量行为监督的程序及要求
办理监督手续后，监理（建设）单位应根据《市政基础设施工程责任主体行为资料》所列内容，收集整理并对照检查，做好记录。
监督人员第一次进入现场进行监督检查时，对上述资料进行监督检查，并填写《市政基础设施工程责任主体行为资料监督检查记录》。
监督过程中，监督人员根据工程进展和责任主体变化情况，适时进行监督检查，检查结果填写在《市政基础设施工程监督抽查记录》中。
监督人员在监督检查中，当发现责任主体有违法违规及违反工程建设强制性标准条文或有关技术标准等行为时，其监督工作程序为：
（1）监督员签发《整改通知书》，或及时报告站长签发《工程局部停工（暂停）通知书》等，责令整改或停工；
（2）按有关规定报站长批准作出《市政基础设施工程责任主体不良记录》或按规定程序实施行政处罚；
（3）责任单位应上报《整改完成报告》，对已局部停工（暂停）的工程，在复工前，责任单位应填写《复工申请报告》，复查符合要求的，由站长签发《复工通知书》。
2对工程实体质量、现场安全的监督
2.1 对工程实体质量、现场安全监督的主要内容
（1）检查施工质量，并对关键部位实施监督；
（2）重点检查结构质量、环境质量和使用功能，主要为监督工程地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的关键部位；
（3）抽查涉及结构安全和使用功能的材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告；
（４）对实体质量进行必要的监督抽测，具体由监督人员根据结构部位的重要程度及施工现场质量情况进行抽测;
（５）检查施工现场临时用电、基坑（槽）、模板支架、安全防护、施工机械操作等安全施工情况；
（６）检查工程现场文明施工情况；
（７）检查施工、监理等单位关于保证结构安全、重要使用功能的工程技术和安全管理资料。
2.2工程实体质量、现场安全监督的主要方式
监督人员采取监督控制点检查、随机抽查和监督巡查相结合的方式，并辅以必要的检测手段，对实体质量、现场安全及工程质量安全保证资料进行监督检查。
2.3 分部（子分部）工程验收监督
对于分部（子分部）工程的验收，监理（建设）单位应在验收前3天将验收的时间、地点、工程资料核查意见及参加验收人员名单通知我站。
监督人员对分部（子分部）工程质量验收的条件、组织形式、验收程序、执行标准等情况进行现场监督，并将监督验收情况填写到桩基、地基基础、主体结构等工程质量验收监督记录中。
如发现有违法违规和违反强制性标准条文的，监督人员应责令改正或要求整改后重新验收。
2.4工程标准化现场管理考核
工程量完成50%，施工单位向我站申请工程标准化现场管理考核，我站在5个工作日内组织考核。
监督人员对参建各方安全管理、施工现场安全和文明施工等情况进行现场检查，并将检查情况填写到《市政基础设施标准化现场管理检查评分表》中。
如发现有违法违规和违反强制性标准条文的，监督人员应责令改正或要求整改后重新考核。
2.5工程事故处理的监督
施工过程中发生事故的，事故发生单位应在24小时内（重大事故应在1小时内）向我站及有关部门报告，并填写《工程事故报表》；
项目监督负责人报站长签发《局部停工（暂停）通知书》，参与事故的调查处理；
对工程事故的处理方案及方案的实施和处理完成后的验收进行监督，工程事故处理完成后填写《工程事故处理监督记录》；
构成重大事故的，按建设部第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》等有关规定进行处理。
2.6工程实体质量监督的程序及要求
（1）实体质量监督中，监督人员将监督检查情况及时填写《工程监督抽查记录》；
（2）对监督检查中发现的工程实体质量违反工程建设强制性标准的责任单位，监督员签发《整改通知书》，或及时报告站领导，签发《局部停工（暂停）通知书》，责令整改；
（3）督促有关单位上报《整改完成报告》，对需要局部停工（暂停）的工程，要求有关单位填写《复工申请报告》，监督人员根据整改情况提出意见，由监督站领导签发《市政基础设施工程复工通知书》。
3对工程质量竣工验收的监督
3.1 工程质量竣工验收监督的主要内容
3.1.1对工程竣工验收文件进行审查
（1）施工单位出具的工程竣工报告。
包括结构安全和使用功能抽样检测资料等合格证明文件、以及施工过程中发现的质量问题整改报告等；
（2）勘察、设计单位出具的工程质量检查报告；
（3）监理单位出具的工程质量评估报告。
3.1.2 对验收组成员组成及竣工验收方案进行监督
建设单位按有关规定，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其它有关方面专家组成验收组，制定验收方案，并在验收前7个工作日将《单位（子单位）工程竣工验收通知书》报送我站，我站派员监督验收。
3.1.3 对竣工验收过程进行监督
在竣工验收过程中，监督人员对验收的组织形式、验收程序、验收内容、验收标准的执行情况及评定结果进行监督，如发现有违法违规和违反强制性标准条文的，监督人员应责令改正或要求整改后重新验收。
工程竣工验收合格后，建设单位应及时向我站提交《单位（子单位）工程竣工验收报告》。
，我站在工程竣工验收合格后7个工作日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
建设单位在１５个工作日内向建设行政主管部门办理竣工验收备案手续。
二 专用部分
1道路工程
1.1重点抽查内容
1.1.1路基
1.１.1.1检查现场施工质量，主要包括：
填料质量；
分层厚度；
碾压质量等。
1.１.1.2抽查质量控制资料，主要包括：
压实度；
路基材料检验报告、路基功能性检测报告（如弯沉检测报告等）；
隐蔽验收记录及监理平行检验资料；
工序质量评定验收记录，以及软基处理验收记录。
1.1.2基层
1.１.2.1检查现场施工质量，主要包括：
1.１.2.2抽查质量控制资料，主要包括：
基层材料出厂合格证、检验报告、进场验收（复试）报告；
混合料配合比；
标准击实试验报告及灰剂量标准曲线报；
压实度检测报告；
灰剂量报告；
弯沉值检测报告；
无侧限抗压强度检测报告；
工序质量评定验收记录。
1.1.3面层
1.1.3.1检查现场施工质量，主要包括：
面层材料质量和厚度；
碾压（浇筑）质量；
水泥砼面层伸缩缝填充料密实饱满度等。
1.1.3.2抽查质量控制资料，主要包括：
沥青砼、水泥砼、水泥砼面层伸缩缝填料以及土工织物材料出厂合格证、检验报告、进场验收记录；
沥青砼和水泥砼配合比；
沥青砼马歇尔试验及压实度；
水泥混凝土路面的抗压强度和抗折强度；
沥青混凝土路面的弯沉值；
抗滑性能检测报告；
隐蔽工程验收记录及监理平行检验资料；
沥青砼摊铺记录（测温记录等）；
1.2根据实际情况抽查内容
人行道板；
侧平石；
收水井；
地下管线检查井盖外观质量和相关出厂合格证、检验报告、进场验收记录等。
1.3现场施工质量监督检测宜包括项目
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