科技转化与推广服务项目Word格式.docx
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小计
财政专户资金
上级财政补助
自筹
本级财政资金
专项收入
资金概算
预算安排*
50,000
实际到位*
实际支出*
40,000
结算情况
审价情况
预算执行率（%）*
80
2.资金使用情况
项目支出内容
实际支出数
财政资金支出数
其他资金支出数
个人农业生产补贴
（三）项目实施情况
1.采购情况
2.项目实施流程
（1）业务类
规划（时间与开展的内容）：
2019年1月至12月完成，主要用于引进新品种及新技术，持续改善全县优良品种覆盖率
立项（时间与开展的内容）：
此项目不存在立项
招投标（时间与开展的内容）：
此项目不存在招投标
实施（时间与开展的内容）：
2019年，主要用于引进新品种及新技术，持续改善全县优良品种覆盖率
（2）政策类（转移性支出）
招投标阶段：
3.资金管理流程
预算批复单位：
人民代表大会常务委员会
资金核拨（相关单位）：
新绛县财政局
资金管理（相关单位）：
资金使用（相关单位）：
项目验收形式：
此项目部存在验收
项目验收单位：
验收结果：
项目验收时间：
2019-12-31
资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：
4.项目验收情况
5.相关方信息
预算主管单位：
预算单位：
实施单位：
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
产权所有者：
运营管理单位：
受益方：
二、项目绩效情况
综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：
科技转化与推广服务项目绩效实现情况良好，总得分为82.42分，属于“良好”。
（一）项目投入情况
类型
指标名称
权重
投入管理
预算资金到位率
1
预算资金到位及时性
预算执行率
财务管理制度健全性
资金使用合规性
项目管理制度健全性
项目管理制度执行有效性
项目立项规范性
立项依据充分性
绩效目标的合理性
2
11
（二）项目产出情况
产出
养殖户培训人数
5
引进良种种猪数量
10
良种覆盖率
完成时间
技术培训
良种公猪引进10头
20
60
（三）项目结果情况
效果目标
通过示范辐射，实现畜禽养殖健康发展
15
养殖户满意度
25
（四）影响力因素
影响力因素
长效管理满意度
4
三、项目主要经验做法
四、项目管理存在的主要问题
从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：
养殖户部分技术员水平较低，标准化程度不高。
五、进一步加强项目管理的建议
（一）预算安排和执行方面
加强预算编制，提高预算执行
（二）制度建设方面
加大制度建设力度
（三）项目管理方面
（四）资金管理方面
完善资金管理控制制度
（五）其他方面
加强服务意识，提高服务能力
附件1:
综合配置
一级指标
二级指标
指标解释
业绩值
得分
概念解释：
计算公式：
考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。
业绩值*权重
100.0%
考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
相应的业绩值得相应权重分数
资金及时足额到位
考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。
80.0%
0.8
考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;
财务监督管理相关规定完整;
财务监督管理相关规定完整
考察预算资金的使用规范程度。
项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。
合规
考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。
将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0
项目管理制度合理;
项目管理制度合理
考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。
将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;
遵守相关法律法规和业务管理规定;
采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
审批文件和材料合规完整;
项目按照规定的程序申请设立;
项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复
考察项目立项是否有充分的依据。
用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。
（1-（4-业绩值）/4）*权重
与部门发展规划相符合;
与部门发展规划相符合
0.25
是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性
（1-（3-业绩值）/3）*权重
2.0
1.33
超目标业绩值（100.0）时，得满分；
不超目标业绩值（100.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
超目标业绩值（10.0）时，得满分；
不超目标业绩值（10.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
10.0
超目标业绩值（90.0）时，得满分；
不超目标业绩值（90.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
90.0
超目标业绩值（1.0）时，得满分；
不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
好
超目标业绩值（10000.0）时，得满分；
不超目标业绩值（10000.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
超目标业绩值（4000.0）时，得满分；
不超目标业绩值（4000.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
4000.0
超目标业绩值（95.0）时，得满分；
不超目标业绩值（95.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
95.0
0.95
0.04
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