稽核部内部审计个人工作总结大全Word文件下载.docx
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___年上半年集团公司及子公司资金收付准确无误。
2、集团及子公司财务审核
财务审核涉及的期间是___年___月___日至___年___月___日。
在审计过程中，结合各子公司的实际情况，实施了包括抽查会计凭证、核对账薄、分析财务报表的方法进行，发现问题后及时进行了督促整改。
三、优化管理，奠定内部审计工作基础
（一）固定资产审核
通过每个月分析集团公司及各子公司固定资产增减变动情况，不定期盘点清查子公司固定资产的方式，对固定资产进行有效的管理，并建立了公司固定资产电子台账。
（二）资产登记办证
清风谷地块已支付土地保证金，待与土地局达成协商后才能办理。
九真山地块已通过各方协调，将通过分期办理不动产权证，一期已进入办理流程，待公示结束后即可办证。
四、廉洁自律，严格监督纪检工作作风
（一）廉政教育
___全体员工学习《中央___公开曝光八起违反中央八项规定精神问题》，同时观看学习警示教育片《___，警钟长鸣》。
（二）廉政监察
贯彻上级纪检监察政策，配合综合行政部___落实集团公司纪检监察的各项任务。
全力配合省委第五巡视组的巡察工作。
成立了集团公司巡查小组，对各子公司进行基层作风巡查，已拟定整改清单。
（三）廉政目标
与集团公司及子公司各签订了___年度党风廉政建设和___工作责任书，并进行了季度考核。
五、___年下半年工作思路
（一）项目预（结）算方面，要做到随报随审，在规定审核日期内完成内审工作。
（二）项目审结方面，绿道二期、后官湖亮化工程、音乐喷泉工程、绿道主入口工程将在下半年开展结算审核工作。
（三）资产管理方面
做好固定资产清查工作；
与土地部门多协调多沟通，加快土地办证工作。
（四）纪检监察工作
全力配合区___完成各项监察工作，做好公司内部监督工作。
（五）档案管理
整理工程审结档案及监察档案将严格按照区___及区___局各单位的要求整理归档。
在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。
高校内部审计处工作总结
___年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“___”重要思想为指导，积极落实科学发展观，在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。
内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。
一、财务收支及效益审计
年初确定了___项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计___项，评建___审计___项，专项审计调查___项，预决算审计___项，审计回访___项。
特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。
安排的学校___个亿___个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步___实施。
经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费___委员会委托的___年工会财务收支情况___；
机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计；
学校___年预算及预算执行情况审计；
动科学院畜牧研究所___年至___年的财务收支情况审计；
火地塘教学实习基地___审计；
___年学校安排的3，___万元实验室建设专项经费，1，___万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查；
学院收入情况专项调查；
大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查；
___年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。
在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书___份，出具审计报告___份。
审计资金77，___万元，审出违规资金___万元，财务处理不当资金___万元，纠正不合规账务处理资金___万元，挽回损失金额___万元，审出管理过程中存在的___多个具体问题，同时提出整改的审计意见和建议___条。
科研课题结题审计全年完成___项，审计金额___万元。
___并审签了学校___个各级各类财务银行账户的银行对账单___份，___累计金额达322，___万元。
二、工程审计
___年基建维修工程项目审计计划完成___余项，审计金额15，___万元。
截至___月___日共审结基建维修工程项目___项，审计项目金额21，___万元，审减金额___万元。
其中委托社会造价咨询机构协审___项，审计金额16，___万元，审减金额___万元，审定金额16，___万元。
自审项目___项，审计金额4，___万元，审减金额___万元，审定金额4，___万元。
基建维修工程合同审计全年共完成审计___份，提出合同内容修改建议___条，建议均在合同正式文本签署中得到体现，充分维护了学校的利益，降低了合同风险。
三、审计其他工作
1、审计按照学校档案标准化管理的要求，整理移交了___年的审计档案___份，录入当年审计档案___份，___年共发布审计文件___份。
2、结合审计专业特点，审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动，竣工验收等活动；
参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动；
参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动，并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。
3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神，审计参与了学校校办产业改制的研讨工作，上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查，为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。
4、审计干部边工作边学习，不断充实新法规，新知识，并结合工作搞研究，全年有两篇专业论文已发表，___名财务审计干部参加了专业人员继续教育，选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习，新知识的学习、研讨和储备，为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。
5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》，实现我校审计委托业务的公开、透明，审计处在认真分析研究的基础上，结合学校实际，出台了落实该规范的实施意见，对规范我校审计委托业务具有指导作用。
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高校内部审计处工作总结：
___年审计工作总结___年审计工作总结
（1）今年以来，在局领导和上级业务主管部门的正确领导下，财务科人员认真学习《___审计法》《临沂市公路局内部审计工作暂行规定》，及上级财经法律法规，深入开展各项内部专项审计工作，积极配合上级对我局...
年度审计人员
审计人员个人工作总结
事务所审计员个人工作总结___年___月，结束上市公司___年财务年报审计之后，感慨万千。
随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。
随着不断的分析和理解后发现，有些总结不仅和自己从事的项目有关，而且折射了整个审计行业的诸多现象。
政委离任审计工作总结范文本人___，男，汉族，___人，___年___月出生，大力加强基层建设和队伍管理工作，确保了___的安全稳定，有力地促进了___建设的全面、协调、持续发展。
内部审计工作总结
审计个人工作总结篇一看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。
审计人员个人工作总结一、加强理论学习，不断提高自身素质，审计人员个人工作总结。
稽核个人工作总结
1、全面稽核检查。
我共参加___个信用社，共___个网点的全面稽核，在其中___个信用社的全面稽核中任主查，撰写了___份稽核报告。
特别是在___社的全面稽核中，共查出___私下、挪用客户存款___户，金额___元；
挪用粮补折___户、金额___元；
收贷、收息不入帐，___笔，金额___元；
冒名贷款___户，金额___万元；
还拨出萝卜带出泥地查出原分社主任___冒名贷款___户，金额___万元。
在本次稽核过程中各责任人陆续兑现挪用客户资金___元，兑现问题贷款___笔，本金___万元，利息___元。
为下一阶段的假、冒名贷款的专项治理开了一个好头。
2、季度真实性检查。
为全年我共完成了对___个网点，___社次的真实性检查，核算不良贷款手续费___笔，
33.8万元，无一差错。
3、序时检查。
我对网点的事后监督实施再监督___社次，提出合理化建议四条，下达整改意见___条。
查出___社白条抵库___元；
未落实联社审批意见贷款___户，金额___万；
对___信用社单人临柜，混用柜员号等情况，当场处以罚款___元。
4、加强学习，努力提高自身综合素质。
积极参加各种学习培训及经验交流，不断充实和完善自己。
信用社年终个人稽核工作总结
信用社年终个人稽核工作总结信用社年终个人稽核工作总结
光阴似箭，紧张而有序的一年又过去了，在这忙碌的一年里，在联社的正确领导下，本人按照___年度稽核部门年初下达的稽核工作目标和责任状的任务，努力开展了各项稽核工作。
现就本年度履行稽核岗位职责情况报告如下：
一、本人能认真学习有关金融法律、法规、省联社理事长的“经营理念”和管理操作流程及信用社各项规章制度和业务知识，不断提高自身的理论素质和业务技能，加强自身廉洁自律教育，忠于职守，依法办事。
时刻以“勤奋、忠诚、严谨、开拓”的企业精神为准绳，兢兢业业，任劳任怨，严格要求，不断进取，扎扎
实实地开展稽核工作。
二、信贷工作检查情况：
主要是从以下几个方面进行
是查贷款的合法合规性。
其一是大额贷款检查：
放款是否执行“三查”制度；
是否坚持审贷分离；
是否手续齐全，担保、抵押有效；
是否有违规、违法贷款。
农户小额贷款检查：
放款是否坚持建档评定、在限额内放款；
有无“息转本”、贷款档案是否建立齐全，超评定限额和随意变动限额发放贷款等违规行为。
其二是查贷款的管理情况。
检查责任人是否落实明确、贷款三查制度是否明确，资料是否真实。
其三是检查不良贷款清收情况
通过不断认真并上门核对贷款我分别先后查出ｘｘ信用社ｘｘｘ借、冒名贷款累计金额___多万元；
又查出ｘｘ信
用社ｘｘｘ冒名贷款累计金额___多万元，在次查出ｘｘ信用社ｘｘｘ套取联行资金___万元，ｘｘｘ又在ｘｘ信用社冒名贷款___万元、ｘｘ信用社冒名贷款___万元、ｘｘ信用社冒名贷款___万元、ｘｘ信用社冒名贷款___万元。
相续又查出各信用社违规、违纪贷款，抵、质不足贷款，化整为零贷款，超权限贷款，查出质押假存单贷款，抵押手续不全贷款，以贷转息贷款等等。
三、常规稽核检查情况在一年的常规稽核中，对全县内部帐务检查中其主要以：
农村信用社操作流程、委派会计管理办法、柜员管理办法为基础目标。
检查所辖网点的内部帐务管理情况、现金管理情况、计算机管理情况、结算管理情况、重空管理情况、档案管理情况、印押、证管理情况、财务费用管理情况等。
在检查中，不断查出一系列违反各项管理规定，如：
ｘｘ信用社在财务开支方面随意性很大、账务混乱、凭证装订不顺序等等，并分别查出各信
用社有不同程度的违规业务发生等，就查出的问题该谁承担的责任做出了明确规定，并督促限期整改和罚款或通报批评。
在一年来，由于本人兢兢业业，任劳任怨，也取得了一定的成绩。
总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，工作中的不足和欠缺，就如“金无赤足，人无完人”，技能还有等于进一步提高。
在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，朝着以下几个方向努力：
1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。
我将坚持不懈地努力学习各种金融理论知识，并用于指导实践，以更好的适应行业发展的需要。
在实践过程中，不断提高自己解决实际问题的能力.
2、熟练的掌握各种业务技能.才能更好的为稽核工作打下基础，我将通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务水平。
精选内部审计个人工作总结范文三篇
精选内部审计个人工作总结范文三篇篇一
___年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在___审计局的关心指导下，坚持以___理论、___重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《___审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为___社会经济健康发展作出了应有的贡献。
今年以来，镇审计室共完成了___个项目审计，其中：
财务收支审计___个、干部离任审计___个、基建、工程项目审计___个，工会经费___审计___个。
回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：
1、按照年初工作计划，认真开展财务审计。
为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-___月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位___年度财务收支情况进行了全面审计。
这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位___年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。
具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借___资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。
对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改;
对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。
从今年一季度起，财务审计由经管办___进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。
2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。
离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。
通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。
在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。
今年以来，镇审计室先后对___镇___居委会主任、___物业公司经理、___敬老院院长、___村委会主任、___经济发展有限公司经理和___村委会主任进行了离任审计。
对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。
3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。
开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。
近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和___投资项目不断增加。
在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。
对___万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;
对___万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护___利益。
今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价___个，送审价为___万元，审定价为___万元，核减工程造价___万元，核减率为___%。
其中委托社会中介机构外审项目___个，送审价为___万元，审定价为___万元，核减金额___万元，核减率___%;
内审项目___个，送审价为___万元，审定价为___万元，核减金额___万元，核减率为___%。
4、认真做好协调服务，落实审计整改意见
___年下半年，___审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。
通过这次审计，发现我镇在___和___年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据___审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于___年___月___日召开专题会议，研究部署审计整改。
为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报;
另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。
在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了《___镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了___审计局。
今年___月___日，经___审计组再次回访检查验收。
对今年内审中发现的问题，在___月份也进行了一次检查。
5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。
工会经费的___、审计是工会工作的重要组成部分。
根据上级工会的工作要求，于今年___月，对镇工会___年度经费决算和___年度经费预算进行了___;
___月，对镇工会___年度工会经费收支情况进行同级审计;
___月，对镇工会___年上半年经费预算执行情况进行了___;
___月，对___个基层工会___年的经费收支进行了审计。
对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。
通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。
回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。
由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致;
由于缺乏基建工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成;
审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。
在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质;
要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率;
要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。
___年审计工作总体思路：
进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素质;
紧紧围绕党委、政府的中心工作，服从于、服务于我镇经济社会建设，当好领导的眼睛不断加强监督力度;
搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。
审计工作要坚持科学发展观为统领，坚持全面审计、突出重点的工作方针，继续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。
___年主要工作设想如下：
1、继续搞好经济责任审计。
重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。
2、继续搞好财务审计。
重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。
通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。
设想从___年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。
3、继续加强对基建工程项目审计。
___年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。
二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护___利益。
4、继续做好审计整改、回访工作。
对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。
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