河北大城委组织部部门预算信息公开文档格式.docx

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二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

中共河北省大城县委组织部的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入4260.34万元，其中：

一般公共预算收入4260.34万元，政府性基金预算收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门2018年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算4260.34万元，其中基本支出170.67万元，包括人员经费135.85万元和日常公用经费34.82万元；

项目支出4089.67万元，全部为本级支出，主要为农村两委干部工资、离任农村干部补贴、老党员生活补贴等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排4260.34万元，较2017年预算增加1049.41万元，其中：

基本支出减少15.74万元，主要为减少人员经费支出；

项目支出增加1065.15万元，主要为增加农村两委干部工资、离任农村干部补贴等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排34.82万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.5万元，其中因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运维费7.5万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.5万元）；

公务接待费6万元。

与2017年相比减少7.5万元，主要原因是因公出国（境）费与2017年持平，无增减变化；

公务用车购置费与2017年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费减少4万元，减少原因为公务用车改革后公务用车运维费减少；

公务接待费减少3.5万元，减少原因为落实中央八项规定，厉行节约。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一、年度发展规划目标

总体目标：

干部教育培训：

组织和安排县委管理干部、优秀中青年干部及其他各类干部人才的培训工作，用于聘请教授、会场租用布置、培训材料印刷等干部教育培训相关工作。

离任干部：

按照省、市委农村干部“一定三有”工作机制要求，需为离任干部落实养老保险待遇。

鉴于县财政困难的实际，经县委研究，结合国家新农保有关政策逐步落实，保险待遇落实前，县委常委会研究通过了大字【2009】28号文件，决定为连续任党组织书记、村委会主任10年以上的离任农村干部发放年度补贴。

申请资金主要用于全县符合发放条件农村干部2018年度离任补贴发放。

大学生村官：

按照中央和省委统一部署，从2008年开始，经省委统一招录，每年分配一批大学生村官到我县村街任职，要求参照乡镇新录用公务员标准为其落实工作补贴、津贴补贴、基本医疗、养老保险、人身意外伤害保险、一次性安置费等相关待遇。

申请资金主要用于我县现有大学生村官和10月份即将分配到我县新选任村官待遇落实。

职责分类绩效目标：

党员和党组织建设：

加强基层领导班子建设；

加强非公经济组织和社会组织党建工作；

加强全县大学生村官队伍建设；

健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；

加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；

乡镇党代会、人代会；

做好代表补选、罢免等事宜。

负责全县党组织建设；

负责县委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；

提出党内生活制度建设的意见；

指导全县党员教育工作。

干部管理：

落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理县委管理干部的工资及退休费审批；

培养锻炼干部，提高干部整体素质；

为各级领导班子储配人才；

加强干部档案管理；

进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

负责组织对全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；

负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；

负责干部的宏观管理和备案审查工作；

承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

全县人才工作及队伍建设：

做好全局性人才工作事项的统筹谋划；

承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；

围绕人才理论和全县人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

负责全县人才工作的综合协调、检查指导，协调人才引进工作。

组织事务管理：

做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；

干部、人事政策科学合理；

做好老干部综合服务和保障工作；

完成组织史征编工作；

信息系统运行无障碍。

组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；

组织、指导、协调全县组织系统互联网宣传工作；

信息、信访工作。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强领导。

由部长陈宏伟带头做好领导，积极开展各项工作。

2、加强督导。

每季度对各组室负责的工作进行督导检查，并通报结果。

3、加强资金管理。

严格按照资金使用办法督导管理资金使用，严禁挪用。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

203中共大城县委组织部

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、党员和党组织建设

3628.85

研究和提出党内生活制度建设的意见；

协调、规划和指导全县党员教育工作；

主管党员的管理和发展工作。

　　1、党组织建设及党员教育管理

负责县委非公经济和县委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；

协调、规划和指导全县党员教育工作。

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平

打造党建示范区建设个数

3

2

1

改造提升村级组织活动场完成率

≥10%

≥8%

≥6%

<

6%

非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率

100%

≥90%

≥80%

80%

农村党组织换届工作完成率

≥98%

农村干部档案组建工作完成率

党代表教育培训

≥3

党员现代远程教育课时量完成情况（部/集）

≥40

≥30

≥20

20

“素质工程”培训完成率

≥70%

70%

大学生村官到岗率

二、干部管理

302.76

做好换届工作，选优配强各级领导班子；

负责县委管理干部及全县干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置；

对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的督导检查；

指导领导班子的思想作风建设；

负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调;

负责县委管理干部及党群系统干部档案的收集、管理和维护。

　　1、县委管理干部管理

配合省市组织部做好干部任职考察；

做好乡镇领导班子换届工作；

负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；

参与研究全县干部工资政策和县管干部离退休待遇政策；

落实市管理干部工资、审批县管干部工资及退休费。

落实好市、县管干部相关待遇政策；

研究制定换届政策和文件，组织全县换届工作会议，认真组织换届考察工作，提出乡镇班子换届人事安排方案，指导乡镇进行换届选举。

省市、县管干部个人待遇政策落实率

≥95%

90%

乡镇领导班子组织换届率

　　2、干部队伍管理

130.76

负责组织对全县干部考核工作的指导和督导检查,组织实施县委管理领导班子和领导干部的年度综合考核评价工作；

承办部分干部的调配、交流及安置事宜；

承办选调优秀应届大学毕业生到基层工作；

县委管理干部及党群系统干部档案的收集、管理和维护。

完成县管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部档案管理。

加强干部监督，充分发挥12380举报平台作用。

县管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作完成率

省市、县管干部规范管理率

　　3、干部教育培训

172.00

主管全县的干部教育培训工作。

承担县委干部教育工作领导小组办公室的职责任务；

研究和探索适合我县情况的干部培训制度。

建立规范的干部教育培训体系。

强化档案管理，做好县委管理干部及党群系统干部档案的收集、管理和维护，实现干部档案数字化建设。

三、全县人才工作及队伍建设

57.80

负责全县人才工作牵头抓总职能的落实，对全县人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查；

负责全县有关专项人才支持计划组织实施工作；

负责收集、掌握、反映全县人才工作动态。

　　1、全县人才工作及队伍建设

县委人才工作要点工作完成率

干部教育培训计划完成情况

四、组织事务管理

100.26

负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；

负责机关自身建设；

负责老干部综合服务和保障工作；

负责组织史征编工作；

组织系统信息化建设。

　　1、综合事务管理

组织史资料征编；

大组工网出现故障次数

≤1

≥4

各项综合事务工作完成率

重点人才工程年度目标任务完成率

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算15.17万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

15.17

中共大城县委组织部小计

干部档案管理及干部数字档案维护经费

10.00

复印机

A020201

1.00

0.40

组织史（第七卷）征编工作经费

15.00

空调机

A020*******

2.00

0.80

计算机设备

A020101

0.60

1.20

打印设备

A02010601

4.00

0.20

全县重点工作大督查工作费用

76.26

8.00

0.48

3.84

0.50

0.18

1.44

1.89

七、国有资产信息

中共河北省大城县委组织部上年末固定资产金额为40.33万元，本年度各单位（科室）拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

详见下表。

中共河北省大城县委组织部部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2017年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

40.33

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

24.78

3、单价在50万元以上的设备

4、其他固定资产

15.55

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:

县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：

纳入县级预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。