附录制度doc文档格式.docx
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5.创优目标
奖项名称
是/否
国家优质工程奖鲁班奖
总公司CI样板工地
省（直辖市）最高工程质量奖
省市级或总公司级
技术成果
省（直辖市）优质工程、
北京市结构长城杯
7
省市级或总公司级QC成果
省市级“安全文明工地”或总公司级优质工程
8
其他
项目经理（签字）主管板块副总（签字）
年月日年月日
公司总经理（签字盖章）
附录制度3-002
关于项目管理检查的规定
1.项目管理检查分类与内容
1.1分类
1）日常巡视检查
2）季度考核检查
1.2检查内容
1）日常巡视检查以现场的安全、质量、进度、技术管理为主要检查内容。
2）季度考核检查内容包括
项目成本管理
项目安全生产管理
项目质量管理
工程项目工期管理
工程项目资金管理
项目技术管理
创优管理
客户评价
2.项目管理季度检查
2.1项目管理季度检查考核评价流程：
项目管理过程考核评价流程图
2.2工作说明：
（1）季度检查考核时间:
季度检查考核在本季度第三个月中下旬进行，由项目管理部统一组织安排；
（2）季度检查考核方法:
主要采用现场考核和查阅日常管理资料相结合的方法。
（3）考核评分标准:
检查考核采用计分制，计分标准执行《工程项目管理过程考核评价表》及相应的专项考核计分表的具体规定。
2.3检查附表：
附表1工程项目管理过程考核评价汇总表
附表2项目策划管理分项过程考核评分表
附表3项目成本管理分项过程考核评分表
附表4项目质量管理分项过程考核评分表
附表5项目进度管理分项过程考核评分表
附表6项目技术管理分项过程考核评分表
附表7项目职业健康安全管理分项过程考核评分表
附表8项目机电管理分项过程考核评分表
附表9项目财务资金分项过程考核评分表
附表10项目现场CI分项过程考核评分表
附表11项目公共关系及客户评价分项过程考核评分表
3.项目管理检查反馈
3.1项目管理部对项目进行季度检查、月度检查、日常专项巡查时所发现的项目存在的各种问题，均应对项目下发“工程项目检查隐患整改记录表”。
3.2项目经理部在接到“工程项目检查隐患整改记录表”后，必须立即展开整改消项，并按照通知单要求的时限如期完成整改。
项目管理部应按照通知单确定的复查时间对整改内容进行复查。
3.3凡整改未能如期完成或未能达到要求的，缓发项目经理部领导班子以及隐患责任人、整改责任人的当月绩效工资。
待隐患整改完毕后，由项目管理部出具书面证明材料后再行发放。
隐患情节严重的，直接停发项目经理部领导班子绩效工资。
3.4凡项目出现安全、质量事故，按事故实际损失的10%对项目领导班子进行处罚。
处罚从项目最终的超额利润奖中扣除，最大扣除额度不超过超额利润奖的50%。
3.5项目各次季度检查评分的年度平均值，作为公司年度优秀项目经理和优秀项目经理部的提名依据。
只有年度评分在前五名的项目，方可进行提名申报。
3.6季度检查评分最后三名，而且评分低于80分的项目，按照以下方式进行处罚：
排名最后的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的20%作为处罚；
排名倒数第二的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的15%作为处罚；
排名倒数第三的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的10%作为处罚。
3.7其他附表
附表12工程项目检查隐患整改记录表
4、本项目管理检查规定自发布之日起开始执行。
附录制度3-002-表01
工程项目管理过程考核评价汇总表
项目名称：
形象部位：
考核时间：
年月日考核得分：
工程项目名称
工程所在地
考核时段
年月-年月
形象部位
结构类型
建筑规模
合同工期
合同造价
万元
制造成本
责任目标名称
标准分值
实得分
考核部门（考核人）
项目策划管理
20
项目职业健康安全、文明施工、环境管理
10
项目工期管理
项目CI管理
项目资金管理
9
项目机电管理
项目人力资源管理
11
项目公共关系及客户评价管理
合计
100
项目管理部门审核
公司业务副总审定
附录制度3-002-表02
项目策划管理分项过程考核评分表
检查内容
评分标准
应得分值
实得分值
项目策划
项目实施策划编制及时，审核审批完整；
项目竣工前有已经审核批准的项目接替策划；
20分
项目目标
项目有签订的目标责任书；
质量目标、安全目标、工期目标、技术目标、环保目标、成本目标、其他目标其中有一项达不到扣4分，最高扣12分；
现场管理人员组织
机构
现场管理人员设置是否与策划中相符，与策划不符合有一项扣2分，最高扣3分；
现场管理人员是否有闲置未撤回总部，有一人扣2分最高扣5分；
10分
施工机械及检测设备配置
施工机械及检测设备是否有台账和成本摊消，无扣2分；
施工机械及检测设备的来源及数量是否有与策划中不符的项目，有扣2分；
施工机械及检测设备是否有丢失情况，有扣5分；
项目施工机械及检测设备是否有闲置未退还，有扣5分；
5分
办公设备配置
办公设备固定资产类是否有台账和成本摊消，无扣2分；
办公设备固定资产类的来源及数量是否有与策划中不符的项目，有扣2分；
办公设备固定资产类是否有丢失情况，有扣5分；
办公设备固定资产类在项目是否有闲置而未退还总部，有扣2分；
现场临建与临水临电
现场临建是否有台账和成本摊消，有扣2分；
现场临建数量来源是否有与策划中不符的项目，有扣2分；
现场临建是否有严重超标闲置和丢失物资现象，有扣5分；
项目月度报告
项目月度报告是否填报完整；
根据不完整程度扣10-25分；
项目经理月报是否及时，不及时扣5分；
30分
综合评价：
考核部门
项目管理部
考核人
附录制度3-002-表03
项目成本管理分项过程考核评分表
序号
考核内容
总分
评分标准
商务资料建档
1、严格按照公司规定建档；
2、未严格按照公司规定建档；
3、未按照公司规定建档；
成本责任分解到有关岗位
2、有书面成本责任目标及指标分解文件；
3、有口头分工，无书面文件；
4、成本责任和指标未分解落实。
商务工作计划
1、有，且全面；
2、有，不全面；
3、无。
工程量计算（含钢筋抽筋）
2、有，在开工后2个月内完成；
2、有，在开工后2个月外完成；
4、无。
成本测算表
1、有，且经过公司审批；
2、有，没有经过公司审批；
合同预计盈亏分析
1、有，且齐全；
2、有，不齐全，缺一项扣1分；
二次经营点及方案
1、有，全面、详细；
2、有，不详细；
合同评审
1、严格按照公司规定进行评审，不存在事后评审现象；
2、严格按照公司规定进行评审，存在事后评审现象，每份合同扣1分；
3、未按公司要求进行评审。
OA平台信息录入
1、及时录入、且信息齐全；
2、未及时录入、且信息不齐全；
3、未录入。
洽商变更（业主、分包）
1、在规定的时间内办理、书面发出、回收；
2、在规定的时间外办理、书面发出、回收；
3、未办理；
合同月度预结算
1、每月25日前办理合同月度预结算；
（全部合同）
2、每月25日前办理合同月度预结算；
（缺一项合同扣1分）
12
物资管理
1、严格按照公司管理规定操作；
2、未严格按照公司管理规定操作，待完善；
5~8
3、未按照公司管理规定操作，需改进；
13
月度开累成本
15
1、月度成本分析齐全，内容完善，报公司审核；
2、月度成本分析齐全，内容不完善，未报公司审核；
8~12
3、月度成本分析不全，每缺一个月扣3分；
14
合同预计盈亏实现率
1、得分=合同预计盈亏实现率*20，最高20分（详见说明）
合约商务部
说明：
合同预计盈亏实现率=已签订合同招标盈亏合计/对应合同预计盈亏合计
附录制度3-002表04
项目质量管理分项过程考核评分表
项目
检查内容与评分标准
标准
分值
实得
质量管理控制（20分）
项目质量保证体系
组织机构
职责分工
质量目标、分解
质量目标不明确扣1分。
目标未分解、分解不合理扣1分。
质量计划、质量通病防治措施、成品保护措施
质量计划、质量通病防治措施、成品保护措施内容缺失扣2分；
质量控制
工序质量控制
生产要素质量控制
钢筋连接、大体积混凝土、地下防水、灌注桩等特殊过程质量控制
质量验收
检验批、工序验收
分部工程验收
基础、主体结构、装饰装修等工程实体质量（80分）
钢筋工程
每一处不符合规范要求部位扣减1分
混凝土工程
主要以混凝土观感质量检查为主；
如混凝土结构有重大质量缺陷或强度不够等质量问题，该项不得分。
二次结构、砌筑工程
主要以二次结构观感质量检查为主；
如有重大质量缺陷或强度不够等质量问题，该项不得分。
楼地面
包括各种类型的地面工程
外檐
包括各种类型的外檐装修工程
墙面顶棚
墙幕顶棚的腻子、涂料、吊顶等
屋面
屋面女儿墙、屋面防水等
门窗
门窗安装、油漆、五金安装、开启等
厨房、卫生间
厨房、卫生间墙地砖、防水渗漏等
评分方式：
1、质量管理控制检查以资料检查为主，并按照表中扣分标准进行打分；
2、基础、主体结构与装饰装修等工程实体的质量检查以观感检查为主，对每一分项的观感按照优秀（90-100%）、优良（80-90%）一般（70-80%）合格（60-70%）不合格（60%以下）五个标准进行评分，并根据各项权重计算各项得分；
3、项目基础与主体结构与装饰装修工程实体质量得分，按照“打分项目的得分率*80”计算最后得分。
工程实体质量得分+质量管理控制得分=质量检查最终得分。
附录制度3-002-表05
项目进度管理分项过程考核评分表
年月日
评分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
施工总进度管理
总进度计划内容具体，指导性强得满分；
总进度计划不能用微机进行网络计划控制管理扣5分；
出现进度拖延或超前而未进行前峰线调整，每一次扣2分。
10
2
月度计划管理
单位工程月度施工计划齐全，内容具体、合理得满分；
单位工程月度计划每缺一次扣5分；
单位工程月度计划不细、未具体到分项工程（指主导工序）每一处扣1.5分；
单位工程月度计划和劳动力计划、材料计划、设备计划不配套每缺一个月扣3分。
15
3
劳动力管理
月劳动力计划与月度施工计划相配套，劳动力保障月施工计划完成得满分；
因劳动力影响月度施工计划完成，每一个月扣3分。
4
原材料、构配件、机具、设备供应
原材料计划周密细致，确保供应、满足施工得满分；
因计划不及时（大宗材料提前5天、特殊材料提前15天、特殊构件提前30天）影响施工，每一项扣5分；
材料计划不具体，规格、型号、数量、供货时间等要素不准确，每一项次扣2分。
20
5
计划动态管理
月度生产计划会、每周生产例会制度落实，效果哈，确保月度计划完成得满分；
因天气、材料、劳动力影响，无书面原因分析每一次扣2分；
工期影响后网络计划未及时进行计划调整，每一次扣3分。
6
进度计划完成情况
节点或总进度满足控制计划或合同要求得满分；
节点工期拖延或总进度拖延，超出合同工期（包括索赔工期）不得分；
考核期内出现工期拖延，但未影响节点工期或总工期不扣分。
25
7
合计得分
100
检查综述：
附录制度3-002-表06
项目技术管理过程考核评分表
考核项目
评分办法
得分
备注
施工组织设计
是否有施工组织设计
4分
此项为新项目开工后首次季检项目
施工组织设计是否有审批手续
3分
施工组织设计是否有技术交底
施工方案
（20分）
是否有施工方案编制计划
（3）分
单项施工方案是否及时编制、审批
4
（2）分
专项施工方案是否报公司审批
5（3）分
需专家论证方案是否编制专项方案并报请公司组织论证
如工程无论证内容,则此项不参与评分，所含分值平均分配到其它项
施工方案是否与施工组织设计相符
施工方案实施情况
6（3）分
主要施工方案是否有技术交底
图纸、设计变更、工程洽商
8分
是否有图纸会审记录
2分
设计变更、洽商签字确认是否完整
图纸、变更、洽商等资料是否有收发记录，并及时发放
图纸会审、设计变更、工程洽商是否及时在图纸上标注
技术交底
技术交底记录是否及时、签字是否齐全
技术交底记录是否具有针对性、可操作性
施工资料
25分
施工资料是否与施工同步、及时和齐全
施工资料是否真实、有效和完整
施工资料内容是否相互符合、交圈
施工资料是否按专业、系统分别组卷整理
施工资料目录是否清晰明了
施工日记是否按时记录，内容是否详细
试验、计量管理
是否有试验计划及试验管理制度
试验室（标养室）温湿度控制是否符合要求
试验台帐记录是否及时、齐全、完整
是否有专职或兼职计量员
1分
标准规范管理2分
标准图集规范是否有清单、有收发文记录，标准图集规范是否是现行有效版本。
OA平台登记20分
施组及所有施工方案是否按时在OA平台登记
施工方案计划是否上报
此项内容不需走流程，仅需登记或上报
计量台帐、检定计划、监视及测量装置的合格证、检验记录电子版是否上报登记
工程资料目录OA平台登记
每季度末25日前上报
是否有“四新”技术应用策划
有加2分
“四新”技术应用记录
是否有内部技术培训及记录
是否有科技示范工程申报工程
论文及技术总结
注：
1、其中第9项为另外增加分值项，根据各项目所报“四新”和科技示范工程情况加分。
2、OA平台登记部分，如平台无相关链接，则采用电子邮件形式发至项目管理部。
3、所有新项目开工后首次季检检查项目，从第二季度开始不在计入打分。
4、第2条施工方案中，所有括号内分值为新项目第一次季度检查使用
附录制度3-002-表07
项目职业健康安全管理分项过程考核评分表
检查项目
扣分标准
应得分
机构、制度
（8分）
组织机构及目标管理
组织机构及目标管理不健全扣0.4分,安全生产责任制及管理制度不落实扣0.4分。
安全生产责任制及管理制度
分包管理
（6分）
安全生产许可证审查
许可证过期扣2分,三级教育覆盖面或资料积累不全扣0.2分,协议其中一项未签扣0.2分。
安全教育（三级教育,周一活动,特种人员教育）
安全协议（安全,消防,保卫,环境保护）
土方、基坑管理
（7分）
地下设施交底资料、保护措施
无交底资料及措施扣0.1分,方案论证及审批手续缺其中一项扣0.2分,无验收扣0.2分,防汛准备工作不充分扣0.2分。
深基坑施工方案及专家论证和审批手续
深基坑安全验收记录，位移、沉降观测记录
深基坑防汛准备工作
文明施工
现场封闭、材料码放、施工垃圾清运、施工图牌标识等
其中一项不合格扣0.3分,生活区不符合文明施工标准扣0.3分,食堂无三证、卫生措施不落实扣0.2分。
生活区无污水污物、垃圾及时清理、宿舍整洁
食堂干净卫生有三证，厕所有专人保洁，有灭蚊蝇措施
环境保护
（9分）
出入口的洗车池、洗车设备
洗车池不符合规定要求扣0.1分,道路未硬化、土方未全面覆盖扣0.2分,垃圾未分类和未封闭存放扣0.2分,搅拌机噪音监控封闭措施不全扣0.2分。
主要道路硬化，土方及现场覆盖或固化
建筑、生活垃圾分类集中堆放
搅拌机封闭和降尘措施
强噪声控制和监测
脚手架
（10分）
专项施工及设计方案,专家论证及审批手续（包括模板的支撑体系）
其中一项不健全扣0.2分,脚手架无验收或交底针对性不强扣0.6分,脚手架基础及扫地杆设置不符合方案要求扣0.2分,顶端自由长度及连墙件拉接、跨距、步距、剪刀撑、作业面防护其中一项不合格扣0.2分。
脚手架搭设安全技术交底和验收记录
脚手架基础及扫地杆设置
顶端自由长度及连墙件拉接
跨距、步距、剪刀撑、作业面防护
安全防护
冬、雨季施工方案，应急救援措施
安全防护规定内容其中一项不符合规范要求扣0.2分。
楼外沿、电梯井、回转楼梯水平安全网的支搭
阳台、楼层、屋面、卸料平台的临边防护
楼梯口、电梯井口、预留洞口、后浇带、坑井防护可靠
模板支拆有防倾覆措施，拆模设警戒区
安全帽、安全带正确佩戴使用
施工用电
临电方案及交底和验收
临电无方案及交底和验收手续扣0.2分,配电线路无接零保护扣0.2分,配电箱内保护装置不灵敏有效扣0.2分,电焊机无二次侧保护装置扣0.2分,高压线路的防护不到位扣0.2分。
配电线路是否采用TN-S接零保护系统
配电箱内的保护装置是否灵敏有效
电焊机二次侧保护装置
高压线路的防护设置
起重吊装
塔式起重机的定期检验报告
无定期检验报告扣0.2分,塔吊无安拆方案/群塔施工方案,无资质审查扣0.2分,无塔吊验收记录及不持证上岗扣0.2分,无保养记录/月检记录扣0.2分。
塔吊安拆方案/群塔施工方案,资质审查
塔吊验收记录及持证上岗
塔吊运行保养记录/月检记录
机械安全
物料提升机限位、保险装置、进出料口防护，操作棚设置
无限位器、保险装置、进出料口防护，操作棚设置不符合要求扣0.2分,外用电梯安全装置、附墙拉接牢固、防护齐全、持证上岗未按要求执行扣0.2分,施工机具传动外露部分无防护装置、电气控制箱不灵敏扣0.2分,物料提升机、外用电梯、电动吊篮无拆装方案、无租赁合同、无安全交底、无验收记录扣0.2分。
外用电梯安全装置齐全有效、附墙拉接牢固、防护齐全、持证上岗
施工机具传动外露部分有防护装置，电气控制箱齐全有效
物料提升机、外用电梯、电动吊篮的拆装方案、租赁合同、安全交底、验收记录
保卫消防
消防保卫制度、方案、预案、协议
消防保卫制度、方案、预案、协议不健全扣0.2分,消防器材的设置不合理、动用明火无审批手续扣0.2分,易燃易爆品的使用及材料出门均无审批手续扣0.2分,消防设施无验收/维修/保养扣0.2分。
消防器材的设置及明火管理
库房及易燃易爆品的管理、出门证管理
消防器材验收
升级会员 