水泥企业安全生产标准化要素内容重要Word格式.docx

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5、职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检台账；

6、特种设备设施安全性能检测检验台账；

7、应急救援器材、装备的配备投入台账；

8、应急救援演练消耗台账；

9、安全标志及标识投入（更换）台账}

安全生产费用年度结余台账

5.3.2相关保险

缴纳员工工伤保险管理制度

缴纳安全生产责任保险的管理制度

从业人员工伤保险缴费凭证（按行政人事提供花名册，核实近两个月的社保等机构出具的缴费凭证）

风险抵押金或安全责任保险（台账记录）

5.4法律法规与安全管理制度

识别、获取安全生产法律法规管理制度

评审、更新安全生产法律法规管理制度

5.4.1法律法规、标准规范

各职能部门获取安全生产法律法规清单汇总表

适用获取安全生产法律法规文件库（纸质文件）

各职能部门安全生产法律法规发放记录

各职能部门安全生产法律法规培训学习记录（包括相关方）

企业适用的安全生产法律法规、标准及其他要求清单及更新记录文本

各部门对从业人员宣传和培训适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录（班组学习记录和三级安全教育）

法律法规和标准符合性评价

符合性评价报告

符合性评价记录

5.4.2规章制度（包括各要素内制度）

安全生产规章制度编制、发布、使用、评审、修订制度

安全生产规章制度培训记录

安全生产规章制度考核记录

安全目标管理制度

安全生产责任制管理制度

法律法规标准规范管理制度

安全投入管理制度

文件和档案管理制度

风险评估和控制管理制度

安全教育培训管理制度

特种作业人员管理制度

设备设施安全管理制度

建设项目安全“三同时”管理制度

生产设备设施验收管理制度

生产设备设施报废管理制度

施工和检维修安全管理制度

危险物品及重大危险源管理制度

作业安全管理制度

相关方及外用工（单位）管理制度

职业健康管理制度

劳动防护用品（具）和保健品管理制度

安全检查及隐患治理制度

应急管理制度

事故管理制度

安全绩效评定管理制度

5.4.3操作规程（参见相关单位的）

5.4.3.1公司操作规程（主管部门）

操作规程编制、发布、使用、评审、修订制度

操作规程培训记录

操作规程培训学习考核记录

公司安全操作规程

安全生产标准化设备维修现场作业安全操作规程

5.4.3.2综合科操作规程

卫生清扫岗位操作规程

门卫安全操作规程

生活锅炉作业指导书

生活热水锅炉安全操作规程

5.4.3.3原料车间操作规程：

调配库板喂机安全操作规程

绞刀、拉链、链斗及斜槽输送安全操作规程安全操作规程

立磨岗位安全操作规程

立磨停机检修操作安全规程

立磨中控安全操作规程

皮带称巡检安全操作规程

生料磨安全生产检查流程

收尘设备安全操作规程

提升机安全操作规程

破碎机安全操作规程

石灰石破碎安全检查流程

输送皮带称巡检安全操作规程

电焊钳岗位安全操作规程

卫生清扫岗位安全操作规程

保证安全工作的组织措施规程

电气作业安规

金属焊割作业安规

原料磨电气安全操作规程

原料破碎电气安全操作规程

5.4.3.4烧成车间操作规程

篦冷机岗位安全操作规程

窑头打雪人和打大块安全操作流程

窑现场安全操作规程

窑中控安全操作规程

冲板流量计安全操作规程

起重设备安全操作规程

窑尾清理结皮和清堵料安全规程

预热器现场安全操作规程

罗茨风机安全操作规程

煤粉制备系统应急预案

煤磨现场安全操作规程安全操作规程

煤磨中控安全操作规程

窑头安全操作规程

窑尾安全操作规程

5.4.3.5制成车间操作规程

磨机安全操作规程

包装机岗位安全操作规程

散装安全操作规程

装车工岗位安全操作规程

输送设备安全操作规程

选粉岗位安全操作规程

石膏加料岗位安全操作规程

设备维修安全操作规程

总降压站安全操作规程

5.4.3.7动力车间操作规程

动力车间金属焊割作业安规

动力车间保证安全工作的组织措施规程

汽轮机安全操作规程

化学水处理安全操作规程

余热锅炉运行规程

动力车间电气作业安规

动力车间总降压站安全操作规程

5.4.3.7化验室操作规程

物理检验组安全操作规程

质量控制组安全操作规程

化学分析组安全操作规程

5.4.4评估

1）范围与评价方法

风险评价管理制度（参见管理标准）

风险评价指导书（包含评价组织、目的、范围、方法、准则）

适用安全生产法律法规、标准规范评估记录

规章制度、操作规程适用评估记录

2）风险评价

企业各项作业活动和设备清单

企业生产经营活动危险、有害因素辨识及风险评价记录（有企业各级人员参与）

安全检查表（SCL）及风险评价表（设备风险评价记录）

工作危害分析（JHA）及风险评价表（作业活动记录）

3）风险控制

重大风险及控制措施清单（文本）

有关风险评价的结果及所采取的控制措施相关培训记录和安全活动记录

4）隐患治理

隐患治理管理制度（参见管理标准）

隐患整改通知单（落实“四定”定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）

隐患台帐（四定）

重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（“五定”定整改单位、定整改措施、定整改时间、定整改负责人、定整改复查人）、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件）（公司无重大隐患可以不做）

5）重大危险源（以企业定）

重大危险源管理制度

重大危险源档案或台帐（包括：

危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员等）

重大危险源安全监控报警系统、安全评估、定期检查、检测记录资料

重大危险源应急预案和演练记录（每年至少1次）

重大危险源在安监部门备案证明

5.4.5修订

变更管理制度（包含：

人员、工艺、技术、设施、机构变更等）（见管理标准）

变更记录《变更申请表》和《变更验收表》台帐、档案，变更后的告知或培训记录、变更过程产生的风险进行分析和控制资料

5.4.6文件和档案管理

主要安全生产文件、事故、事件记录；

风险评价信息；

培训记录；

标准化系统评价报告；

事故调查报告；

检查、整改记录；

职业卫生检查与监护记录；

安全生产会议记录；

安全活动记录；

法定检测记录；

关键设备设施档案；

应急演习信息；

承包商和供应商信息；

维护和校验记录；

5.5教育培训

5.5.1教育培训管理

安全教育培训的管理制度

公司年度安全教育培训计划

各部门定期识别安全教育培训计划

安全培训效果进行评估和改进记录

企业全体从业人员安全培训教育档案（一人一档，涵盖三级安全培训、年度安全培训、其他安全培训记录）

安全培训教育计划变更记录

安全培训教育主管部门对培训教育效果评价报告或记录

5.5.2安全生产管理人员教育培训

主要负责人和安全生产管理人员培训（台账记录）

主要负责人和安全生产管理人员培训证书

5.5.3操作岗位人员教育培训

操作岗位人员安全教育记录（培训学时及考核）

生产技能培训和考核记录

新员工“三级”安全教育记录

操作岗位人员转岗培训记录

车间（工段）、班组安全教育培训记录

岗位作业培训证书（其他证书）

5.5.4特种作业（含煤气作业）人员教育培训

特种作业人员管理培训台账（核查定期复审日期）

危险操作证和特种作业资格证书

特种作业人员培训证书（电工、锅炉工、叉车工作业等）

5.5.5其他人员教育培训

其他从业人员培训档案（需要时记录）

外来参观、学习人员安全规定制度

外来参观、学习人员安全教育记录

承包商（外来参观、学习人员）可能接触到的危害及应急知识告知（需要时记录）

5.5.6安全文化建设

多种形式的活动安全文化建设方案

5.6生产设备设施

5.6.1生产设备设施建设

新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度

安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告备案证明及台账（记录）

建设项目安全评价及相关审批资料、各阶段管理资料及检查记录（查可研报告、条件论证、预评价报告、验收评价报告）

建设项目施工过程中的安全监管检查记录

涉及建设项目变更相关管理资料

建设项目设备设施符合有关法律法规、标准规范要求评价报告

5.6.1设备设施运行管理

设备、设施的检修、维护、保养的管理制度

设备设施运行台账，制定检维修计划

检维修计划定期对安全设备设施进行检修记录

安全设备设施检维修计划

安全设备设施检维修记录

特种设备（压力容器）使用登记台账

5.6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废

新建设备设施验收管理制度

旧设备设施拆除、报废的管理制度

新建设备设施进行验收符合要求评价报告

5.6.4设备设施检测检验

特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件）的管理制度。

特种设备使用、维护，定期检验资料台账（记录）

5.7作业安全

5.7.1生产现场管理和生产过程控制

危险作业的作业安全的管理制度

生产现场和生产过程、环境存在的风险评估

隐患进行辨识、评估分级记录

隐患控制措施方案

5.7.2作业行为管理

各类作业许可证（危险区域动火作业；

进入受限空间作业；

高处作业；

大型吊装作业；

预热器清堵作业；

篦冷机清大块作业；

水泥生产筒型库清库作业；

交叉作业；

高温作业；

其他危险作业）

生产作业过程不安全行为进行辨识

生产作业过程不安全行为控制措施

特种作业人员专门安全技术和操作技能培训证书（台账）

外协单位人员特种安全作业和操作技能培训证书（台账）

作业活动场所配备安全防护用品（具）及消防设施与器材情况（现场检查）。

现场存在承包商作业，应于承包商之间签订安全生产协议（查文本）；

承包商施工作业现场安全管理（检查）记录；

（现场检查）

5.7.3警示标志和安全防护

警示标志和安全防护的管理制度

防火、防爆管理制度（参见管理标准）

安全警示标志台帐（警示标志现场放置登记表）

防护措施定期检测报告（记录）

放射源和射线装置设置的标志（记录）

职业危害作业岗位警示标识、告知牌（设置在现场）

现场需核实的：

检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯情况（需要时临时进行设置）

5.7.4相关方管理

承包商、供应商等相关方的管理制度

承包商、供应商等相关方的资格预审、选择记录

承包商、供应商等相关方提供的产品、表现评估、续用管理记录

相关方承包协议和安全生产责任书

相关方定期有效识别风险措施记录