水泥企业安全生产标准化要素内容重要Word格式.docx

1、5、职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检台账；6、特种设备设施安全性能检测检验台账；7、应急救援器材、装备的配备投入台账；8、应急救援演练消耗台账；9、安全标志及标识投入（更换）台账安全生产费用年度结余台账5.3.2相关保险缴纳员工工伤保险管理制度缴纳安全生产责任保险的管理制度从业人员工伤保险缴费凭证（按行政人事提供花名册，核实近两个月的社保等机构出具的缴费凭证）风险抵押金或安全责任保险（台账记录）5.4法律法规与安全管理制度识别、获取安全生产法律法规管理制度评审、更新安全生产法律法规管理制度5.4.1法律法规、标准规范各职能部门获取安全生产法律法规清单汇总表适用获取安全生产法律

2、法规文件库（纸质文件）各职能部门安全生产法律法规发放记录各职能部门安全生产法律法规培训学习记录（包括相关方）企业适用的安全生产法律法规、标准及其他要求清单及更新记录文本各部门对从业人员宣传和培训适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录（班组学习记录和三级安全教育）法律法规和标准符合性评价 符合性评价报告符合性评价记录5.4.2规章制度（包括各要素内制度）安全生产规章制度编制、发布、使用、评审、修订制度安全生产规章制度培训记录安全生产规章制度考核记录安全目标管理制度安全生产责任制管理制度法律法规标准规范管理制度安全投入管理制度文件和档案管理制度风险评估和控制管理制度安全教育培训管理制度

3、特种作业人员管理制度设备设施安全管理制度建设项目安全“三同时”管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施报废管理制度施工和检维修安全管理制度危险物品及重大危险源管理制度作业安全管理制度相关方及外用工（单位）管理制度职业健康管理制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度安全检查及隐患治理制度应急管理制度事故管理制度安全绩效评定管理制度5.4.3操作规程（参见相关单位的）5.4.3.1公司操作规程（主管部门）操作规程编制、发布、使用、评审、修订制度操作规程培训记录操作规程培训学习考核记录公司安全操作规程安全生产标准化设备维修现场作业安全操作规程5.4.3.2综合科操作规程卫生清扫岗位操作规程门卫安全

4、操作规程生活锅炉作业指导书生活热水锅炉安全操作规程5.4.3.3原料车间操作规程：调配库板喂机安全操作规程绞刀、拉链、链斗及斜槽输送安全操作规程安全操作规程立磨岗位安全操作规程立磨停机检修操作安全规程立磨中控安全操作规程皮带称巡检安全操作规程生料磨安全生产检查流程收尘设备安全操作规程提升机安全操作规程破碎机安全操作规程石灰石破碎安全检查流程输送皮带称巡检安全操作规程电焊钳岗位安全操作规程卫生清扫岗位安全操作规程保证安全工作的组织措施规程电气作业安规金属焊割作业安规原料磨电气安全操作规程原料破碎电气安全操作规程5.4.3.4烧成车间操作规程篦冷机岗位安全操作规程窑头打雪人和打大块安全操作流程窑现

5、场安全操作规程窑中控安全操作规程冲板流量计安全操作规程起重设备安全操作规程窑尾清理结皮和清堵料安全规程预热器现场安全操作规程罗茨风机安全操作规程煤粉制备系统应急预案煤磨现场安全操作规程安全操作规程煤磨中控安全操作规程窑头安全操作规程窑尾安全操作规程5.4.3.5制成车间操作规程磨机安全操作规程包装机岗位安全操作规程散装安全操作规程装车工岗位安全操作规程输送设备安全操作规程选粉岗位安全操作规程石膏加料岗位安全操作规程设备维修安全操作规程总降压站安全操作规程5.4.3.7动力车间操作规程动力车间金属焊割作业安规动力车间保证安全工作的组织措施规程汽轮机安全操作规程化学水处理安全操作规程余热锅炉运行规

6、程动力车间电气作业安规动力车间总降压站安全操作规程5.4.3.7化验室操作规程物理检验组安全操作规程质量控制组安全操作规程化学分析组安全操作规程5.4.4评估1）范围与评价方法风险评价管理制度（参见管理标准）风险评价指导书（包含评价组织、目的、范围、方法、准则）适用安全生产法律法规、标准规范评估记录规章制度、操作规程适用评估记录2）风险评价 企业各项作业活动和设备清单 企业生产经营活动危险、有害因素辨识及风险评价记录（有企业各级人员参与）安全检查表（SCL）及风险评价表（设备风险评价记录）工作危害分析（JHA）及风险评价表（作业活动记录）3）风险控制 重大风险及控制措施清单（文本）有关风险评价

7、的结果及所采取的控制措施相关培训记录和安全活动记录4）隐患治理 隐患治理管理制度（参见管理标准） 隐患整改通知单（落实“四定”定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）隐患台帐（四定）重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（“五定”定整改单位、定整改措施、定整改时间、定整改负责人、定整改复查人）、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件）（公司无重大隐患可以不做）5）重大危险源（以企业定） 重大危险源管理制度重大危险源档案或台帐（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员等）重大危险源安全监控报警系统、安全评估、定期检查、检测记录资料重大危险源应急预案和演练

8、记录（每年至少1次）重大危险源在安监部门备案证明5.4.5 修订变更管理制度（包含：人员、工艺、技术、设施、机构变更等）（见管理标准）变更记录 变更申请表和变更验收表台帐、档案，变更后的告知或培训记录、 变更过程产生的风险进行分析和控制资料5.4.6文件和档案管理主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；5.5教育培训5.5.1教育培训管理安全教育培训的管理制度公司年度安全教育培训计划各部门定

9、期识别安全教育培训计划安全培训效果进行评估和改进记录企业全体从业人员安全培训教育档案（一人一档，涵盖三级安全培训、年度安全培训、其他安全培训记录）安全培训教育计划变更记录安全培训教育主管部门对培训教育效果评价报告或记录5.5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员培训（台账记录）主要负责人和安全生产管理人员培训证书5.5.3操作岗位人员教育培训操作岗位人员安全教育记录（培训学时及考核）生产技能培训和考核记录新员工“三级”安全教育记录操作岗位人员转岗培训记录车间（工段）、班组安全教育培训记录岗位作业培训证书（其他证书）5.5.4特种作业（含煤气作业）人员教育培训特种作业人员管理培

10、训台账（核查定期复审日期）危险操作证和特种作业资格证书特种作业人员培训证书（电工、锅炉工、叉车工作业等）5.5.5其他人员教育培训其他从业人员培训档案 （需要时记录）外来参观、学习人员安全规定制度外来参观、学习人员安全教育记录承包商（外来参观、学习人员）可能接触到的危害及应急知识告知（需要时记录）5.5.6安全文化建设多种形式的活动安全文化建设方案5.6生产设备设施5.6.1生产设备设施建设新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告备案证明及台账（记录）建设项目安全评价及相关审批资料、各阶段管理资料及检查记录（查可研报告、条件论证、预评价报告、验收评

11、价报告）建设项目施工过程中的安全监管检查记录涉及建设项目变更相关管理资料建设项目设备设施符合有关法律法规、标准规范要求评价报告5.6.1设备设施运行管理设备、设施的检修、维护、保养的管理制度设备设施运行台账，制定检维修计划检维修计划定期对安全设备设施进行检修记录安全设备设施检维修计划安全设备设施检维修记录特种设备（压力容器）使用登记台账5.6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废新建设备设施验收管理制度旧设备设施拆除、报废的管理制度新建设备设施进行验收符合要求评价报告5.6.4设备设施检测检验特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件）的管理制度。特种设备使用、维护，定期检验资料台账（记录

12、）5.7作业安全5.7.1生产现场管理和生产过程控制危险作业的作业安全的管理制度生产现场和生产过程、环境存在的风险评估隐患进行辨识、评估分级记录隐患控制措施方案5.7.2作业行为管理各类作业许可证（危险区域动火作业；进入受限空间作业；高处作业；大型吊装作业；预热器清堵作业；篦冷机清大块作业；水泥生产筒型库清库作业；交叉作业；高温作业；其他危险作业）生产作业过程不安全行为进行辨识生产作业过程不安全行为控制措施特种作业人员专门安全技术和操作技能培训证书（台账）外协单位人员特种安全作业和操作技能培训证书（台账）作业活动场所配备安全防护用品（具）及消防设施与器材情况（现场检查）。现场存在承包商作业，应

13、于承包商之间签订安全生产协议（查文本）；承包商施工作业现场安全管理（检查）记录；（现场检查） 5.7.3警示标志和安全防护警示标志和安全防护的管理制度防火、防爆管理制度（参见管理标准）安全警示标志台帐（警示标志现场放置登记表）防护措施定期检测报告（记录）放射源和射线装置设置的标志（记录）职业危害作业岗位警示标识、告知牌（设置在现场）现场需核实的：检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯情况（需要时临时进行设置）5.7.4相关方管理承包商、供应商等相关方的管理制度承包商、供应商等相关方的资格预审、选择记录承包商、供应商等相关方提供

14、的产品、表现评估、续用管理记录相关方承包协议和安全生产责任书相关方定期有效识别风险措施记录相关方安全绩效监测记录5.7.5变更有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划设施进行审批和验收管理制度设备设施的风险和隐患辨识、评估和控制方案安全设施报安全生产监督管理部门备案台账5.8隐患排查5.8.1隐患排查隐患排查治理的管理制度隐患分析评估报告（记录）隐患排查分级记录5.8.2排查范围与方法隐患排查（包括生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动）制度综合检查记录表专业检查记录表季节性检查记录表节假日检查记录表日常

15、检查记录表其他隐患排查记录表5.8.3隐患治理隐患排查、隐患治理方案隐患治理控制措施方案（包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求）重大事故隐患治理采取控制措施方案隐患治理应急预案（包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等）隐患治理完成后治理情况进行验证和效果评估报告隐患排查和治理情况进行统计分析报告5.8.4预测预警生产经营状况及隐患排查治理情况统计表安全预警指数系统统计表每月安全生产风险分析统计表5.9危险源监控5.9.1辨识与评估危险源的管理制度辨识与评估的职责（包括职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等）危险源辨识、评估记录（包括企业

16、确定的重大危险源）5.9.2登记建档与备案危险源登记台账重大危险源备案证明（台账）危险源（放射源）取得物品使用许可证台账5.9.3监控与管理重大危险源（包括企业确定的重大危险源）监控措施方案（包括技术措施：设计、建设、运行、维护、检查、检验等；组织措施：职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌记录（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）5.10职业健康5.10.1职业健康管理职业健康的管理制度职业卫生档案员工健康监护档案定期对职业危害场所进行检测台账（记录）劳动防护用品（具）和保健品管理制度（参见管理标准）个体防护用品和器具发

17、放（台帐）劳动防护用品（器具）专人保管、检查、定期校验和维护记录（无此类劳动防护用品）职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐（劳动防护用品和器具发放台账中有耳塞）5.10.2职业危害告知和警示与从业人员订立劳动合同（在工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施告知）对员工（相关方）宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施5.10.3职业危害申报在地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素报告（批复）5.11应急救援5.11.1应急机构和队伍事故应急救援制度安全生产应急管理机构及安全生产应急管理机构图专职（兼职）应急救援队伍名单应急救援队伍各级人员的职责5.11.2应急预案安

18、全生产事故应急预案应急预案培训记录应急预案评审记录重点作业岗位有应急处置方案或措施应急预案报当地主管部门备案（证明）定期评审应急预案修订和完善记录5.11.3应急设施、装备、物资应急设施、配备、装备、储备、物资管理台账应急设施、配备、装备、储备、物资管理的检查、维护、保养台账（记录）5.11.4应急演练定期应急救援队伍和人员进行训练记录（包括有实施计划、有实施过程、有演练评估总结、有演练改进）应急救援预案定期演练记录应急演练效果评价报告5.11.5事故救援发生事故后启动相关应急预案实施方案应急结束后报告5.12事故报告、调查和处理5.12.1事故报告事故的管理制度、事故报告程序（报告、调查、统

19、计与分析、回顾、书面报告样式和表格等）事故登记管理台账事故档案和事故管理台帐5.12.2事故调查和处理事故调查管理制度事故处理记录报告（记录）5.12.3事故回顾单位的事故及其他单位的有关事故回顾单位的事故及其他单位的有关事故学习记录5.13绩效评定和持续改进5.13.1绩效评定（4个方面）安全生产标准化绩效评定的管理制度安全生产目标完成情况分析统计记录企业现场安全状况与标准化条款的符合情况安全管理实施计划落实情况的测量评估（包括方法、组织、周期、过程、报告与分析等）1）安全检查 安全检查计划（年初应有个总计划可纳入安全工作计划），各种形式安全检查表记录，涵盖各级综合检查、专业检查、季节性检查

20、、日常检查和节假日检查）； 安全检查表应用培训（查记录）2）安全检查形式与内容 综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查、节假日检查和专家定期安全检查台帐的台帐和记录，3）整改 安全检查问题整改通知单（检查问题描述、问题原因分析、整改措施、负责人）安全检查台帐（包括：隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改人、验收人、完成日期等内容）；安全检查及复查记录4）自评 安全标准化自评管理制度（见管理标准）自评会议记录自评检查意见表标准化体系自评出不符合项目整改复查记录安全标准化运行自评报告（每年至少一次）进一步完善安全标准化的计划和措施（文本）5.13.2持续改进安全生产标准化的评定结果安全预警指数系统分析安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善制定完善安全生产标准化的工作计划和措施5.14地方法律法规标准