精选word模板科技企业中长期经营计划文档格式.docx
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3600万
其他
500万
1000万
地区
大陆
4000万
5500万
2100万
海外
1500万
6300万
产值
从销售整体情况来看，我公司将每年按70%的增长速度，今年的目标是5000万。
主要销售在手机和汽车一级供应商工厂，汽车冲压件16％。
按照公司董事会的规划，201X年将重点开发手机和汽车五金冲压件，重点客户是：
手机和汽车一级供应厂商。
此为201X年乃至以后打下坚实的经营基础。
2.1.1顾客对新产品的竞争选点情况（包括：
有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等
⏹A:
东莞富鼎兴五金制造有限公司，在东莞,设计及开发能力强,有地理优势;
主要经营汽车五金件及电子产品
⏹B:
深圳达成五金公司，成本较低,设计及开发能力很强.主要经营高档汽车配件类产品
2.2按成本构成（以百分比形式，计相对金额:
万元/RMB）
平均变化
材料成本
800
1000
2900
3800
设备折旧/提存
240
450
420
工资
460
1200
管理费用
80
150
200
开发提成
5
50
10
15
不良品损失
4
∑
1590
2200
4588.5
5719
2.3工厂/设施计划
2.3.1货币以RMB表示，单位：
万元
平均变化率
厂房
40
85
●装修
30
●扩大面积
500
●搬迁
●其它
2
设施
20
●机器
生产线扩增
1条
2条
2.3.2分年度描述
2.3.2.1厂房
201X-12年：
根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求。
201X年:
根据装配订单情况再高速扩大。
2.3.2.2设施:
201X年：
现有设备基本能满足生产.
201X年:
根据新产品开发会增加一些成型模具/工装治具.
2.3.2.3生产线
现有6台冲床,将根据生产订单,会逐步增加设备.
2.4人力资源开发、运作指标:
2.4.1人力资源描述:
备注
人员数量
25
经理（人）
7
其中
主管（人）
3
技术员（人）
19
中专以上%
70
75
增值劳动人员
男
60
女
人均销售收入:
（RMB万元/人）
43.48
50.5
人均工资:
3.4
4.3
5.2
6.3
人均培训费（RMB万元/人）
0.1
0.11
0.12
0.13
2.5品质目标
2.5.1指标
项目
目标
订单评审率
100%
1
过程设计按时完成率
一次送检合格率
98%
交付及时率
顾客满意率
≥90%
90%
92%
93%
文件和资料按时归档率
6
员工满意度大于
80%
82%
84%
85%
关健设备故障次数不超过（起/月）
8
物资采购及时率
9
物资采购率合格率
99%
97%
99.2%
99.5%
产品标识率
11
监视和测量装置周检率
12
售出产品不良率ppm
10000
9000
8000
13
不良质量成本损失率
≤2%
1.5%
1.2%
1%
14
业务计划按时编制率
管理评审改进项目不少于
2个
16
审核按时完成率
17
改进项目数全年不少于
18
纠正/预防措施按时完成率大于
94%
95%
2.6客户满意计划
2.6.1以客户满意程度表示
满意度（单项分数）
业务人员服务
8.3
异常回复速度
送样的速度
8.9
9.1
9.2
客诉处理状况
8.5
售后服务
9.5
专业程度
9.8
包装质量
9.3
9.4
产品质量
交期达成状况
9.7
产品资讯
1、客户满意度（80分以上）
客户满意度
90
92
93
2、产品准时交付率（%）
产品准时交付率
3、产品一次送检合格率（98%）
废品率
98
4、经营计划达成率：
（100%）
满意度
89
95
100
5、客户退货率（≦1%）
退货率
0.098
0.09
0.01
6、决议事项的完成率（%）
完成率
7、内部审核不符合项结案率（100%）
结案率
8、过程指标的达成率：
指标达成率
9、持续改进项目目标达成率：
达成率
10、报价及时率（以两天为限）：
及时率
11、订单评审及时率（以两天为限）：
停机率
12、制程不良率（4%以下）
201X2
不良率
13、设备稼动率（95%以上）
稼动率
14、客户信息处理及进率（100%）
执行率
15、使用无效版本次数0
无效版本次数
16、有效记录达成率（100%）
17、教育训练计划达成率（100%）
18、人员流失率（5%以内）
流失率
19、关键设备设备维修次数（≦1）
次数
20、量规仪器校验计划达成率（100%）
21、工装验收合格率（100%）
合格率
22、客户投诉件数≦3次
投诉件数
27、不良质量成本损失率≦2%
损失率
公司（201X~201X年）经营战略和实施策略
经营战略
实施策略
推进
部门
预定完成日期
业 务
目
标
1、发展全球行销
2.1
1、巩固和开拓国内外重点目标客户、配件配套市场，迈入跨国性全球行销体系
业
务
部
◎
●
2、采用新工艺及新技术，配合业务，拓展市场和行销需要
技
术
2、发展策略联盟
1、确保生产量、销售收入和利润
2、深化市场开拓，扩大行销网络
3、对用户定期走访和服务，做好市场调查，扩大销售，及时回收货款，与同行业策略联盟确保订单、技术协作
市场
3、完善售后服务
1、顾客反馈处理满意度100%，从生产供货性服务提升到流通性服务
4、完善市场与公司信息交流渠道，随时跟踪产品市场效应，以质量和服务占领市场
组
织
1、营造学习型知识型组织
1、科技兴厂
2、尊重知识、重视人才培养
3、满足产品行销具有国际竞争力的优势团队人才需求
1、广开门路，引进专业人才，使能者乐为我公司所用，各安其所，贡献专才
各部门
2、强化人才培训，适应国际化市场对专业人才的需求
行政部
3、鼓励在岗进修，培训第二专业和多元化技能
2、造就质量型队伍，产品力求零缺陷，预防重于发现缺陷
1、行使质量否决
2、激励调动员工质量意识和理念
3、建立公司质量文化氛围
1、立足平等原则，以能力和绩效为导向，以按劳分配方式健全管理规章，把握公平、公正、公开的岗位竞争机制
2、打破论资排辈，大胆晋用各类专业人才，同时考虑相应之福利待遇。
○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持
组织目标
1、以经营理念为纲领，贯彻实施各项制度和巩固公司新文化
1、创建一个充满愉快、活力、尊重、具有中国特色的新企业文化
1、寻找专业企业形象设计机构（BS）为我厂进行企业形象策划和企业文化及理念策划。
总经理
2、通过管理规章、公告、文宣、培训、集合、具体体现新文化且落实到位
2、妥当照顾员工生活，体现“甘苦共当，荣辱与共”精神
1、从员工生活实际出发，尽我公司的最大限度，解决员工生活困难处。
2、提高员工生活水平跃上新台阶
1、依物价波动和公司营运实况适当调整员工薪资待遇和各类津贴
厂长
2、积极组织开展各项活动，如配合、参与、赞助等，体现共存共荣，保障员工的基本生活。
3、公司发展和职工生涯规划挂勾
1、深化公司永续经营基础
2、使员工自觉地将生涯规划紧密结合企业发展
1、营创客户/员工/公司三者皆赢，共存共荣之远景和宽阔专业晋升之发展道路
2、贯彻实施按劳分配，同时保障员工基本生活
3、重视和提高员工满意度及顺畅各级沟通渠道
生产力目标
1、发展生产力
2.5
1、引进新设备，改进并引用新工艺
2、实行科学计划和节拍控制保持工序能力平衡
生产
3、严格实行设备和工装等的保养维护，对特殊过程/特殊特性实施重点控制
生产部工程部
4、实施激励机制，调动员工工作积极性
各部
门
5、提高合格品率
品管部
6、严格控制库存，帐、物、卡相符，不断优化库存。
采购部/
市场部
质量
1、开展全面质量保证
1、通过ISO/TS16949体系认证，获得广大客户对我厂质量和产品的信赖
2、配合全球行销大战略，以质量为先锋，拓展全球市场
3、完善供方产品责任应用义务。
1、推动ISO/TS16949：
2009质量认证，优化公司体系文件化
行政部
2、贯彻ISO/TS16949：
2009为基础的质量体系确保有效性
3、开展Qc和项目小组活动，坚持持续改进
4、进一步贯彻产品质量法，履行质量职责
2、产品和服务力求零缺陷，预防重于发现
1、结合公司现有技术，有效采用FMEA、SPC、MSA等质量技术控制过程。
工程部
2、通过各类培训，激发员工质量意识和岗位人员的技能，倡导第一次就把事情做好。
3、通过质量改进活动，降低不良损失及防止再发生（做好源头管理）
3、通过质量活动，建立员工信心和企业尊严
1、提升顾客满意度
2、促进员工满意度
1、表彰和激励对质量有具体贡献的员工
2、推动改善合理化建议等。
提案活动，激发全员参与质量改善的热情
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