精选word模板科技企业中长期经营计划文档格式.docx

1、3600万其他500万1000万地区大陆4000万5500万2100万海外1500万6300万产值从销售整体情况来看，我公司将每年按70%的增长速度，今年的目标是5000万。主要销售在手机和汽车一级供应商工厂，汽车冲压件16。按照公司董事会的规划，201X年将重点开发手机和汽车五金冲压件，重点客户是：手机和汽车一级供应厂商。此为201X年乃至以后打下坚实的经营基础。2.1.1顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等 A : 东莞富鼎兴五金制造有限公司，在东莞,设计及开发能力强,有地理优势;主要经营汽车五金件及电子产品

2、B : 深圳达成五金公司，成本较低,设计及开发能力很强.主要经营高档汽车配件类产品2.2 按成本构成（以百分比形式，计相对金额:万元/RMB）平均变化材料成本800100029003800设备折旧/提存240450420工资4601200管理费用80150200开发提成5501015不良品损失4159022004588.557192.3工厂/设施计划2.3.1货币以RMB表示，单位：万元平均变化率厂房4085 装修30 扩大面积500 搬迁 其它2 设施20 机器生产线扩增1条2条2.3.2 分年度描述2.3.2.1 厂房 201X-12年：根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求。 20

3、1X年: 根据装配订单情况再高速扩大。2.3.2.2设施: 201X年：现有设备基本能满足生产.201X年: 根据新产品开发会增加一些成型模具/工装治具.2.3.2.3 生产线 现有6台冲床,将根据生产订单,会逐步增加设备.2.4人力资源开发、运作指标: 2.4.1 人力资源描述:备注人员数量25经理（人）7其中主管（人）3技术员（人）19中专以上 %7075增值劳动人员男60女人均销售收入: （RMB万元/人）43.4850.5人均工资:3.44.35.26.3人均培训费 （RMB万元/人）0.10.110.120.132.5品质目标2.5.1指标项目目标订单评审率100%1过程设计按时完成

4、率一次送检合格率 98%交付及时率顾客满意率90%90%92%93%文件和资料按时归档率6员工满意度大于80%82%84%85%关健设备故障次数不超过 （起/月）8物资采购及时率9物资采购率合格率99%97%99.2%99.5%产品标识率11监视和测量装置周检率12售出产品不良率ppm100009000800013不良质量成本损失率2%1.5%1.2%1%14业务计划按时编制率管理评审改进项目不少于2个16审核按时完成率17改进项目数全年不少于18纠正/预防措施按时完成率大于94%95%2.6客户满意计划2.6.1 以客户满意程度表示满 意 度（单项分数）业务人员服务8.3异常回复速度送样的速

5、度8.99.19.2客诉处理状况8.5售后服务9.5专业程度9.8包装质量9.39.4产品质量交期达成状况9.7产品资讯1、客户满意度（80分以上）客户满意度9092932、产品准时交付率（%）产品准时交付率3、产品一次送检合格率（98%）废品率984、经营计划达成率：（100%）满意度89951005、客户退货率（1%）退货率0.0980.090.016、决议事项的完成率（%）完成率7、内部审核不符合项结案率（100%）结案率8、过程指标的达成率：指标达成率9、持续改进项目目标达成率：达成率10、报价及时率（以两天为限）：及时率11、订单评审及时率（以两天为限）：停机率12、制程不良率（4%

6、以下）201X2不良率13、设备稼动率（95%以上）稼动率14、客户信息处理及进率（100%）执行率15、使用无效版本次数0无效版本次数16、有效记录达成率（100%）17、教育训练计划达成率（100%）18、人员流失率（5%以内）流失率19、关键设备设备维修次数（1）次数20、量规仪器校验计划达成率（100%）21、工装验收合格率（100%）合格率22、客户投诉件数3次投诉件数27、不良质量成本损失率2%损失率公司（201X201X年）经营战略和实施策略经营战略实施策略推进部门预定完成日期业务目标1、发展全球行销2.11、巩固和开拓国内外重点目标客户、配件配套市场，迈入跨国性全球行销体系业务

7、部2、采用新工艺及新技术，配合业务，拓展市场和行销需要技术2、发展策略联盟1、 确保生产量、销售收入和利润2、 深化市场开拓，扩大行销网络3、 对用户定期走访和服务，做好市场调查，扩大销售，及时回收货款，与同行业策略联盟确保订单、技术协作市 场3、完善售后服务1、顾客反馈处理满意度100%，从生产供货性服务提升到流通性服务4、完善市场与公司信息交流渠道，随时跟踪产品市场效应，以质量和服务占领市场组织1、营造学习型知识型组织1、科技兴厂2、尊重知识、重视人才培养3、满足产品行销具有国际竞争力的优势团队人才需求1、广开门路，引进专业人才，使能者乐为我公司所用，各安其所，贡献专才各部门2、强化人才培

8、训，适应国际化市场对专业人才的需求行 政 部3、鼓励在岗进修，培训第二专业和多元化技能2、造就质量型队伍，产品力求零缺陷，预防重于发现缺陷1、行使质量否决2、激励调动员工质量意识和理念3、建立公司质量文化氛围1、立足平等原则，以能力和绩效为导向，以按劳分配方式健全管理规章，把握公平、公正、公开的岗位竞争机制2、打破论资排辈，大胆晋用各类专业人才，同时考虑相应之福利待遇。表示尚未实施 表示导入与实施中 表示完成并维持组织目标1、以经营理念为纲领，贯彻实施各项制度和巩固公司新文化1、创建一个充满愉快、活力、尊重、具有中国特色的新企业文化1、寻找专业企业形象设计机构（BS）为我厂进行企业形象策划和企

9、业文化及理念策划。总经理2、通过管理规章、公告、文宣、培训、集合、具体体现新文化且落实到位2、妥当照顾员工生活，体现“甘苦共当，荣辱与共”精神1、从员工生活实际出发，尽我公司的最大限度，解决员工生活困难处。2、提高员工生活水平跃上新台阶1、依物价波动和公司营运实况适当调整员工薪资待遇和各类津贴厂长2、积极组织开展各项活动，如配合、参与、赞助等，体现共存共荣，保障员工的基本生活。3、公司发展和职工生涯规划挂勾1、深化公司永续经营基础2、使员工自觉地将生涯规划紧密结合企业发展1、营创客户/员工/公司三者皆赢，共存共荣之远景和宽阔专业晋升之发展道路2、贯彻实施按劳分配，同时保障员工基本生活3、重视和

10、提高员工满意度及顺畅各级沟通渠道生产力目标1、发展生产力2.51、引进新设备，改进并引用新工艺2、实行科学计划和节拍控制保持工序能力平衡生产3、严格实行设备和工装等的保养维护，对特殊过程/特殊特性实施重点控制生产部工程部4、实施激励机制，调动员工工作积极性各部门5、提高合格品率品管部6、严格控制库存，帐、物、卡相符，不断优化库存。采购部/市场部质量1、开展全面质量保证1、通过ISO/TS16949体系认证，获得广大客户对我厂质量和产品的信赖2、配合全球行销大战略，以质量为先锋，拓展全球市场3、完善供方产品责任应用义务。1、推动ISO/TS16949：2009质量认证，优化公司体系文件化行政部2、贯彻ISO/TS16949：2009为基础的质量体系确保有效性3、开展Qc和项目小组活动，坚持持续改进4、进一步贯彻产品质量法，履行质量职责2、产品和服务力求零缺陷，预防重于发现1、结合公司现有技术，有效采用FMEA、SPC、MSA等质量技术控制过程。工程部2、通过各类培训，激发员工质量意识和岗位人员的技能，倡导第一次就把事情做好。3、通过质量改进活动，降低不良损失及防止再发生（做好源头管理）3、通过质量活动，建立员工信心和企业尊严1、提升顾客满意度2、促进员工满意度1、表彰和激励对质量有具体贡献的员工2、推动改善合理化建议等。提案活动，激发全员参与质量改善的热情