建立独山协和医院的项目投资立项可行性建议书策划书文档格式.docx

建立独山协和医院的项目投资立项可行性建议书策划书文档格式.docx

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为此，独山县委、县政府提出了“提升独山县城的现代化程度、提升城市的文化品位和提升城市的环境质量水平”的发展思路，在不久的将来，一个面貌崭新的独山必将出现在人们的面前。

三、独山县人群健康状况和疾病流行状况

近年来，由于各级政府重视，在独山县卫生局的正确领导下，独山县的卫生医疗事业处于稳步发展的阶段。

独山县已拥有人口30多万，非农业人口7.70万；

在人群高度密聚居的县城中，疾病的预防与治疗就显得尤为重要，近年来，独山县已消灭了黑热病、麻风病、丝虫病、疟疾、天花等传染性疾病，实现了儿童计划免疫四苗接种率以乡为单位达到95%以上的目标，有效控制了脊髓灰质炎、麻疹、结核病、百日咳、白喉等疾病发生和流行。

独山县及周边地区的人群健康状况不断得到提升。

但某些疾病的存在，也值得我们的高度关注。

据贵州省卫生厅统计数据，贵州省为乙肝高发地区，人群乙肝表面抗原携带率为9.68%，全省乙肝报告发病率近年来呈上升趋势，2008年乙肝发病率位居全省报告传染病第二位，贵州9个市州、88个县均有乙肝病例报告。

独山作为遏制肝病高流行状态的一类地区，因此，肝炎的防治就是卫生工作中的重中之重。

其次根据相关统计资料显示，呼吸系统疾病、消化系统疾病、妊娠、循环系统疾病、泌尿生殖系统疾病、内分泌等也在严重威胁着独山县居民的健康。

四、独山县医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

随着县人民生活水平的提高和生活方式的改变，独山县城市居民在衣食住行有了保障之后，家庭医疗也开始从治病向防病转变，随着医改的推进，进一步刺激了城镇居民在医疗保健方面的投入，医疗保健消费在家庭支出中的比重大幅攀升。

资料显示，2011年，全市城镇居民人均可支配收入2200元，较上年增长14.2。

全年农村居民人均纯收入1920元，比上年增加74元，增长4.2%。

经济的进一步发展，人民生活水平的提高，广大群众尤其是患者将更加渴望得到更先进、更便利、更优雅的现代化的就医场所。

据2011年统计公报数据，城乡医疗卫生条件进一步改善，全县有卫生机构109个，其中医院、卫生院89个，卫生技术人员6953人，执业医师362人，注册护师、护士412人，医院床位数6000张。

全县已建成、二甲医院7个、二乙医院13个。

但和其他城市相比，无论是平均每千人口床位数还是执业医生数均有不小的差距（详见附表一）。

这充分说明独山县还缺少高水平、优质服务的医院，目前的医疗资源尚不能满足广大人民群众的医疗需求。

项目城市

北京

天津

上海

贵州

独山

平均每千人口床位数

6.68

4.49

6.38

--

平均每千人口医院床位数

6.54

4.39

6.28

4.10

0.96

平均每千人口卫生人员数

13.27

8.51

9.67

6.75

平均每千人口卫技人员数

10.09

6.47

7.52

5.47

0.14

平均每千人口执业医生数

4.25

2.70

3.24

2.60

0.36

平均每千人口注册护士数

3.60

2.09

2.82

1.55

00.97

资料来源：

独山县2011年国民经济和社会发展统计公报附表一

根据《独山县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，县委、县政府将强力推进招商引资工作。

建立以企业为主体，以中介组织为依托，以市场化为手段，以政府为指导的招商引资新体系。

注重引进项目、资金与引进智力、先进技术相结合，把引进和消化、吸收、创新相结合。

努力建好“独山出口贸易加工区”，把引进世界500强企业、引进大型高新技术产业化项目、引进外商投资研发中心作为工作重点。

积极吸引外商来绵兴办投资性公司、设立跨国公司办事机构和技术研发中心。

鼓励外商以独资、合资、合作、入股等方式进入绵阳高新技术行业、先进制造业、现代农业、现代服务业、环保产业以及基础设施等领域。

积极争取外国政府和国际金融组织贷款，努力拓宽融资渠道。

努力拓展国际市场。

深入实施以质取胜和科技兴贸战略。

按照“优势互补、互惠互利、企业主体、共同发展”的原则，鼓励有条件的企业以品牌、技术等参与国际国内的资产重组。

积极稳妥地扩大境外投资，发展对外工程承包和劳务合作，在更高层次上参与国际分工和竞争。

不断培育出口名牌产品和支柱产品，建好绵阳国际商务服务中心。

积极发展代理、转口、服务、补偿等多种贸易方式，增强出口竞争力，提高绵阳经济的外向度。

“十一五”期间，进出口贸易年均增速达20%。

从而实现到2010年，全县生产总值在2006年基础上翻一番，突破50亿元，年均增长12%以上，人均地区生产总值达到5000元以上，力争提前三年在2002年的基础上翻一番；

财政总收入超过20亿元，年均增长14.8%以上的经济发展目标。

在此《纲要》的指导下，近年来，独山县委、县政府加大加快招商引资的步伐，医疗资源的多寡，直接影响了地方的招商引资环境，通过健康保障，以科技大力促进地方经济的发展，给外来投资者创造了良好的投资环境并将提供优质满意的服务。

改革开放以来，我国人民群众物质文化水平得到显著改善，与此同时，随着“以疾病为中心”向“生活-心理-社会”医学模式的转换，广大群众的医疗需求也呈现多层次、多元化、个性化的特征。

随着该地区群众收入不断增长及健康意识的提高，城区人民群众更需要一所能提供高水平、优质服务的新型医院。

国务院转发的《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》中，提出要“建立新的医疗机构分类管理制度”，将目前的医疗机构分成非营利性（即公益性）和营利性（即私立性）两大类。

根据《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》的文件精神，实现办医主体的多元化，鼓励社会力量和个人兴办卫生事业是历史的必然。

如果公有制的医疗机构仍然占绝对主体，远滞后于我国经济体制由公有制垄断转变为公有制为主体、多种经济成分共同发展的趋势。

我方拟设的独山协和医院的建立是独山县鼓励社会多渠道投资发展医疗卫生事业的一次尝试，也完全符合贵州省卫生厅《进一步促进民营医疗机构加快发展、健康发展的意见》“从2011年起将适度降低公立医疗机构比重，加快民营医疗机构发展步伐，并引进竞争机制，形成公立医院和非公立医院相互促进、共同发展的格局”的文件精神。

它的兴办，为独山县医疗市场引入竞争机制，同时也使独山县的社区卫生服务功能更加完善，并对保障改革开放，提高人民的生活质量和健康水平都将具有重要的历史和现实意义。

五、拟设医疗机构名称、选址、功能、任务及服务半径

a）拟设医疗机构名称：

独山协和医院

b）拟设地点：

独山县城

c）拟设医疗机构功能：

独山协和医院将集医疗、科研、教学、急救、康复、社区服务为一体，提供现代化、高新技术的专业治疗；

提供人性化、家庭化的高档次住院环境；

提供从点到面，从个人到家庭到社区的完整医疗服务；

提供医疗学术研究丰富而多元化的资料及题材；

提供良好而完整的医疗模式回馈社会；

引入国际最新医疗服务理念，服务于独山县及周边地区的广大人群。

d）拟设医疗机构任务：

独山协和医院将以提高独山县及周边地区人民的医疗质量和健康水平为己任，使独山县的专科诊疗及社区卫生服务功能更加完善，为广大人民群众提供人性化、现代化的医疗服务及优美的就医环境。

e）拟设医疗机构的服务半径：

覆盖独山县及周边地区。

六、拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目及床位编制

a）拟设医疗机构的服务方式：

患者来院就诊或上门服务。

b）拟设医疗机构的服务时间：

全天24小时服务，节假日不休。

诊疗科目：

（一）临床科室：

急诊科、预防保健科、妇科、产科（爱婴区及高危产科）围产监护室、新生儿科、计划生育科、麻醉科、产内科等。

（二）医技科室：

药剂科、检验科、放射科、B超室、手术室、病理科、血库、消毒供应室、病案室、营养室等。

c）床位编制：

本院拟定床位60张，按不同等级（贵宾级、标准级、普通级）提供各种有特色的配套设施与服务。

七、拟设医疗机构的组织结构、人员配备

a）拟设医疗机构的组织结构：

独山协和医院由出资人共同参股组建，实行股份制管理，成立医院董事会，董事会决定医院一切重大问题，决定医院内部组成机构，聘用或解聘医疗院长、副院长、财务负责人、医务人员等。

并实行现代化企业管理模式，实行董事会领导下的院长负责制。

经营管理权与资产所有权分开，除重大事项外，董事会一般不参与医院日常管理工作。

对院长工作进行年度考核和审计监督。

同时，医院设立“医院管理专家委员会”，聘请国内经营管理专家担任员，为医院管理决策提供咨询或建议，指导医院的经营管理、行政管理工作。

医疗业务服从独山县卫生行政部门统一管理。

1、药事管理委员会：

负责全院药品、医疗器械的招投标、采购、储存保管与领用工作，并接受药品管理部门的指导与监督，同时，严格按照《药品管理办法》及其他相关法律法规进行规范的制度管理。

2、医疗管理专家委员会：

负责全院医疗管理的咨询、建议、项目创新、医疗质量监控、科研规划的指导

3、管理层级简图

董事会

总经理

药事管理委员会

行政科

（行政管理中心）

医务科

（医疗管理中心）

医疗市场

财务科

院长

医疗管理专家委员会

医院管理专家咨询委员会

门

诊

疗

中

心

对外联络科

资料档案室

医

务

协

调

住

院

部

市场营销科

宣传策划科

人

事

科

后勤保障室

办

公

室

b）拟设医疗机构的人员配备：

医院的医务人员由医院董事会研究

决定。

所有医疗技术人员都必须经过严格的招聘考核录用程序，主要从贵州等一线城市招录，除要求热爱医疗健康事业、关爱病人、身体健康外，还必须具备从业资格证书、职称证书，医疗一线人员必须具备大专以上学历或主治医师以上资格，有相当的临床经验。

同时招聘经验丰富的专家为学术带头人，引进高新医疗技术，积极开展各类学术交流活动。

与此同时，共享公司自办医院资源，组建“专家顾问团”，开设专家门诊、疑难疾病会诊等活动，以提升医疗质量。

c）拟设医疗机构的人员设置：

主任医师2名，副主任医师11名，主治医师11名，住院医师6名，其中具备助产资格8人；

护理人员78名（其中助产士7名），医技人员24名，行政后勤人员15名，共计147人。

八、拟设医疗机构的仪器、设备配备

（1）基本设备：

中心供氧吸引系统、呼吸机、电动吸引器、自动洗胃机、心电图机、心脏除颤器、心电监护仪、多功能抢救床、万能手术床、无影灯、麻醉机、万能显微镜、妇科检查床、冲洗车、万能产床、产程监护仪、婴儿保温箱、裂隙灯、新生儿抢救台、血球计数仪、乳腺透照仪、儿童体格测量用具、儿童智力测查工具、儿童口腔保健椅、显微镜、电冰箱、恒温箱、分析天平、X光机、离心机、钾钠氯分析仪、尿分析仪、B超、冷冻切片机、石蜡切片机、敷料柜、洗衣机、器械柜、紫外线灯、手套烘干上粉机、蒸馏器、高压灭菌密闭车、常水、热水、净化过滤系统、冲洗工具、净物存放、消毒灭菌密闭柜、热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）等。

（2）大中型设备及与开展的诊疗科目相应的其他设备：

CT、彩超、全自动生化分析仪、血球计数仪、化学发光仪、腹腔镜、宫腔镜、阴道镜、500MAX光机、钼靶仪等。

（3）病房每床单元设备：

床1张、床垫2条、被子2条、褥子2条、被套2条、床单2条、枕芯2个、枕套4个、床头柜1个、暖水瓶1个、面盆2个、痰盂或痰杯1个、病员服2套、床头信号灯1台。

九、拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

拟设医疗机构将与其服务半径区域内的其他医疗机构共同合作、取长补短，从不同的方面、不同的侧重点，以不同的专业优势，以为广大人民群众提供人性化、现代化的医疗服务及优美的就医环境为共同目标服务于独山县及周边地区的广大人群，更快更好地增强我市医疗卫生事业的综合能力。

拟设的医疗机构将与其他医疗单位之间相互交流，并加强优秀医务人员的相互学习，共同探讨疾病的防治方法，共同提高医疗机构的疾病防治能力，使医疗服务态度和医疗服务质量在多种所有制的竞争中得到改善和提高，使不同医疗需求人群在各医疗机构的竞争中得到更好的医疗服务，得到发展的将是所有的医疗机构，而最终受益的则是广大人民群众无疑。

十、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案

拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案将严格按照《消毒管理办法》及有关法律法规的规定进行处置。

并通过绵阳市环保局、卫生局及相关机构的审核。

拟设医院的污水主要是医疗污水和生活污水，无特殊污水（如核医学和有毒物质），严格按国家现行医院污水排放标准执行，强化污水处理设施管理，专人严格污水排放检测制度，做到污水的无公害化。

拟设医院的污物主要有医用垃圾、医用废弃物，医用分类收集、分列处理方法为：

设置合理的收集容器，容器做到加盖、密封、易清洗、消毒和搬运；

医院生活垃圾消毒后运到环保部门统一指定的地方集中收集；

一次性注射用品采用消毒、毁形的方法，按卫生局规定集中。

十一、拟设医疗机构的通迅、供电、上下水道、消防设施情况

a）拟设医疗机构的通迅将采用中继线方式，在独山县电信部门办理中继线接入及程控电话安装事宜。

b）拟设医疗机构的供电将严格按照《医疗机构用电规范》的有关规定进行设置与安装，采用双路电来保障医院的正常医疗用电。

c）拟设医疗机构的上下水道将符合《医疗机构建筑要求》的规定，保证上下水道的畅通及消毒卫生要求。

d）拟设医疗机构的消防设施将严格遵照《中国人民共和国消防条例》及《贵州省消防条例》的有关要求，并通过独山县消防管理机构的审核，不足的地方积极整改，做到防患于未然。

十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金

e）投资资金来源：

投资资金由本院股东自筹。

f）投资方式与投资总额：

本院以现金为主要投资方式，首期投资额1000万元（不含土地、建筑）。

视医院发展情况追加投资总额。

g）注册资金：

300万元人民币。

十三、拟设医疗机构的投资预算

拟设医疗机构首期投资总计1000万元（不含土地、建筑），其中：

基础设施100万元、装修200万元、医疗设备550万元、人员50万元、前期宣传50万元、其它50万元。

十四、拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析

（1）社会效益：

独山协和医院一旦建成，将造福独山县及周边地区的广大患者，同时，该院建成后，在城镇居民基本医疗上可以大大减轻国家的财政负担，并将引进新的医疗行业竞争机制，以促进独山县整体医疗事业的飞速发展。

该院将把国际高新技术医疗方法和设备广泛的运用在各种重大疾病的治疗上，并定期派专业医务人员到农村、到基层开展义诊，与国内外知名医院、大专院校开展广泛的学术交流与合作，能够使独山县及周边地区尤其独山县的广大患者得到最高效、最优质、最高水平的治疗，社会效益十分可观。

（2）医院经济效益：

1、病房收入：

按60张床位，每床每日200元，床位使用率按80%，床位周转次数按25次/年，平均住院日按7日计算，则每年收入168万元，利润按15%计算，约25.20万元。

2、门诊病人的就诊和治疗，按每年54750人次计算（平均日150人次），每人次检查费20元，治疗费55元，护理费10元，药品费45元，则每年收入达711．75万元，若按利润15%计算，则年利润106.76万元。

以上二项收入共计131.96万元。

3、从第二年开始，预设独山县每年GDP增长速度平均为10%，绵阳市人民群众的医疗支出也以每年10%的速度进行增长（实际的增长幅度可能小于该数据）。

且拟建医院每年所占市场比例随GDP的增长而同比增长，利润按15%这一不变的比例进行匡算（详见附表二）。

年数

病房收入之利润

门诊收入之利润

当年利润合计

备注

第一年

25．20

106．76

131．96

第二年

27．72

117．43

145．15

第三年

30．49

129．18

159．67

第四年

33．54

142．10

175．64

第五年

36．89

156．31

193．20

合计

153．84

651．78

805．62

附表二

因此，拟建医院发展至第五年时，仍然有2194.38万元人民币投资款尚未收回（静态计算），体现了医疗投资回收期长的特点。

十五、设置单位的资信证明

根据会计师事务所2007年1月24日出具的验资报告和会计师事务所2008年6月30日出具的审计报告，结果显示上海万健医院投资管理有限公司注册资本金为万元，2007、2008年度医院资信情况良好。

综上所述：

如果独山协和医院成立，它将成为独山县一所现代化、高科技专科性医院，充分发挥医疗机构具有社会效益的特质，必将造福独山县广大人民群众。

　上海万健医院投资管理有限公司

2012年3月18日