开封龙化双基考核细则Word下载.docx
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查记录、
查资料
一次无故不参加，扣1.0分；
一次未按要求参加，扣0.5分。
一次未及时上报扣0.5分。
4、建立、完善本部门各级管理人员和各岗位的安全生产责任制和岗位责任制。
每月对职责履行情况进行一次考核。
查制度、
考核记录
缺一岗位的安全责任制、岗位责任制，扣1分；
未进行考核，扣1分；
无考核记录，扣1分.
5、制定本单位和本部门所管理专业范围内的年度、月度培训计划。
每月进行一次检查、考核。
计划执行情况有月小结，年总结。
授课或考试对应的签到、记录齐全，计划变更有审批手续。
无计划，扣1分；
未按计划执行，一次扣0.5分；
未执行变更规定的，一次扣0.5分；
未考核的，扣1分。
6、部室负责人按照规定参加公司内值班，代班人负责填写好值班记录，值班人亲自签名。
查值班记录
一次无故不参加扣1分；
不按规定签到、写记录一次扣0.5分。
代签名的，扣1.0分
7、制定本单位或本部门所管理专业范围内的年度安全工作计划，并按计划认真实施。
未按计划执行，一次扣0.5分。
8、建立厂上报事宜登记台帐。
3日内对厂提出问题反馈，闭环落实。
查台帐
查反馈
晚一天，扣0.2分，一项不落实，扣0.5分。
9、认真进行现场巡检，生产部室领导每月下现场不少于20次。
其它部室领导每月下现场不少于15次。
缺一次，扣0.5分。
10、对上月“双基”工作进行总结，并制定下月“双基”工作计划，每月“双基”考核及时，上报安环部。
无、总结、计划，各扣1分；
未及时上报扣1分。
11、每月对本部门内部“双基”建设工作，进行检查、考核。
查资料、
查上报材料
对本部门内部“双基”建设工作未进行考核，缺一次，扣1.0分。
12、按要求参加公司内“双基”建设工作检查考核。
检查人员不得随意更换。
查考核
未按要求参加公司内“双基”建设工作考核，缺一次，扣0.5分。
随意更换人员的，一人次扣0.5分。
13、安环、生产、设备每月进行一次隐患排查，两次安全检查。
对检查、排查出的问题及隐患项目，对口下达“五定表”，及时治理，形成闭环。
并建立隐患治理台账。
查资料、查隐患治理台账
未开展管理职责范围内的安全检查、隐患排查的；
各扣1分，问题及隐患项目未“五定”落实，一项扣0.5分。
14、各种安全检查，均要编制安全检查表，安全检查表包括：
序号、检查项目、检查标准或依据、检查方法、检查结果。
查检查记录、查检查表
无检查表，缺一份，扣0.2分；
检查表内容不符要求，缺一项，扣0.2分。
15、按照管理职责，对各单位进行日常检查，建立日常检查记录，并将日常检查情况纳入当月“双基”考核。
无日常检查记录，扣1分。
未纳入“双基”考核，扣1分
16、对适用于本部门、本系统的法律、法规、标准、规范，制定学习、培训计划，对从业人员进行培训。
查计划
查培训记录
无培训记录，扣0.5分。
17、加强公司重大危险源的管理。
对公司和上级部门查出的隐患要按期整改，并及时反馈整改意见。
重大危险源有管理台帐和检查记录，缺一项扣1分，记录不全一项扣0.5分；
未按期整改每项扣0.2分，未及时反馈扣0.2分。
18、建立、完善本部门内部管理制度及本专业管理范围内相关管理制度，并定期检查执行情况，职工清楚并认真执行，并按要求和实际建立各种台帐。
查制度、查记录、查台帐
缺一项制度扣1分，无检查，考核记录扣0.5分，职工不清楚不认真履行扣0.5分，台帐缺一项扣1分。
19、组织协调解决生产中的各类问题
查现场、
对公司安排的工作组织协调不力，影响安全生产的扣0.5分。
20、按时上报月度计划，月度计划内项目完成率达到90%
未按时上报扣0.2分，达不到完成率扣0.2分
部门“双基”建设标准基础工作及考核（生产部）
考核项目
考核办法
实得分
工
作
1、建立健全安全技术审批制度、重点岗位管理制度、干部值班制度、事故应急救援制度、生产调度制度、生产管理制度、人员岗位责任制、现场巡检制度、交接班制度、安全作业管理制度等，并认真落实到位。
设立重点岗位，制度完善。
查制度是否完善、是否落实到位
缺一项制度扣2分；
制度不完善每项扣1分；
落实不到位，每项扣1分。
2、每月对基层单位安全“双基”建设情况进行考核打分，并对存在的问题进行落实。
并于每月5号前将考核结果报送安环部。
查相关资料
每月一个专业没有考核扣2分；
问题没有落实，一项扣0.5分；
报送不及时扣0.5分/天。
3、建立公司副总-生产部门技术主管-厂安全技术管理网络体系，并发挥作用。
建立健全安全技术责任制。
查相关文件和网络图
未建立安全技术管理网络扣2分；
网络少一个环节、技术管理出现问题一次扣1分。
4、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习，安全考核等。
无故不参加1次扣0.5分，迟到扣0.2分。
未进行安全学习、考核一次扣0.5分；
5、每月进行一次月度工艺检查，并形成检查小结，并督察所排查隐患并及时整改。
实行闭环管理。
缺一次，扣1分，一项隐患未按期整改，扣0.5分；
无小结，扣0.5分；
未闭环扣1分。
6、调度指令清楚，对各厂请示汇报的事项及时协调处理并做好调度记录。
调度指令不清楚，厂请示未及时处理的，一次扣0.5分。
7、调度人员熟悉应急救援程序，应急上报程序，及时组织应急救援工作。
现场抽查
未及时组织应急救援，1次扣2分。
调度人员不清楚应急救援程序，应急上报程序，1人次扣0.5分。
8、严格监督检查各厂开停车确认程序。
一次未检查扣0.5分。
9、加强生产现场安全管理，督促各厂及时消除跑、冒、滴、漏现象，杜绝随意排放，做好设现场装置维护保养。
查现场、记录
未及时消除“跑、冒、滴、漏”，每次处扣0.1分；
随意排放每次处扣0.2分；
维护不到位扣0.1分，造成生产事故扣10分。
10、建立健全各种生产台帐、记录报表，及时投用，记录规范。
查记录、资料
未及时建立的，每缺1项扣0.5分，未及时投用的每项扣0.2分。
未督促按规定记录每违反1项扣0.2分
11、对生产事故组织调查处理，并按“四不放过”原则书写事故调查报告。
内容不全，缺1项扣0.5分
12、逐步开展安全质量标准化检查工作
未按规定组织质量标准化检查，扣2分；
上级检查未达标一处扣0.5分。
13、积极推广新技术、新工艺，小改小革。
查资料、效果
经集团公司有关部门认可、推广的，每项加0.5分
部门“双基”建设标准基础工作及考核（设备部）
1、建立健全动设备管理制度、静设备管理制度、各级人员岗位责任制、特种设备管理制度、设备润滑管理制度、包机管理（责任）制度、各种台帐管理（填写）制度、安全检维修制度、特种作业人员管理制度、特种车辆管理制度等，并认真落实到位。
查制度是否完善、落实到位
缺一项制度扣2分，制度不完善一项扣1分；
落实不到位，一项扣1分。
2、每月对基层单位“双基”建设情况进行考核打分，并对存在的问题进行落实。
每月没有考核或少一个专业扣2分；
3、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习、安全考核等。
无故不参加1次扣0.5分，迟到扣0.2分；
未进行安全学习扣0.5分；
4、建立特种设备台帐和档案，对在用特种设备，至少每月进行检查一次，并保存记录。
对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修并保存记录。
查特种设备资料、查现场、查特种设备定期检验报告和维修记录
无使用登记许可证或过期，每项扣0.5分，查特种操作人员持证情况，一人次不符合扣0.5分，未建立特种设备台帐和档案，未定期检修、保养、检查、记录不全，每项不符合扣0.5分。
5、对外委检维修单位的资质、特种作业人员的资质进行审查，建立审查记录台帐。
无资质、资质不符合国家规定要求，委托进行检维修的，扣1分；
无审查记录台帐的，扣0.5分。
6、对本部门外委的检维修单位在厂区内的作业活动进行安全管理，严格遵守厂内各项安全管理制度，并对外委的检维修单位进行监督、检查每月不少于2次。
建立对施工单位检查台帐。
无台帐，对检维修单位未检查，缺一次扣1分；
检维修单位在厂内违章作业每次扣0.5分。
7、组织在与外委检维修单位签订检维修协议时，同时督促签订安全管理协议，明确安全责任。
查协议
无安全管理协议的，扣1分。
未明确安全责任的，扣0.5分。
8、组织有关单位对设备事故进行调查、提出处理意见，按“四不放过原则”处理。
及时统计、按规定时间上报。
建立设备事故台帐。
查事故报告
事故台帐
未调查、统计、上报、按“四不放过“原则”处理，各扣1分。
上报晚一天扣0.5分。
无台帐扣1分。
9、每月进行一次月度设备检查，并形成检查小结，并督察所排查隐患的及时整改，并实行闭环管理。
缺一次，扣1分，一项隐患未按期整改，扣0.5分，无小结，各扣0.5分，未闭环扣1分。
10、加强设备管理。
杜绝不符合条件设备入厂，杜绝防爆设备失爆，现场安全保护设施齐全。
查现场、资料
防爆设备失爆一台处扣0.2-1分；
现场检查发现不符条件设备入厂，现场安全设施不齐全一次扣0.5分；
在用设备未按有关规定进行性能检测的，每台（次）扣0.5分。
11、积极推广新技术、新装备，并取得明显效果。
经上级认可、推广的，每项加0.5-1分。
12、加强现场设备维护管理，及时消除设备、装置隐患，备机及时备用，安全文明检维修。
未及时消除隐患每次处扣0.2分；
未安全文明检修每次处扣0.2分；
备机备用不及时扣1分。
部门“双基”建设标准基础工作及考核（安环部）
1、建立健全安全生产责任制、《安全会议制度》、《安全目标管理制度》、《安全质量标准化管理制度》、《事故隐患排查与整改制度》、《安全监督检查制度》、《安全奖罚制度》、《安全举报制度》、《安全责任追究制度》《安全教育与培训制度》、《登高、动火、受限空间作业管理制度》、《重大危险源管理制度》等管理制度，并认真落实到位。
无制度一项扣2分；
制度不完善一项扣1分；
2、组织双基考核组对公司各部门月度“双基”建设开展情况进行考核，并及时汇总考核情况送交企管部，严格兑现奖罚。
查考核记录
未按规定考核扣2分；
未及时报送报表或严格兑现奖罚一处扣1分。
3、按时召开安全例会，研究部署安全工作，及时贯彻落实上级安全生产会议、文件精神，并有记录，并形成会议纪要。
查记录和会议纪要
无记录、无纪要各扣0.5分。
4、对上级部门查处的隐患，督促按期整改，并组织进行验收，事故隐患从排查到完成整改实行闭合管理。
查资料和现场调查
未及时验收的，每项扣0.5分，整改不及时，不闭合每条扣0.5分。
5、配合人力部对入公司员工进行公司级安全教育，督促各厂做好二三级安全教育，每年进行一次全员安全统考。
未进行公司级安全教育的，扣0.5分，未组织安全统考扣0.5分。
6、逐步组织开展安全质量标准化检查工作。
未按规定组织安全质量标准化检查，扣1分；
7、建立公司安全组织机构网络、安全检查网络，并落实到位。
查网络图
缺一项扣1分，网络少一个环节，扣0.5分。
未落实扣2分。
8、组织编制公司安全事故应急救援预案，并根据具体情况及时修改。
查文件资料和记录
无预案扣2分；
不演习扣1分；
不及时修改扣0.5分。
部门“双基”建设标准基础工作及考核（工程部）
1、建立健全部门管理制度、工程结算管理制度、工程安全质量管理制度、文明施工管理制度、施工单位安全教育管理制度、施工单位资质审查制度施工材料质量管理制度、工程安全抵押金制度等制度，并认真落实到位。
2、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习、安全考核等。
。
无故不参加一次扣0.5分，迟到扣0.2分；
未进行安全学习一次扣0.5分；
3、对基建施工队伍、外委施工单位的资质、特种作业人员的资质进行审查，保证齐全有效，建立审查记录台帐，督促签订安全协议，明确安全责任，并纳入安全生产统一管理。
查资质、安全协议、台帐
施工单位资质无效、无安全协议一处扣2分；
安全责任不明确、未纳入统一管理一处扣1分。
无审查记录台帐的扣1分。
4、对本部门外委的施工单位在公司内的作业活动进行安全管理，遵守公司内各项安全管理制度，对施工单位进行检查每周不少于2次，检查有记录、台帐、并进行考核。
查资料、台帐
无台帐、对施工单位未检查，缺一次扣1分，施工单位在公司内违章作业一次扣0.5分。
5、工程质量符合设计、合同约定，安全无事故，与相关单位对工程质量共同负责，确保质量。
查现场
不符合设计、合同约定，出现工程安全事故，出现质量问题，一次扣3分。
6、每周对施工现场的文明施工、安全、质量进行不少于4次检查，并形成检查小结，并督查所排查的隐患及时整改，检查有记录、台帐
查资料、查台帐
无台帐，缺检一次扣1分，一项隐患未按时整改，扣0.5分，无小结扣0.5分
部门“双基”建设标准基础工作及考核（财务部）
1、建立健全部门管理制度，财务稽核制度、收入支出管理制度、安全投入保障制度、“双基”建设专项工资制度、施工安全保证金制度，并认真贯彻落实。
查制度文件
未制定文件一项扣2分；
无领导小组，扣1分；
一项不落实扣0.5分。
100
2、编制安全费用年度使用计划，及时提取各种备用金。
建立安全费用提取、使用台账，严禁挪用。
查文件资料
无计划扣2分；
无台帐扣1分；
检查发现未按规定提取使用,未及时督促整改的每项扣0.5-1分。
3、按时参加公司安全会议、安全活动，并组织好本部门安全学习、安全考核等。
无故不参加一次扣0.5分，迟到扣0.2分。
未进行学习一次扣0.5分；
4、对安全投入费用单列，进行明细化管理。
查文件、资料
未制定文件扣2分；
文件缺乏可操作性扣1分；
未组织评价一次扣0.5分。
部门“双基”建设标准基础工作及考核（人力资源部）
1、实行安全结构工资，有制度，逐月考核，严格兑现奖罚。
查制度、记录和台帐
无制度扣2分；
不兑现奖罚扣1分。
一处错误扣0.5分。
2、各级安全生产管理机构健全，人员配备满足安全生产需要。
查机构人员配备情况
定岗范围内空岗1人，扣0.5分。
每缺1项扣1分。
3、督促基层单位及时兑现安全双基、安全抵押等各项安全奖金。
查资料、记录
未及时督促，一次扣0.2-0.5分。
4、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习、安全考核等。
未进行学习扣0.5分；
5、组织开展全员培训，健全培训机构，制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。
负责组织特殊工种和安全管理人员进行培训和再培训；
每月要有计划和小结；
年底有总结。
查文件、资料、记录
无年度培训计划扣2分；
内容不
全，无月计划和小结，一次扣1分；
培训机构不全一处扣1分。
6、每半年对公司员工组织一次安全培训考核，做好新入公司员工的一级教育组织工作，并做好台帐。
查相关记录
未组织考核，扣2分；
无考核结果扣1分；
无教育台帐扣1分。
7、每月对各部门、厂“双基”建设情况进行考核打分，并对存在的问题进行落实。
并于每月5日前将上月考核结果报送安环部。
每月无考核扣2分；
问题未落实一项扣0.5分；
报送不及时扣0.5分/天，10号前不报扣5分。
8、办理临时用工协议书时，有安全方面的条款规定，建立病、事假等请销假台帐。
查资料、查协议、查台帐
用工协议书无安全条款规定扣1分，请销假台帐缺一项扣0.5分。
9、公司、部门（厂）管理人员及特殊工种取得相应安全资格证书。
每1人缺证或证件失效扣1分。
部门“双基”建设标准基础工作及考核（技术部）
1、建立健全部门管理制度、公司技术相关管理制度、各种台帐管理（填写）制度等，并认真落实到位。
查落实
2、加强新工艺、新技术、新设备、新材料在安全生产上的推广，做好“四新”推广项目计划并实施。
并有安全技术措施。
检查相关资料
无文件扣2分；
落实不到位，无措施每项扣1分。
4、做好公司节能减排、技术研发工作；
做好原辅材料技术指标制定及跟踪工作；
有材料、有总结、有监控记录，一项缺少扣0.5-1分；
部门“双基”建设标准基础工作及考核（企管部）
1、组织建立健全公司各岗位责任制、岗位安全责任制、成品库管理制度以及合同等所辖工作相关规定，完善部门管理制度。
查文件、查制度、查记录
无制度每项扣2分。
2、及时下达年度、月度生产经营指标。
及时完成月度生产经营考核报告（经济运行分析会），并作为当月工资结算及安全奖罚的依据。
查文件、查资料
未下达生产经营指标扣2分，指标设置缺乏可操作性，每项扣1分。
未及时进行出具考核报告扣2分，考核内容出现错误，一处扣2分；
上级检查出一次问题扣0.5分。
3、各项工作计划及时上报和下达，有计划完成情况检查考核台帐，制定计划考核管理办法，每月对计划执行情况进行一次检查、考核，并有记录。
查资料、查台帐、查记录
计划不及时，无检查考核，每次扣0.5分，无办法扣1分，未考核扣0.5分。
4、每月对基层单位“双基”建设情况进行考核打分，并对存在的问题进行落实。
并于每月5日前将考核结果报送安环部。
报送不及时扣0.5分/天；
影响发放工资扣5分。
5、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习、安全考核等。
未进行安全学习扣0.5分
6、对质量事故组织调查处理，并按“四不放过”原则书写事故调查报告。
内容不全，缺一项扣0.5分
部门“双基”建设标准及考核评分办法（供应部）
1、建立健全仓库化学品库管理制度、物资采购管理制度、物资安全管理制度、物资发放管理制度等公司管理制度，完善部门管理制度。
并认真落实到位。
2、加强仓库物资管理，盘活物资管理，保证物资安全，帐、卡、物相符。
查资料、查现场
物资管理混乱扣2分，造成物资过期失效扣5分，帐卡物不对照一项次扣1分。
3、仓库管理制度健全，物质发放程序健全，保管员对重要物质（贵重物品、危化品、剧毒品、燃爆品、生产急需物品）等库存物品名目清楚，并符合安全消防要求。
查资料、现场
名目不清楚、不符合安全消防要求一次扣0.5分。
4、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动、并做好本部门安全学习、安全考核等。
5、特殊工种及时取证。
查证件、资料
特种人员未及时取证一人次扣1分，证件过期一人次扣0.5分。
部门“双基”建设标准及考核评分办法（销售部）
1、建立健全本厂各种物品销售管理制度、运输车辆物品安全管理制度等。
2、审查运输车辆安全准许资质，并督促车辆人员严格遵守公司各项安全管理制度。
无资质，一次扣1分；
人员违反公司制度一次扣1分。
3、按时参加公司安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习、安全考核等。
4、建立物品销售台帐，每月并对人员进行物品安全教育
查台帐、
无台帐，缺一项扣0.5分；
未教育记录扣1分。
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