开封龙化双基考核细则Word下载.docx

1、查记录、查资料一次无故不参加，扣1.0分；一次未按要求参加，扣0.5分。一次未及时上报扣0.5分。4、建立、完善本部门各级管理人员和各岗位的安全生产责任制和岗位责任制。每月对职责履行情况进行一次考核。查制度、考核记录缺一岗位的安全责任制、岗位责任制，扣1分；未进行考核，扣1分；无考核记录，扣1分.5、制定本单位和本部门所管理专业范围内的年度、月度培训计划。每月进行一次检查、考核。计划执行情况有月小结，年总结。授课或考试对应的签到、记录齐全，计划变更有审批手续。无计划，扣1分；未按计划执行，一次扣0.5分；未执行变更规定的，一次扣0.5分；未考核的，扣1分。6、部室负责人按照规定参加公司内值班，

2、代班人负责填写好值班记录，值班人亲自签名。查值班记录一次无故不参加扣1分；不按规定签到、写记录一次扣0.5分。代签名的，扣1.0分7、制定本单位或本部门所管理专业范围内的年度安全工作计划，并按计划认真实施。未按计划执行，一次扣0.5分。8、建立厂上报事宜登记台帐。3日内对厂提出问题反馈，闭环落实。查台帐查反馈晚一天，扣0.2分，一项不落实，扣0.5分。9、认真进行现场巡检，生产部室领导每月下现场不少于20次。其它部室领导每月下现场不少于15次。缺一次，扣0.5分。10、对上月“双基”工作进行总结，并制定下月“双基”工作计划，每月“双基”考核及时，上报安环部。无、总结、计划，各扣1分；未及时上报

3、扣1分。11、每月对本部门内部“双基”建设工作，进行检查、考核。查资料、查上报材料对本部门内部“双基”建设工作未进行考核，缺一次，扣1.0分。12、按要求参加公司内“双基”建设工作检查考核。检查人员不得随意更换。查考核未按要求参加公司内“双基”建设工作考核，缺一次，扣0.5分。随意更换人员的，一人次扣0.5分。13、安环、生产、设备每月进行一次隐患排查，两次安全检查。对检查、排查出的问题及隐患项目，对口下达“五定表”，及时治理，形成闭环。并建立隐患治理台账。查资料、查隐患治理台账未开展管理职责范围内的安全检查、隐患排查的；各扣1分，问题及隐患项目未“五定”落实，一项扣0.5分。14、各种安全检

4、查，均要编制安全检查表，安全检查表包括：序号、检查项目、检查标准或依据、检查方法、检查结果。查检查记录、查检查表无检查表，缺一份，扣0.2分；检查表内容不符要求，缺一项，扣0.2分。15、按照管理职责，对各单位进行日常检查，建立日常检查记录，并将日常检查情况纳入当月“双基”考核。无日常检查记录，扣1分。未纳入“双基”考核，扣1分16、对适用于本部门、本系统的法律、法规、标准、规范，制定学习、培训计划，对从业人员进行培训。查计划查培训记录无培训记录，扣0.5分。17、加强公司重大危险源的管理。对公司和上级部门查出的隐患要按期整改，并及时反馈整改意见。重大危险源有管理台帐和检查记录，缺一项扣1分，

5、记录不全一项扣0.5分；未按期整改每项扣0.2分，未及时反馈扣0.2分。18、建立、完善本部门内部管理制度及本专业管理范围内相关管理制度，并定期检查执行情况，职工清楚并认真执行，并按要求和实际建立各种台帐。查制度、查记录、查台帐缺一项制度扣1分，无检查，考核记录扣0.5分，职工不清楚不认真履行扣0.5分，台帐缺一项扣1分。19、组织协调解决生产中的各类问题查现场、对公司安排的工作组织协调不力，影响安全生产的扣0.5分。20、按时上报月度计划，月度计划内项目完成率达到90%未按时上报扣0.2分，达不到完成率扣0.2分部门“双基”建设标准基础工作及考核（生产部）考核项目考核办法实得分工作1、建立健

6、全安全技术审批制度、重点岗位管理制度、干部值班制度、事故应急救援制度、生产调度制度、生产管理制度、人员岗位责任制、现场巡检制度、交接班制度、安全作业管理制度等，并认真落实到位。设立重点岗位，制度完善。查制度是否完善、是否落实到位缺一项制度扣2分；制度不完善每项扣1分；落实不到位，每项扣1分。2、每月对基层单位安全“双基”建设情况进行考核打分，并对存在的问题进行落实。并于每月5号前将考核结果报送安环部。查相关资料每月一个专业没有考核扣2分；问题没有落实，一项扣0.5分；报送不及时扣0.5分/天。3、建立公司副总-生产部门技术主管-厂安全技术管理网络体系，并发挥作用。建立健全安全技术责任制。查相关

7、文件和网络图未建立安全技术管理网络扣2分；网络少一个环节、技术管理出现问题一次扣1分。4、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习，安全考核等。无故不参加1次扣0.5分，迟到扣0.2分。未进行安全学习、考核一次扣0.5分；5、每月进行一次月度工艺检查，并形成检查小结，并督察所排查隐患并及时整改。实行闭环管理。缺一次，扣1分，一项隐患未按期整改，扣0.5分；无小结，扣0.5分；未闭环扣1分。6、调度指令清楚，对各厂请示汇报的事项及时协调处理并做好调度记录。调度指令不清楚，厂请示未及时处理的，一次扣0.5分。7、调度人员熟悉应急救援程序，应急上报程序，及时组织应急救援工作

8、。现场抽查未及时组织应急救援，1次扣2分。调度人员不清楚应急救援程序，应急上报程序，1人次扣0.5分。8、严格监督检查各厂开停车确认程序。一次未检查扣0.5分。9、加强生产现场安全管理，督促各厂及时消除跑、冒、滴、漏现象，杜绝随意排放，做好设现场装置维护保养。查现场、记录未及时消除“跑、冒、滴、漏”，每次处扣0.1分；随意排放每次处扣0.2分；维护不到位扣0.1分，造成生产事故扣10分。10、建立健全各种生产台帐、记录报表，及时投用，记录规范。查记录、资料未及时建立的，每缺1项扣0.5分，未及时投用的每项扣0.2分。未督促按规定记录每违反1项扣0.2分11、对生产事故组织调查处理，并按“四不放

9、过”原则书写事故调查报告。内容不全，缺1项扣0.5分12、逐步开展安全质量标准化检查工作未按规定组织质量标准化检查，扣2分；上级检查未达标一处扣0.5分。13、积极推广新技术、新工艺，小改小革。查资料、效果经集团公司有关部门认可、推广的，每项加0.5分部门“双基”建设标准基础工作及考核（设备部）1、建立健全动设备管理制度、静设备管理制度、各级人员岗位责任制、特种设备管理制度、设备润滑管理制度、包机管理（责任）制度、各种台帐管理（填写）制度、安全检维修制度、特种作业人员管理制度、特种车辆管理制度等，并认真落实到位。查制度是否完善、落实到位缺一项制度扣2分，制度不完善一项扣1分；落实不到位，一项扣

10、1分。2、每月对基层单位“双基”建设情况进行考核打分，并对存在的问题进行落实。每月没有考核或少一个专业扣2分；3、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习、安全考核等。无故不参加1次扣0.5分，迟到扣0.2分；未进行安全学习扣0.5分；4、建立特种设备台帐和档案，对在用特种设备，至少每月进行检查一次，并保存记录。对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修并保存记录。查特种设备资料、查现场、查特种设备定期检验报告和维修记录无使用登记许可证或过期，每项扣0.5分，查特种操作人员持证情况，一人次不符合扣0.5分，未建立特种设备台

11、帐和档案，未定期检修、保养、检查、记录不全，每项不符合扣0.5分。5、对外委检维修单位的资质、特种作业人员的资质进行审查，建立审查记录台帐。无资质、资质不符合国家规定要求，委托进行检维修的，扣1分；无审查记录台帐的，扣0.5分。6、对本部门外委的检维修单位在厂区内的作业活动进行安全管理，严格遵守厂内各项安全管理制度，并对外委的检维修单位进行监督、检查每月不少于2次。建立对施工单位检查台帐。无台帐，对检维修单位未检查，缺一次扣1分；检维修单位在厂内违章作业每次扣0.5分。7、组织在与外委检维修单位签订检维修协议时，同时督促签订安全管理协议，明确安全责任。查协议无安全管理协议的，扣1分。未明确安全

12、责任的，扣0.5分。8、组织有关单位对设备事故进行调查、提出处理意见，按“四不放过原则”处理。及时统计、按规定时间上报。建立设备事故台帐。查事故报告事故台帐未调查、统计、上报、按“四不放过“原则”处理，各扣1分。上报晚一天扣0.5分。无台帐扣1分。9、每月进行一次月度设备检查，并形成检查小结，并督察所排查隐患的及时整改，并实行闭环管理。缺一次，扣1分，一项隐患未按期整改，扣0.5分，无小结，各扣0.5分，未闭环扣1分。10、加强设备管理。杜绝不符合条件设备入厂，杜绝防爆设备失爆，现场安全保护设施齐全。查现场、资料防爆设备失爆一台处扣0.2-1分；现场检查发现不符条件设备入厂，现场安全设施不齐全

13、一次扣0.5分；在用设备未按有关规定进行性能检测的，每台（次）扣0.5分。11、积极推广新技术、新装备，并取得明显效果。经上级认可、推广的，每项加0.5-1分。12、加强现场设备维护管理，及时消除设备、装置隐患，备机及时备用，安全文明检维修。未及时消除隐患每次处扣0.2分；未安全文明检修每次处扣0.2分；备机备用不及时扣1分。部门“双基”建设标准基础工作及考核（安环部）1、建立健全安全生产责任制、安全会议制度、安全目标管理制度、安全质量标准化管理制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全奖罚制度、安全举报制度、安全责任追究制度安全教育与培训制度、登高、动火、受限空间作业管理制度、重大

14、危险源管理制度等管理制度，并认真落实到位。无制度一项扣2分；制度不完善一项扣1分；2、组织双基考核组对公司各部门月度“双基”建设开展情况进行考核，并及时汇总考核情况送交企管部，严格兑现奖罚。查考核记录未按规定考核扣2分；未及时报送报表或严格兑现奖罚一处扣1分。3、按时召开安全例会，研究部署安全工作，及时贯彻落实上级安全生产会议、文件精神，并有记录，并形成会议纪要。查记录和会议纪要无记录、无纪要各扣0.5分。4、对上级部门查处的隐患，督促按期整改，并组织进行验收，事故隐患从排查到完成整改实行闭合管理。查资料和现场调查未及时验收的，每项扣0.5分，整改不及时，不闭合每条扣0.5分。5、配合人力部对

15、入公司员工进行公司级安全教育，督促各厂做好二三级安全教育，每年进行一次全员安全统考。未进行公司级安全教育的，扣0.5分，未组织安全统考扣0.5分。6、逐步组织开展安全质量标准化检查工作。未按规定组织安全质量标准化检查，扣1分；7、建立公司安全组织机构网络、安全检查网络，并落实到位。查网络图缺一项扣1分，网络少一个环节，扣0.5分。未落实扣2分。8、组织编制公司安全事故应急救援预案，并根据具体情况及时修改。查文件资料和记录无预案扣2分；不演习扣1分；不及时修改扣0.5分。部门“双基”建设标准基础工作及考核（工程部）1、建立健全部门管理制度、工程结算管理制度、工程安全质量管理制度、文明施工管理制度

16、、施工单位安全教育管理制度、施工单位资质审查制度施工材料质量管理制度、工程安全抵押金制度等制度，并认真落实到位。2、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习、安全考核等。无故不参加一次扣0.5分，迟到扣0.2分；未进行安全学习一次扣0.5分；3、对基建施工队伍、外委施工单位的资质、特种作业人员的资质进行审查，保证齐全有效，建立审查记录台帐，督促签订安全协议，明确安全责任，并纳入安全生产统一管理。查资质、安全协议、台帐施工单位资质无效、无安全协议一处扣2分；安全责任不明确、未纳入统一管理一处扣1分。无审查记录台帐的扣1分。4、对本部门外委的施工单位在公司内的作业活动进行

17、安全管理，遵守公司内各项安全管理制度，对施工单位进行检查每周不少于2次，检查有记录、台帐、并进行考核。查资料、台帐无台帐、对施工单位未检查，缺一次扣1分，施工单位在公司内违章作业一次扣0.5分。5、工程质量符合设计、合同约定，安全无事故，与相关单位对工程质量共同负责，确保质量。查现场不符合设计、合同约定，出现工程安全事故，出现质量问题，一次扣3分。6、每周对施工现场的文明施工、安全、质量进行不少于4次检查，并形成检查小结，并督查所排查的隐患及时整改，检查有记录、台帐查资料、查台帐无台帐，缺检一次扣1分，一项隐患未按时整改，扣0.5分，无小结扣0.5分部门“双基”建设标准基础工作及考核（财务部）

18、1、建立健全部门管理制度，财务稽核制度、收入支出管理制度、安全投入保障制度、“双基”建设专项工资制度、施工安全保证金制度，并认真贯彻落实。查制度文件未制定文件一项扣2分；无领导小组，扣1分；一项不落实扣0.5分。 100 2、编制安全费用年度使用计划，及时提取各种备用金。建立安全费用提取、使用台账，严禁挪用。查文件资料无计划扣2分；无台帐扣1分；检查发现未按规定提取使用,未及时督促整改的每项扣0.5-1分。3、按时参加公司安全会议、安全活动，并组织好本部门安全学习、安全考核等。无故不参加一次扣0.5分，迟到扣0.2分。未进行学习一次扣0.5分；4、对安全投入费用单列，进行明细化管理。查文件、资

19、料未制定文件扣2分；文件缺乏可操作性扣1分；未组织评价一次扣0.5分。部门“双基”建设标准基础工作及考核（人力资源部）1、实行安全结构工资，有制度，逐月考核，严格兑现奖罚。查制度、记录和台帐无制度扣2分；不兑现奖罚扣1分。一处错误扣0.5分。2、各级安全生产管理机构健全，人员配备满足安全生产需要。查机构人员配备情况定岗范围内空岗1人，扣0.5分。每缺1项扣1分。3、督促基层单位及时兑现安全双基、安全抵押等各项安全奖金。查资料、记录未及时督促，一次扣0.2-0.5分。4、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习、安全考核等。未进行学习扣0.5分；5、组织开展全员培训，健

20、全培训机构，制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。负责组织特殊工种和安全管理人员进行培训和再培训；每月要有计划和小结；年底有总结。查文件、资料、记录无年度培训计划扣 2分；内容不全，无月计划和小结，一次扣 1分；培训机构不全一处扣1分。6、每半年对公司员工组织一次安全培训考核，做好新入公司员工的一级教育组织工作，并做好台帐。查相关记录未组织考核，扣 2 分；无考核结果扣1 分；无教育台帐扣1分。7、每月对各部门、厂“双基”建设情况进行考核打分，并对存在的问题进行落实。并于每月5日前将上月考核结果报送安环部。每月无考核扣2分；问题未落实一项扣0.5分；报送不及时扣0.5分/天，10号前不报

21、扣5分。8、办理临时用工协议书时，有安全方面的条款规定，建立病、事假等请销假台帐。查资料、查协议、查台帐用工协议书无安全条款规定扣1分，请销假台帐缺一项扣0.5分。9、公司、部门（厂）管理人员及特殊工种取得相应安全资格证书。每1人缺证或证件失效扣1分。部门“双基”建设标准基础工作及考核（技术部）1、建立健全部门管理制度、公司技术相关管理制度、各种台帐管理（填写）制度等，并认真落实到位。查落实2、加强新工艺、新技术、新设备、新材料在安全生产上的推广，做好“四新”推广项目计划并实施。并有安全技术措施。检查相关资料无文件扣2分；落实不到位，无措施每项扣1分。4、做好公司节能减排、技术研发工作；做好原

22、辅材料技术指标制定及跟踪工作；有材料、有总结、有监控记录，一项缺少扣0.5-1分；部门“双基”建设标准基础工作及考核（企管部）1、组织建立健全公司各岗位责任制、岗位安全责任制、成品库管理制度以及合同等所辖工作相关规定，完善部门管理制度。查文件、查制度、查记录无制度每项扣2分。2、及时下达年度、月度生产经营指标。及时完成月度生产经营考核报告（经济运行分析会），并作为当月工资结算及安全奖罚的依据。查文件、查资料未下达生产经营指标扣2分，指标设置缺乏可操作性，每项扣1分。未及时进行出具考核报告扣2分，考核内容出现错误，一处扣2分；上级检查出一次问题扣0.5分。3、各项工作计划及时上报和下达，有计划完

23、成情况检查考核台帐，制定计划考核管理办法，每月对计划执行情况进行一次检查、考核，并有记录。查资料、查台帐、查记录计划不及时，无检查考核，每次扣0.5分，无办法扣1分，未考核扣0.5分。4、每月对基层单位“双基”建设情况进行考核打分，并对存在的问题进行落实。并于每月5日前将考核结果报送安环部。报送不及时扣0.5分/天；影响发放工资扣5分。5、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习、安全考核等。未进行安全学习扣0.5分6、对质量事故组织调查处理，并按“四不放过”原则书写事故调查报告。内容不全，缺一项扣0.5分部门“双基”建设标准及考核评分办法（供应部）1、建立健全仓库化

24、学品库管理制度、物资采购管理制度、物资安全管理制度、物资发放管理制度等公司管理制度，完善部门管理制度。并认真落实到位。2、加强仓库物资管理，盘活物资管理，保证物资安全，帐、卡、物相符。查资料、查现场物资管理混乱扣2分，造成物资过期失效扣5分，帐卡物不对照一项次扣1分。3、仓库管理制度健全，物质发放程序健全，保管员对重要物质（贵重物品、危化品、剧毒品、燃爆品、生产急需物品）等库存物品名目清楚，并符合安全消防要求。查资料、现场名目不清楚、不符合安全消防要求一次扣0.5分。4、按时参加公司有关安全检查、安全会议、安全活动、并做好本部门安全学习、安全考核等。5、特殊工种及时取证。查证件、资料特种人员未及时取证一人次扣1分，证件过期一人次扣0.5分。部门“双基”建设标准及考核评分办法（销售部）1、建立健全本厂各种物品销售管理制度、运输车辆物品安全管理制度等。2、审查运输车辆安全准许资质，并督促车辆人员严格遵守公司各项安全管理制度。无资质，一次扣1分；人员违反公司制度一次扣1分。3、按时参加公司安全会议、安全活动，并做好本部门安全学习、安全考核等。4、建立物品销售台帐，每月并对人员进行物品安全教育查台帐、无台帐，缺一项扣0.5分；未教育记录扣1分。部门“