新建XX县汽车客运站建设工程项目建议书.docx

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新建XX县汽车客运站建设工程项目建议书

新建XX县汽车客运站建设工程项目建议书

附：

1、项目地理位置示意图

2、项目总平面布置图

3、当地政府的社会稳定性评估表

第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称

阜宁县郭墅汽车客运站建设工程项目

1.1.2项目性质

新建

1.1.3项目建站标准

四级

1.1.4项目承办单位情况

项目承办单位：

阜宁县交通运输管理处

阜宁县交通运输管理处主要职能是根据法律、法规的有关规定和县交通局的委托，承担全县道路和水路运输业、运输服务业和汽车维修市场的行业管理；承担全县运政管理、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理；承担全县汽车综合性能检测站、客货运站场的行业管理工作；组织实施重点物资运输和紧急运输等工作。

阜宁县交通运输管理处曾获得下列奖项：

2003-2005年度全省“优秀运政机构”、2009年度盐城市客运管理工作优胜单位、2009年度盐城市机动车维修管理工作优胜单位、2009年度盐城市驾培管理工作优胜单位、2009年度盐城市运管装备管理和行业统计工作优胜单位、2009年度盐城市运管宣传和政务信息工作优胜单位。

阜宁县交通运输管理处办公地址设在阜城大街124号，在职员工116名。

1.1.5项目概况

建设地点：

澳洋新城中心路西侧新城农贸市场北侧

项目建有郭墅汽车客运站综合楼1幢，2层，建筑面积862平方米，公共厕所1个，建筑面积55平方米，站前广场200平方米，停车场2800平方米，发车位400平方米，道路面积755平方米，绿化面积300平方米，总用地面积4941平方米，项目建设期为6个月，于2014年2月份竣工投入使用。

1.1.6投资估算及资金筹措

项目总投资估算为410.77万元，由阜宁县交通运输管理处自筹。

1.2结论分析

为了适应郭墅经济的快速发展、城镇规模的不断扩大，以及贯彻落实县委、县政府关于加快推进城乡“六个一体化”发展的意见，对阜宁县汽车客运站场布局进行合理规划，新建郭墅汽车客运站和配套服务设施工程，对整合阜宁县交通运输资源、完善客运交通体系，提升城市公共交通基础设施服务功能，增强阜宁县与外界的人流与物流的流通，促进阜宁县社会经济的发展具有重要的意义。

该项目属于交通运输业项目，符合国家产业政策，设计合理，资金来源有保障，对环境影响很小，选址、建设条件及进度安排等合理可行。

项目建设符合阜宁县城市总体规划，符合阜宁县十二五规划纲要发展目标要求，符合阜宁县汽车客运系统规划布局；项目建设具有明显的社会效益和一定的经济效益。

郭墅汽车客运站选址已得到主管部门审批，场站建设条件良好；客运站建设规模符合郭墅镇汽车客运量实际，并考虑了将来10年的发展；客运站站房、停车场、发车位、站前广场等工程建设符合国家有关汽车客运站建设标准要求，设施配套齐全；根据需要建设的配套商业等服务设施，不仅促进了当地的商业繁荣，同时也为客运企业的生存和发展创造了必要条件。

经财务分析：

项目运营后财务内部收益率19.71%；投资回收期5.7年（不含建设期）；年均税后利润86.69万元；财务评价项目经济效益较好。

1.2.1主要技术经济指标表

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标值

备注

1

项目总投资

万元

410.77

2

用地面积

平方米

4941

3

总建筑面积

平方米

917

4

建构筑物占地面积

平方米

486

5

站前广场

平方米

200

6

停车场

平方米

2800.00

7

发车位

平方米

400

8

新增职工人数

人

10

9

日均旅客发送量

人次

1000

设计年度

10

旅客最高聚集人数

人

150

设计年度

11

日均发车班次

班次

76

设计年度

12

发车位数

个

4

13

停车位数

个

32

14

营业收入

万元

196.51

年平均

15

税金及附加

万元

11.00

年平均

16

总成本费用

万元

69.92

17

所得税

万元

28.9

年平均

18

税后利润

万元

86.69

年平均

19

总投资收益率

28.14%

20

财务内部收益率

19.71%

21

财务净现值

万元

214.09

22

投资回收期

年

5.7

不含建设期

23

电消耗量

万度

6.70

24

水消耗量

吨

598.62

25

汽油消耗量

吨

219.16

年平均

26

综合能耗量（当量值）

吨标准煤

318.93

第二章项目建设的必要性和重要性

1、项目建设是抓紧完成阜宁县“十二五”规划目标的需要

《阜宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出，以农村公交全覆盖为重点，推进城乡交通运输一体化。

近年来，随着郭墅镇交通网络的日渐完善和社会经济发展进程的加快，必然要求郭墅镇具有一个具备承载全镇公路交通运输任务的客运站，作为郭墅镇发往县城、各乡镇及其他地区的公路交通枢纽。

而郭墅镇目前无等级客运站，承载能力和服务质量都远远不能满足郭墅镇当前公路客运的要求，更无法适应郭墅镇今后国民经济和社会发展的需要。

因此，新建郭墅汽车客运站，根据客流量的预测结果，结合当地经济发展水平和趋势，按照国家四级车站标准设计，是抓紧完成阜宁县“十二五”规划的重要措施之一。

2、项目建设是方便群众出行的需要

目前由于阜宁县郭墅镇客运市场有市无场，乱停乱靠，各客运车辆随意发车，不定时定点，群众若要乘车往往不知在哪里候车恰当，什么时间去候车合适。

旅客候车无固定休息地方，经常是晴天一身灰，雨天一身泥，严重影响了旅客出行方便。

建设郭墅汽车客运站，可使候车旅客有一个固定的乘车场所，有一个遮风挡雨的地方，更加合理地安排出行时间，真正体现“以人为本”、共建和谐社会的理念。

3、项目建设是规范客运市场的需要

阜宁县郭墅镇客运市场有市无场，各车主之间恶意竞争，秩序混乱，乱停乱靠，抢夺客源，超速行驶。

特别是学生上学、放假时和其它县、镇重大活动时车辆堵塞，过往车辆、行人无法通行，经常惹出事端，严重影响了政府及其相关部门在客运市场管理上的形象。

如果这种状况再继续下去，势必对广大群众和出行旅客的生命和财产安全构成潜在威胁。

因此，建设郭墅汽车客运站，实现规范经营，承担起全镇公路客运任务，是规范汽车客运市场，确保客运安全的需要。

4、是推动阜宁县新农村建设的需要

近几年，党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策。

各地区、各级各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村、农民迎来了新的发展机遇，切实解决“三农”问题取得了可喜成就。

阜宁县抓住党中央、国务院促进新农村建设的机遇，真抓实干，在农村基础设施建设（主要是乡村公路、自来水、有线电视和网络通讯等方面）、培育优势产业（优质大米、特种蔬菜、水产品加工等）、农村社会事业（标准村卫生室、村远教站、村图书室、敬老院、农村教师公转房、农村安居房、农民免费房屋保险、贫困人口免费合作医疗等）等方面取得了较好成绩，让广大农民初步享受到了经济社会发展成果。

但必须看到，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出，解决好“三农”问题仍然是重大而艰巨的历史任务。

建郭墅汽车客运站，能够在阜宁县日渐完善的农村公路网络中增加一个运输枢纽，从而将各乡（镇）、村有效连接起来，促进阜宁县广大农村地区的人流、物流和信息流的快速流通，起到推动“城乡交通运输一体化”，加快阜宁县新农村建设的发展步伐，促进“三农”经济持续健康发展的重要作用。

5、是促进阜宁县经济社会发展的需要

近年来，阜宁县抢抓江苏省南北产业转移等一系列重大历史机遇，经济社会持续稳定发展。

一方面，阜宁始终坚持把发展低碳经济、加快产业转型升级作为提高县域竞争力的核心所在，扎实开展“特色产业推进年”活动，重抓风电装备、光电光伏、粘胶纤维、煤盐化工、环保滤料、阀门机械、食品加工等特色产业发展，全力抢占特色产业竞争制高点。

经济总量、财政收入稳定增长，新型工业化、基础设施建设和民生工程建设取得新的进展，旅游活动和商贸往来进一步活跃；另一方面，阜宁县是省级贫困县，经济总量仍然偏小，外出务工人员仍占农村总人口的很大比重，外出务工人员和商贸、旅游人员的正反双向客流量都在逐年增长。

长途客运线路越来越多，从事长途客运的车辆数量很大，但是停靠点散乱不统一，车票价格不能完全按照物价部门核定的标准执行，不利于交通、工商、税务、公安、物价等部门的管理和监督，不利于维护旅客的合法权益，也不适应阜宁县经济社会发展需要，而本项目的实施将有助于解决客流量增大、停靠散乱、收费不按标准等一系列问题。

第三章旅客发送量与站内主要指标预测

3.1设计年限

郭墅汽车客运站计划2013年9月底完成项目前期工作，2013年10月底开工，预计2014年1月完成主体工程建设，2014年2月投入运营。

因此郭墅汽车客运站的设计年度为2023年，并为适应2028年发展留有余地。

3.2旅客发送量预测

3.2.1预测方法

根据郭墅镇及周边地区国民经济和社会发展以及交通（公路）事业发展现状和趋势，采用弹性系数法预测设计年度（车站建成投产使用后的第10年）平均日旅客发送量。

3.2.2旅客发送量预测

1、郭墅镇公路客运量发展预测

随着郭墅镇经济社会的持续发展，形成以动力机械，灯泡，通讯元件，钢木家俱，卫生材料，除尘设备，建筑材料，交通运输等地方工业体系，商贸旅游活动空前活跃，社会文明不断向前推进，人民物质文化生活水平继续提高，公路客运量需求也将持续增长。

根据有关资料，郭墅镇公路客运量年增长率与郭墅镇国民经济年增长率的比值约为0.6～0.8左右，本可研采用弹性系数法预测郭墅镇公路客运量，近期（2013～2025）取弹性系数E=0.7，远期（2025～2030）取弹性系数E=0.6。

根据郭墅镇国内生产总值发展速度预测情况，采用弹性系数法，即可预测郭墅镇公路客运量发展情况，测算公式为：

y=A0（1+Rx·E）T

式中y为预测年份的公路运输量，得出A0为基年公路运输量，E为弹性系数（即公路客运量年增长率与国民经济年增长率之比），Rx为国民经济年增长率，T为预测年数。

郭墅镇公路客运量预测结果如表3-1：

表3-1郭墅镇公路客运量预测结果表（弹性系数法）

年份

经济增长率（%）

弹性系数E

期末客运量（万人次）

2012

/

/

17.07

2013

11

0.7

18.38

2014

10

0.7

19.79

2015～2020

10

0.7

33.43

2020～2025

9

0.7

45.68

2025～2030

9

0.6

59.92

特征年预测值

2014

10

0.7

19.79

2018

10

0.7

29.20

2023

9

0.7

40.56

2028

9

0.6

53.94

2、郭墅汽车客运站适站作业量预测

以郭墅公路客运量预测结果为基础，参考有关资料，经实地调查和听取有关方面意见，合理确定郭墅汽车客运站占郭墅镇公路客运量的比重。

根据客运量规模预测，结合当地总体规划，郭墅汽车客运站将是今后郭墅镇的公路客运枢纽站，占郭墅镇公路客运量的比重约为0.9。

由此得出郭墅汽车客运站特征年客运量预测结果如表3-2：

表3-2郭墅汽车客运站公路客运量预测结果